This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021B0331(01)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) for the financial year 2021 2021/C 114/01
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021 2021/C 114/01
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021 2021/C 114/01
UL C 114, 31.3.2021, pp. 1–6
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
- Date of document:
- 31/03/2021; datum objave
- Author:
- Cedefop
- Form:
- Proračun
- Additional information:
- veljavnost: do konca finančnega leta 2021
- Treaty:
- Pogodba o delovanju Evropske unije
- Link
- Link
- Link
- Select all documents mentioning this document
- Link
- Related document(s):
-
- 32022B0308(01) Relation
- EUROVOC descriptor:
- Subject matter:
- Directory code:
|
31.3.2021 |
SL |
Uradni list Evropske unije |
C 114/1 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropskega centra za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) za proračunsko leto 2021
(2021/C 114/01)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračunsko leto 2021 |
Proračunsko leto 2020 |
Proračunsko leto 2019 |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
18 000 000 |
16 738 000 |
18 858 635 ,— |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 0 |
POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 1 |
POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 2 |
PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
10 000 |
10 000 |
1 527 ,— |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) |
p.m. |
p.m. |
33 514 ,— |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
2 5 |
PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
10 000 |
10 000 |
35 041 ,— |
|
3 |
PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
|||
|
3 0 |
PLAČILA ISLANDIJE |
27 000 |
24 970 |
24 400 ,— |
|
3 1 |
PLAČILA NORVEŠKE |
451 800 |
404 920 |
390 520 ,— |
|
3 2 |
DRUGA PLAČILA KOMISIJE |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 3 |
RAZNI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
478 800 |
429 890 |
414 920 ,— |
|
|
SKUPAJ |
18 488 800 |
17 177 890 |
19 308 596 ,— |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Odobritve 2021 |
Odobritve 2020 |
Realizacija 2019 |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
10 185 858 |
10 185 858 |
10 062 432 |
10 062 432 |
10 004 664 ,— |
10 004 664 ,— |
|
1 2 |
ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA |
210 000 |
210 000 |
215 178 |
215 178 |
48 335 ,— |
20 069 ,— |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
50 000 |
50 000 |
14 000 |
14 000 |
130 000 ,— |
124 780 ,— |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
217 000 |
217 000 |
173 142 |
173 142 |
176 268 ,— |
194 561 ,— |
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
120 000 |
114 792 ,— |
107 902 ,— |
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
322 742 |
322 742 |
258 600 |
258 600 |
232 421 ,— |
197 572 ,— |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
12 000 |
12 000 |
8 000 |
8 000 |
13 018 ,— |
12 074 ,— |
|
|
Naslov 1 – Skupaj |
11 117 600 |
11 117 600 |
10 851 352 |
10 851 352 |
10 719 498 ,— |
10 661 622 ,— |
|
2 |
ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
648 000 |
648 000 |
563 904 |
563 904 |
599 891 ,— |
619 317 ,— |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
794 700 |
794 700 |
790 481 |
790 481 |
749 027 ,— |
595 837 ,— |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
15 000 |
15 000 |
4 000 |
4 000 |
7 162 ,— |
5 717 ,— |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
213 000 |
213 000 |
120 900 |
120 900 |
96 947 ,— |
96 835 ,— |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
175 500 |
175 500 |
344 500 |
344 500 |
130 925 ,— |
143 749 ,— |
|
2 5 |
SESTANKI UPRAVNE NARAVE |
4 000 |
4 000 |
100 |
100 |
18 000 ,— |
15 056 ,— |
|
2 6 |
NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 – Skupaj |
1 850 200 |
1 850 200 |
1 823 885 |
1 823 885 |
1 601 952 ,— |
1 476 511 ,— |
|
3 |
ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||||
|
3 0 |
TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI |
330 000 |
330 000 |
304 148 |
184 148 |
250 795 ,— |
251 984 ,— |
|
3 1 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
VEŠČINE IN TRG DELA |
1 983 000 |
1 983 000 |
1 505 000 |
1 405 000 |
1 590 683 ,— |
1 799 231 ,— |
|
3 3 |
SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA |
2 042 000 |
2 042 000 |
1 840 000 |
1 600 000 |
1 902 030 ,— |
1 776 250 ,— |
|
3 4 |
UČENJE IN ZAPOSLJIVOST |
546 000 |
546 000 |
1 112 407 |
722 407 |
1 121 000 ,— |
2 295 033 ,— |
|
3 5 |
KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE |
620 000 |
620 000 |
841 098 |
591 098 |
671 748 ,— |
693 138 ,— |
|
|
Naslov 3 – Skupaj |
5 521 000 |
5 521 000 |
5 602 653 |
4 502 653 |
5 536 256 ,— |
6 815 636 ,— |
|
|
SKUPAJ |
18 488 800 |
18 488 800 |
18 277 890 |
17 177 890 |
17 857 706 ,— |
18 953 769 ,— |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Dejansko zasedena na dan 31. decembra 2019 |
Odobrena v proračunu Unije |
||||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 12 |
3 |
10 |
4 |
7 |
3 |
9 |
|
AD 11 |
— |
8 |
— |
7 |
— |
8 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AD 8 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 7 |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
3 |
46 |
4 |
42 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 9 |
2 |
4 |
1 |
2 |
2 |
3 |
|
AST 8 |
2 |
4 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AST 7 |
1 |
11 |
3 |
6 |
3 |
10 |
|
AST 6 |
— |
8 |
2 |
7 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
6 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
6 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
6 |
36 |
8 |
32 |
7 |
35 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
9 |
82 |
12 |
74 |
10 |
81 |
|
Skupaj |
91 |
86 |
91 |
|||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
Pogodbena delovna mesta |
2021 |
2020 |
|
FG IV |
6 |
6 |
|
FG III |
4 |
9 |
|
FG II |
12 |
12 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Skupaj FG |
25 |
30 |
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
4 |
4 |
|
Skupaj |
29 |
34 |
