Tytuł

Rozdział

Dział

Rok budżetowy 2017

Rok budżetowy 2016

Rok budżetowy 2015

1 0

WKŁAD UNII EUROPEJSKIEJ

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Tytuł 1 – Ogółem

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2 0

UDZIAŁ PAŃSTW TRZECICH W DZIAŁANIACH URZĘDU

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Tytuł 2 – Ogółem

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3 0

DOCHODY ZE ŚWIADCZONYCH USŁUG

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 3 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

4 0

DOCHODY Z DZIAŁALNOŚCI ADMINISTRACYJNEJ

—

78 944,73

83 347,07

Tytuł 4 – Ogółem

—

78 944,73

83 347,07

9 0

DOCHODY RÓŻNE

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RÓŻNE DOCHODY PRZEZNACZONE NA OKREŚLONY CEL

p.m.

p.m.

0,—

Tytuł 9 – Ogółem

p.m.

p.m.

0,—

OGÓŁEM

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

Tytuł

Rozdział

Dział

Środki 2017

Środki 2016

Wynik 2015

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

Zobowiązania

Płatności

1 1

PERSONEL CZYNNIE ZATRUDNIONY

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

PODRÓŻE I WYJAZDY SŁUŻBOWE

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

INFRASTRUKTURA SOCJALNO-MEDYCZNA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

WYMIANA URZĘDNIKÓW I EKSPERTÓW

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

OPIEKA SPOŁECZNA

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

WYDATKI ZWIĄZANE Z PRZYJĘCIAMI I CELAMI REPREZANTACYJNYMI

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Tytuł 1 – Ogółem

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2 0

INWESTYCJE W NIERUCHOMOŚCI, WYNAJEM BUDYNKÓW I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

WYDATKI NA PRZETWARZANIE DANYCH

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

RUCHOMOŚCI I KOSZTY TOWARZYSZĄCE

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

BIEŻĄCE WYDATKI ADMINISTRACYJNE

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

OPŁATY POCZTOWE I TELEKOMUNIKACJA

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

WYDATKI NA POSIEDZENIA I ZEBRANIA

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Tytuł 2 – Ogółem

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3 0

OCENA NAUKOWA PRODUKTÓW REGULOWANYCH

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

OCENA RYZYKA I WSPARCIE NAUKOWE

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

COOPERARE ȘTIINȚIFICĂ EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKATY

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

OPERACJE HORYZONTALNE

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Tytuł 3 – Ogółem

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

OGÓŁEM

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Grupa funkcyjna i grupa zaszeregowania

2017

2016

2015

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

Stanowiska stałe

Stanowiska czasowe

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Razem AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Razem AST

96

100

103

Ogółem

5

318

5

325

5

332

Razem

323

330

337

Stanowiska pracowników kontraktowych

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Ogółem FG

125

125

Stanowiska oddelegowanych ekspertów krajowych

15

15

Ogółem

140

140