Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Begrotingsjaar 2017

Begrotingsjaar 2016

Begrotingsjaar 2015

1 0

SUBSIDIE VAN DE EUROPESE UNIE

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

Titel 1 — Totaal

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5 0

OPBRENGST VAN DE VERKOOP VAN ROERENDE EN ONROERENDE GOEDEREN

—

—

0,—

5 2

INKOMSTEN UIT BELEGGINGEN OF LENINGEN, BANKRENTEN EN ANDERE ONTVANGSTEN

15 000

195

1 706,—

5 4

DIVERSE ONTVANGSTEN DIE OPNIEUW KONDEN WORDEN AANGEWEND, MAAR NIET ZIJN GEBRUIKT

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

OVERIGE ONTVANGSTEN UIT HET ADMINISTRATIEVE BEHEER

3 000

1 769

3 368,—

Titel 5 — Totaal

18 000

11 101

131 912,—

6 0

ONTVANGSTEN VOOR TEGEN BETALING VERLEENDE DIENSTEN

182 000

247 400

283 236,—

Titel 6 — Totaal

182 000

247 400

283 236,—

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

Titel

Hoofdstuk

Omschrijving

Kredieten 2017

Kredieten 2016

Uitvoering 2015

1 1

PERSONEEL IN ACTIEVE DIENST

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

DIENSTREIZEN EN LOKAAL VERVOER

330 000

299 644

346 635,—

1 4

SOCIAAL-MEDISCHE INFRASTRUCTUUR

190 000

160 277

190 110,—

Titel 1 — Totaal

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2 0

ONDERHOUD VAN GEBOUWEN EN BIJKOMENDE KOSTEN

634 000

576 355

660 729,—

2 1

HUREN

22 000

21 492

21 175,—

2 2

ROERENDE GOEDEREN EN BIJKOMENDE KOSTEN

662 000

671 523

634 028,—

2 3

LOPENDE HUISHOUDELIJKE UITGAVEN

20 000

13 643

16 705,—

2 4

PORTO- EN TELECOMMUNICATIEKOSTEN

62 000

59 119

69 207,—

Titel 2 — Totaal

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3 0

BELEIDSUITGAVEN

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

Titel 3 — Totaal

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

TOTAAL-GENERAAL

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Functiegroep en rang

2017

2016

2015

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

Vaste ambten

Tijdelijke ambten

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

Totaal AST

8

35

8

37

10

36

Totaal

15

78

16

79

18

79

Totaal-generaal

93

95

97

Posten voor arbeidscontractanten

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

Totaal FG

14

14

Gedetacheerde nationale deskundigen

1

1

Totaal

15

15