52016DC0632

EUROPESE COMMISSIE

Brussel, 30.9.2016

COM(2016) 632 final

VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

NEGENDE FINANCIEEL VERSLAG VAN DE COMMISSIE AAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD
over het EUROPEES LANDBOUWFONDS VOOR PLATTELANDSONTWIKKELING (ELFPO)
BEGROTINGSJAAR 2015

Inhoudsopgave

1.Begrotingsprocedure

1.1.Financieel kader

1.2.Ontwerpbegroting (OB) 2015

1.3.Vaststelling van de begroting 2015

1.4.Vaststelling van de gewijzigde begrotingen

2.Beheer van de kredieten

2.1.Beheer van de vastleggingskredieten

2.1.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

2.1.2.Technische bijstand

2.2.Beheer van de betalingskredieten

2.2.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

2.2.2.Technische bijstand

3.Uitvoering van de Elfpo-begroting 2015

3.1.Besteding van de vastleggingskredieten

3.1.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

3.1.2.Technische bijstand

3.2.Besteding van de betalingskredieten

3.2.1.Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

3.2.2.Technische bijstand

3.3.Gedeclareerde uitgaven per as en/of per maatregel

3.4.Uitvoering van de Elfpo-programma's – programmeringsperiode 2007-2013

1. Begrotingsprocedure

1.1. Financieel kader

De uitgaven voor plattelandsontwikkeling in 2015 zijn gefinancierd binnen twee meerjarige financiële kaders (MFK's): 2007-2013 en 2014-2020. Het financieel kader 2014-2020 is vastgelegd in Verordening (EU) nr. 1311/2013 van de Raad. De toewijzing voor plattelandsontwikkeling en de toewijzing voor marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen na de jaarlijkse technische aanpassing van het MFK zijn opgenomen in tabel 1.

Tabel 1 – Financieel kader 2014-2020

RUBRIEK 2	in miljoen EUR: lopende prijzen
Duurzame groei: natuurlijke hulpbronnen	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
TOTAAL	49 857	64 692	64 262	60 191	60 267	60 344	60 421
waarvan:
- Plattelandsontwikkeling a), b), c), d), e)	5 299	18 184	18 684	14 371	14 381	14 330	14 333
- Marktgerelateerde uitgaven en rechtstreekse betalingen a), b), c), d)	43 778	44 190	43 950	44 146	44 162	44 241	44 263

a) Na de netto-overdracht van 351,9 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor begrotingsjaar 2014 (zie voetnoot f) voor details)
b) Na de netto-overdracht van 51,6 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor begrotingsjaar 2015 (zie voetnoot f) voor details)
c) Na de netto-overdracht van 28 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor de begrotingsjaren 2014-2020 (zie voetnoot f) voor details))
d) Na de netto-overdracht van 3 577,2 miljoen EUR tussen het ELGF en het Elfpo voor de begrotingsjaren 2015-2020 (zie voetnoot f) voor details)
e) Na de herprogrammering van de Elfpo-toewijzing van 2014 ingevolge de toepassing van artikel 19 van de MFK-verordening (Verordening (EU) nr. 1311/2013) is een totaalbedrag van 8 705 miljoen EUR dat werd afgetrokken van de vastleggingen van 2014, gelijkelijk verdeeld over de vastleggingen voor 2015 en 2016.
f) De in de voetnoten a) tot en met d) vermelde overdrachten naar plattelandsontwikkeling (Elfpo) omvatten de overdracht van 4 miljoen EUR per jaar voor de hele periode 2014-2020 uit de katoensector (EL) op grond van artikel 66, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013, de overdracht van 296,3 miljoen EUR die was gereserveerd voor de vrijwillige aanpassing, naar begrotingsjaar 2014 (VK) op grond van artikel 10 ter en artikel 10 quater, lid 2, van Verordening (EG) nr. 73/2009, de overdracht van 51,6 miljoen EUR per jaar voor onbestede bedragen voor de begrotingsjaren 2014 en 2015 (SE en DE) op grond van de artikelen 136 en 136 ter van Verordening (EG) nr. 73/2009 en 3 577,2 miljoen EUR voor de verlaging van betalingen en de flexibiliteit tussen de pijlers op grond van artikel 7, lid 2, en artikel 14, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1307/2013.

1.2. Ontwerpbegroting (OB) 2015

De ontwerpbegroting (OB) 2015 is op 24 juni 2014 door de Commissie vastgesteld en aan de begrotingsautoriteit voorgelegd.

De OB voor het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling (Elfpo) overeenkomstig rubriek 2 van het financieel kader 2007-2013 bevatte in totaal 6 144 miljoen EUR aan betalingskredieten. Er zijn voor 2015 geen vastleggingskredieten meer gevraagd omdat de oude programmeringsperiode in 2013 afliep. Voor de nieuwe programmeringsperiode 2014-2020 bevatte de OB 2015 13 819 miljoen EUR aan vastleggingskredieten en 5 499 miljoen EUR aan betalingskredieten.

Tabel 2

Ontwerpbegroting 2015
Begrotingspost	Vastleggingskredieten (in EUR)	Betalingskredieten (in EUR)
2007-2013
05.040501 Programma's voor plattelandsontwikkeling	-	6 143 583 000
05.040502 Operationele technische bijstand	-	-
2014-2020
05.046001 Programma's voor plattelandsontwikkeling	13 796 873 677	5 478 000 000
05.046002 Operationele technische bijstand	22 292 400	20 621 000

De Raad en het Europees Parlement hebben hun standpunt over de ontwerpbegroting 2015 bepaald op respectievelijk 2 september 2014 en 22 oktober 2014. Het bemiddelingscomité moest worden bijeengeroepen, maar het bleek niet mogelijk de standpunten van het Europees Parlement en de Raad binnen de gestelde termijn met elkaar te verzoenen. Bij ontstentenis van een akkoord in het bemiddelingscomité heeft de Commissie op 27 november 2014 een nieuwe ontwerpbegroting 2015 ingediend. In de nieuwe ontwerpbegroting waren de betalingskredieten voor het Elfpo met 262 miljoen EUR verlaagd ten opzichte van de oorspronkelijke ontwerpbegroting. Deze verlaging betrof beide programmeringsperioden (138 miljoen EUR voor de oude en 124 miljoen EUR voor de nieuwe periode). In de begroting die uiteindelijk werd goedgekeurd op 17 december 2014, waren de Elfpo-betalingskredieten verder verlaagd met 218 miljoen EUR, waarvan 115 miljoen EUR voor de oude en 103 miljoen EUR voor de nieuwe programmeringsperiode.

1.3. Vaststelling van de begroting 2015

De op 17 december 2014 goedgekeurde Elfpo-begroting 2015 van hoofdstuk 05 04 bevatte voor de programmeringsperiode 2007-2013 betalingskredieten ten bedrage van 5 890 miljoen EUR en voor de periode 2014-2020 vastleggingskredieten en betalingskredieten ten bedrage van respectievelijk 13 819 miljoen EUR en 5 272 miljoen EUR.

Tabel 3

Goedgekeurde begroting 2015
Begrotingspost	Vastleggingskredieten (in EUR)	Betalingskredieten (in EUR)
2007-2013
05.040501 Programma's voor plattelandsontwikkeling	-	5 890 339 551
05.040502 Operationele technische bijstand	-	-
2014-2020
05.046001 Programma's voor plattelandsontwikkeling	13 796 873 677		5 252 192 422
05.046002 Operationele technische bijstand	22 292 400		19 770 986

1.4. Vaststelling van de gewijzigde begrotingen

Gewijzigde begroting nr. 1 is vastgesteld op 28 april 2015. Daarin waren de vastleggingskredieten voor de plattelandsontwikkelingsprogramma's 2014-2020 verhoogd met 4,4 miljard EUR als gevolg van de herprogrammering van de Elfpo-toewijzing van 2014 na de toepassing van artikel 19 van Verordening (EU) nr. 1311/2013. In de op 14 oktober 2015 goedgekeurde gewijzigde begroting nr. 7 zijn de vastleggingskredieten voor het onderdeel technische bijstand voor het Elfpo 2014-2020 met 6,5 miljoen EUR verlaagd.

Tabel 4

Begroting 2015 na de wijzigingen nr. 1 en nr. 7
Begrotingspost	Vastleggingskredieten (in EUR)	Betalingskredieten (in EUR)
2007-2013
05.040501 Programma's voor plattelandsontwikkeling	-	5 890 339 551
05.040502 Operationele technische bijstand	-	-
2014-2020
05.046001 Programma's voor plattelandsontwikkeling	18 149 536 729	5 252 192 422
05.046002 Operationele technische bijstand	15 792 400	19 770 986

2. Beheer van de kredieten

2.1. Beheer van de vastleggingskredieten

2.1.1. Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

De begroting 2015 bevatte geen vastleggingskredieten voor Elfpo-programma's van de periode 2007-2013.

Wat het Elfpo 2014-2020 betreft, bedroeg de voor 2015 goedgekeurde begroting 13 797 miljoen EUR. Met de gewijzigde begroting nr. 1 werd 4 353 miljoen EUR aan dat bedrag toegevoegd. Bovendien moest vanwege de late vaststelling van de programma's een bedrag van 1 970 miljoen EUR worden overgedragen van 2014 naar 2015. In totaal was in 2015 20 120 miljoen EUR aan vastleggingskredieten beschikbaar.

Tabel 5

Beheer van vastleggingskredieten in 2015 – Elfpo	Begrotingspost 05.040501 (bedragen in EUR)	Begrotingspost 05.046001 (bedragen in EUR)
Kredieten aan het begin van 2015	-	13 796 873 677
Overdracht uit 2014	-	1 970 095 304
Gewijzigde begroting nr. 1	-	4 352 663 052
Kredieten beschikbaar in 2015	-	20 119 632 033
Kredieten gebruikt in 2015	-	20 119 632 033

2.1.2. Technische bijstand

In artikel 51, lid 1, van Verordening (EU) nr. 1305/2013 is bepaald dat het Elfpo tot 0,25 % van zijn jaarlijkse toewijzing kan gebruiken om op initiatief van de Commissie acties op het gebied van technische bijstand te financieren. In de begroting van 2015 was daarvoor in eerste instantie 22,3 miljoen EUR beschikbaar. Met gewijzigde begroting nr. 7 werd dit bedrag met 6,5 miljoen EUR verlaagd tot 15,8 miljoen EUR.

2.2. Beheer van de betalingskredieten

2.2.1. Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

Voor de programma's van 2007-2013 beliepen de betalingskredieten van de goedgekeurde begroting 2015 5 890 miljoen EUR. Daarnaast bedroegen de beschikbare bestemmingsontvangsten die waren overgedragen uit 2014 of gedurende het jaar zijn geïnd, 310,0 miljoen EUR. Aan het begin van het jaar werden de betalingskredieten verlaagd met 4 miljoen EUR omdat voor de coördinatie en strategie inzake landbouw en plattelandsontwikkeling dringend extra middelen nodig waren. In de loop van het jaar bleek uit de monitoring van de uitvoering van de begroting en uit de analyse van de ramingen van de lidstaten dat extra geld nodig was. In deze extra behoefte werd gedeeltelijk voorzien met een overschrijving uit het onderdeel technische bijstand voor de periode 2014-2020 (2,1 miljoen EUR), met bestemmingsontvangsten (287,3 miljoen EUR) en met de eindejaarsoverschrijving (288,5 miljoen EUR). In totaal was in 2015 6 487 miljoen EUR aan betalingskredieten beschikbaar. Van dit bedrag is 22,7 miljoen EUR aan bestemmingsontvangsten automatisch overgedragen naar 2016.

Voor de programma's van 2014-2020 beliepen de betalingskredieten van de goedgekeurde begroting 5 252 miljoen EUR.

Tabel 6

Beheer van de betalingskredieten in 2015 (in EUR)

Elfpo (2007-2013) Begrotingspost – 05.040501
Kredieten aan het begin van 2015	5 890 339 551
Overschrijving in verband met dringende behoefte aan extra middelen	-4 000 000
Uit 2014 overgedragen bestemmingsontvangsten	68 843 782
In 2015 geïnde bestemmingsontvangsten	241 194 023
Overschrijvingen uit het onderdeel technische bijstand van het Elfpo 2014-2020	2 134 784
Eindejaarsoverschrijving	288 483 924
Kredieten beschikbaar in 2015	6 486 996 064
Kredieten gebruikt in 2015	6 464 298 560
Elfpo (2014-2020) Begrotingspost - 05.046001
Kredieten beschikbaar in 2015	5 252 192 422
Kredieten gebruikt in 2015	5 252 192 422

2.2.2. Technische bijstand

De totale betalingskredieten in de begroting 2015 bedroegen 19,8 miljoen EUR. Daarnaast is 0,2 miljoen EUR overgedragen uit 2014 om de nog te financieren behoeften voor 2007-2013 onder post 05.040502 te dekken. Het totale bedrag aan betalingen kwam uit op 8,9 miljoen EUR terwijl 8,8 miljoen EUR via interne overschrijvingen is ingezet voor de versterking van de programma's 2000-2006 en 2007-2013.

3. Uitvoering van de Elfpo-begroting 2015

3.1. Besteding van de vastleggingskredieten

3.1.1. Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

Vastleggingskredieten waren in 2015 enkel beschikbaar voor de Elfpo-programma's 2014-2020 en bedroegen in totaal 20 120 miljoen EUR. Het volledige bedrag werd vastgelegd. Tabel 7 geeft per lidstaat een overzicht van de bedragen die zijn toegewezen bij Verordening (EU) nr. 1305/2013 van 17 december 2013 als gewijzigd bij Gedelegeerde Verordening (EU) 2015/791 van de Commissie van 27 april 2015 (d.w.z inclusief de herprogrammering), de van 2014 naar 2015 overgedragen bedragen en de in 2015 vastgelegde bedragen.

Tabel 7

Verordening (EU) nr. 1305/2013 (zoals gewijzigd) tegenover de eind 2015 vastgelegde bedragen
Begrotingspost: 05.046001			(in EUR)
LS	Verordening (EU) nr. 1305/2013 Toewijzing 2015	Voor vastlegging in 2015 overgedragen bedragen	In 2015 vastgelegde bedragen
	(a)	(b)	(c=a+b)
AT	559 329 914		559 329 914
BE	97 243 257	40 855 562	138 098 819
BG	502 807 341		502 807 341
CY	28 341 472		28 341 472
CZ	470 143 771		470 143 771
DE	1 498 240 410	429 631 210	1 927 871 620
DK	90 168 920		90 168 920
EE	103 651 030	103 626 144	207 277 174
ES	1 780 169 908		1 780 169 908
FI	336 933 734	2 918 336	339 852 070
FR	2 336 138 618	4 353 019	2 340 491 637
GR	907 059 608		907 059 608
HR	448 426 250		448 426 250
HU	742 851 235		742 851 235
IE	469 633 941		469 633 941
IT	2 223 480 180		2 223 480 180
LT	230 412 316	230 392 975	460 805 291
LU	21 385 468		21 385 468
LV	150 968 424	138 327 376	289 295 800
MT	20 905 107		20 905 107
NL	87 003 509	87 118 078	174 121 587
PL	1 175 590 560		1 175 590 560
PT	577 895 019	67 508 413	645 403 432
RO	1 723 260 662		1 723 260 662
SE	386 944 025		386 944 025
SI	119 006 876	118 678 072	237 684 948
SK	213 101 979	271 154 575	484 256 554
UK	848 443 195	475 531 544	1 323 974 739
Totaal	18 149 536 729	1 970 095 304	20 119 632 033

3.1.2. Technische bijstand

Tabel 8 geeft de besteding van de voor technische bijstand in 2015 beschikbare vastleggingskredieten weer. Het grootste deel ervan heeft betrekking op het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.

Tabel 8

Technische bijstand – besteding van de vastleggingskredieten
Begrotingspost 05.046002	(in EUR)
Omschrijving	Vastgelegd bedrag
Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling	5 199 163
Europees innovatiepartnerschap	2 567 966
Informatietechnologie	2 381 032
Europees evaluatienetwerk	1 845 650
Evenementen	366 780
Audit en controles	159 900
Totaal	12 520 491

3.2. Besteding van de betalingskredieten

3.2.1. Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's

Voor de programmeringsperiode 2007-2013 zijn alle in de begroting beschikbare betalingskredieten (5 890 miljoen EUR) besteed, met uitzondering van 4 miljoen EUR die aan het begin van het jaar is overgeschreven. De extra betalingen van 577,9 miljoen EUR zijn gefinancierd met kredieten van de technische bijstand, met bestemmingsontvangsten en met de eindejaarsoverschrijving. Eind 2015 was in totaal 6 464 miljoen EUR betaald voor Elfpo-programma's 2007-2013. Desalniettemin was er eind 2015 een betalingsachterstand van 223 miljoen EUR die vroeg in 2016 met betalingskredieten van 2016 moest worden betaald. In de begroting 2016 was al rekening gehouden met een aanzienlijk deel van deze achterstand.

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 werden alle betalingskredieten (5 252 miljoen EUR) besteed, waarvan 1 945 miljoen EUR voor de voorfinanciering. Eind 2015 was er een betalingsachterstand van 462 miljoen EUR. Deze achterstand is begin 2016 weggewerkt met de betalingskredieten van 2016. In de begroting 2016 was al geanticipeerd op een aanzienlijk deel van de achterstand.

In tabel 9 zijn de betalingen van 2015 uitgesplitst naar declaratieperiode.

Tabel 9

Betalingen van 2015 voor Elfpo-plattelandsontwikkelingsprogramma's (in miljoen EUR)	2007-2013	2014-2020
	Onderdeel 05.040501	Onderdeel 05.046001
Vergoeding betalingsaanvragen vóór K4 2014	2,08	-
Vergoeding betalingsaanvragen K4 2014	3 985,15	818,18
Vergoeding betalingsaanvragen K1 2015	1 045,92	810,43
Vergoeding betalingsaanvragen K2 2015	809,27	1 280,04
Vergoeding betalingsaanvragen K3 2015	621,87	398,30
Voorfinanciering 2014-2020	0,00	1 945,25
Totaal 2015	6 464,30	5 252,19

Het maandelijkse verbruik van betalingskredieten in de loop van het jaar (januari tot en met december 2015) is weergegeven in de grafiek hieronder.

Grafiek 1

De uitsplitsing per lidstaat en per declaratieperiode van de door de Commissie in begrotingsjaar 2015 betaalde bedragen is weergegeven in de tabellen 10a en 10b

Tabel 10a

Verrichte betalingen in de periode 1.1.2015 - 31.12.2015
Elfpo 2007-2013 – Begrotingspost 05.040501 (in EUR)
LS	Vóór K4 2014	K4 2014	K1 2015	K2 2015	K3 2015	Totaal
BE		1 694 050	1 056 900	2 609 070		5 360 020
BG	294 046	236 318 435	25 736 473	42 602 808	99 558 664	404 510 426
CY		9 530 654	5 208 307	2 067 221	1 474 246	18 280 429
DE		235 588 057	25 872 235	20 096 549	6 330 891	287 887 731
DK		26 046 915	18 590 881	11 905 900	4 183 878	60 727 573
ES	18 561	582 164 052	94 073 366	139 691 713	137 387 200	953 334 892
FR		136 557 869	59 554 263	29 641 236	14 112 065	239 865 433
GR	405 763	269 682 804	48 819 773	27 215 212	32 985 751	379 109 303
HU		234 090 677	148 002 282			382 092 959
IT	1 364 264	765 795 904	104 439 114	200 203 209	71 544 857	1 143 347 348
LT		18 276 608	17 935 424		1 903 952	38 115 984
MT		4 505 949	786 777	2 541 006	756 998	8 590 730
NL		10 583 063				10 583 063
PL		597 590 917	385 580 897	187 427 206		1 170 599 020
PT		18 342 924	5 553 460	4 365 266	2 777 867	31 039 518
RO		798 629 707	79 633 176	132 032 601	247 328 834	1 257 624 319
SK		21 761 919	8 198 579			29 960 498
UK		17 991 974	16 881 228	6 872 407	1 523 703	43 269 312
Totaal	2 082 633	3 985 152 478	1 045 923 138	809 271 405	621 868 906	6 464 298 560

Tabel 10b

Verrichte betalingen in de periode 1.1.2015 - 31.12.2015
Elfpo 2014-2020 – Begrotingspost 05.046001						(in EUR)
LS	K4 2014	K1 2015	K2 2015	K3 2015	Voorfinanciering	Totaal
AT	284 992 317	96 213 465	156 122		39 375 520	420 737 424
BE		12 409 662	45 217 237	3 328 948	12 955 955	73 911 803
BG					47 334 339	47 334 339
CY					3 967 331	3 967 331
CZ			184 302 819	3 319 045	46 113 480	233 735 344
DE	13 236 207	144 343 005	100 854 171	12 087 339	171 219 696	441 740 417
DK			1 025 347	678 813	6 294 007	7 998 168
EE		27 613 880	596 956	2 832 080	16 466 831	47 509 747
ES			3 134 546	9 616 116	207 434 721	220 185 382
FI	310 320 627	2 514 375	36 814 213	32 869 513	24 011 173	406 529 902
FR			129 178 250	216 183 789	227 696 885	573 058 924
GR					141 548 754	141 548 754
HR			54 069 633	265 601	40 524 450	94 859 683
HU					68 613 290	68 613 290
IE			292 954 816	34 180 723	54 764 804	381 900 343
IT				7 578 868	208 887 615	216 466 483
LT		28 493 708	9 135 426	785 089	32 261 765	70 675 988
LU			12 200 302	9 338	2 011 492	14 221 132
LV		49 756 283	1 853 434	1 729 447	21 512 076	74 851 240
MT					1 946 538	1 946 538
NL		25 547 376	1 428 281	645 996	12 146 107	39 767 761
PL	100 405 931	73 954 934			85 982 808	260 343 673
PT	109 223 113	13 813 538	60 197 270	43 362 393	47 698 857	274 295 171
RO					243 839 892	243 839 892
SE			140 428 835	294 808	34 911 305	175 634 948
SI			29 137 393	796 103	16 756 996	46 690 492
SK		56 705 005	4 501 672	460 674	30 905 457	92 572 808
UK		279 060 319	172 856 524	27 271 274	98 067 330	577 255 447
Totaal	818 178 194	810 425 550	1 280 043 247	398 295 956	1 945 249 474	5 252 192 422

In de tabellen 11a en 11b worden per lidstaat de Elfpo-betalingen in 2015 afgezet tegen die van 2014. De totale betalingen voor het Elfpo 2007-2013 zijn gedaald met 41 % (6,5 miljard EUR tegenover 10,9 miljard EUR). Tegelijk zijn de betalingen voor Elfpo 2014-2020 aanzienlijk gestegen vergeleken met 2014 (5,3 miljard EUR tegenover 0,2 miljard EUR) omdat in 2014 slechts 9 plattelandsontwikkelingsprogramma's waren vastgesteld.

Tabel 11a

Betalingen aan de lidstaten – Vergelijking 2015 met 2014 - Elfpo 2007-2013							(in EUR)

LS	2014			2015			Verschil 2015-2014
	Tussentijdse betalingen	Voorfinanciering	Totaal	Tussentijdse betalingen	Voorfinanciering	Totaal	(in EUR)	(in %)
AT	244 873 999	0	244 873 999	0	0	0	-244 873 999	-100,00 %
BE	16 628 109	0	16 628 109	5 360 020	0	5 360 020	-11 268 088	-67,77 %
BG	393 750 627	0	393 750 627	404 510 426	0	404 510 426	10 759 799	2,73 %
CY	22 898 351	0	22 898 351	18 280 429	0	18 280 429	-4 617 922	-20,17 %
CZ	283 248 060	0	283 248 060	0	0	0	-283 248 060	-100,00 %
DE	917 307 316	0	917 307 316	287 887 731	0	287 887 731	-629 419 585	-68,62 %
DK	83 307 265	0	83 307 265	60 727 573	0	60 727 573	-22 579 691	-27,10 %
EE	62 135 652	0	62 135 652	0	0	0	-62 135 652	-100,00 %
ES	964 188 641	0	964 188 641	953 334 892	0	953 334 892	-10 853 749	-1,13 %
FI	56 934 909	0	56 934 909	0	0	0	-56 934 909	-100,00 %
FR	798 152 731	0	798 152 731	239 865 433	0	239 865 433	-558 287 298	-69,95 %
GR	549 164 613	0	549 164 613	379 109 303	0	379 109 303	-170 055 310	-30,97 %
HR	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
HU	550 351 068	0	550 351 068	382 092 959	0	382 092 959	-168 258 109	-30,57 %
IE	0	0	0	0	0	0	0	n.v.t.
IT	1 204 033 199	0	1 204 033 199	1 143 347 348	0	1 143 347 348	-60 685 850	-5,04 %
LT	232 381 211	0	232 381 211	38 115 984	0	38 115 984	-194 265 227	-83,60 %
LU	1 287 916	0	1 287 916	0	0	0	-1 287 916	-100,00 %
LV	58 786 443	0	58 786 443	0	0	0	-58 786 443	-100,00 %
MT	11 410 988	0	11 410 988	8 590 730	0	8 590 730	-2 820 258	-24,72 %
NL	111 016 078	0	111 016 078	10 583 063	0	10 583 063	-100 433 015	-90,47 %
PL	1 700 773 103	0	1 700 773 103	1 170 599 020	0	1 170 599 020	-530 174 083	-31,17 %
PT	683 122 011	0	683 122 011	31 039 518	0	31 039 518	-652 082 493	-95,46 %
RO	822 842 472	0	822 842 472	1 257 624 319	0	1 257 624 319	434 781 847	52,84 %
SE	221 274 236	0	221 274 236	0	0	0	-221 274 236	-100,00 %
SI	118 091 451	0	118 091 451	0	0	0	-118 091 451	-100,00 %
SK	148 345 380	0	148 345 380	29 960 498	0	29 960 498	-118 384 881	-79,80 %
UK	691 044 486	0	691 044 486	43 269 312	0	43 269 312	-647 775 173	-93,74 %
Totaal	10 947 350 314	0	10 947 350 314	6 464 298 560	0	6 464 298 560	-4 483 051 754	-40,95 %

Tabel 11b

Betalingen aan de lidstaten – Vergelijking 2015 met 2014 - Elfpo 2014-2020							(in EUR)

LS	2014			2015			Verschil 2015-2014
	Tussentijdse betalingen	Voorfinanciering	Totaal	Tussentijdse betalingen	Voorfinanciering	Totaal	(in EUR)	(in %)
AT	0	39 375 520	39 375 520	381 361 904	39 375 520	420 737 424	381 361 904	968,53 %
BE	0	0	0	60 955 847	12 955 955	73 911 803	73 911 803	n.v.t.
BG	0	0	0	0	47 334 339	47 334 339	47 334 339	n.v.t.
CY	0	0	0	0	3 967 331	3 967 331	3 967 331	n.v.t.
CZ	0	0	0	187 621 864	46 113 480	233 735 344	233 735 344	n.v.t.
DE	0	15 994 705	15 994 705	270 520 722	171 219 696	441 740 417	425 745 712	2661,79 %
DK	0	6 294 007	6 294 007	1 704 161	6 294 007	7 998 168	1 704 161	27,08 %
EE	0	0	0	31 042 916	16 466 831	47 509 747	47 509 747	n.v.t.
ES	0	0	0	12 750 662	207 434 721	220 185 382	220 185 382	n.v.t.
FI	0	23 596 993	23 596 993	382 518 728	24 011 173	406 529 902	382 932 908	1622,80 %
FR	0	0	0	345 362 039	227 696 885	573 058 924	573 058 924	n.v.t.
GR	0	0	0	0	141 548 754	141 548 754	141 548 754	n.v.t.
HR	0	0	0	54 335 233	40 524 450	94 859 683	94 859 683	n.v.t.
HU	0	0	0	0	68 613 290	68 613 290	68 613 290	n.v.t.
IE	0	0	0	327 135 539	54 764 804	381 900 343	381 900 343	n.v.t.
IT	0	0	0	7 578 868	208 887 615	216 466 483	216 466 483	n.v.t.
LT	0	0	0	38 414 223	32 261 765	70 675 988	70 675 988	n.v.t.
LU	0	0	0	12 209 640	2 011 492	14 221 132	14 221 132	n.v.t.
LV	0	0	0	53 339 164	21 512 076	74 851 240	74 851 240	n.v.t.
MT	0	0	0	0	1 946 538	1 946 538	1 946 538	n.v.t.
NL	0	0	0	27 621 653	12 146 107	39 767 761	39 767 761	n.v.t.
PL	0	85 982 808	85 982 808	174 360 865	85 982 808	260 343 673	174 360 865	202,79 %
PT	0	53 745 852	53 745 852	226 596 314	47 698 857	274 295 171	220 549 318	410,36 %
RO	0	0	0	0	243 839 892	243 839 892	243 839 892	n.v.t.
SE	0	0	0	140 723 643	34 911 305	175 634 948	175 634 948	n.v.t.
SI	0	0	0	29 933 496	16 756 996	46 690 492	46 690 492	n.v.t.
SK	0	0	0	61 667 351	30 905 457	92 572 808	92 572 808	n.v.t.
UK	0	0	0	479 188 117	98 067 330	577 255 447	577 255 447	n.v.t.
Totaal	0	224 989 886	224 989 886	3 306 942 948	1 945 249 474	5 252 192 422	5 027 202 536	2234,41 %

3.2.2. Technische bijstand

In de begroting 2015 waren er geen betalingskredieten meer voor technische bijstand voor de programmeringsperiode 2007-2013. Wel is 0,2 miljoen EUR overgedragen uit 2014.

Voor de programmeringsperiode 2014-2020 beliep het bedrag aan betalingskredieten voor technische bijstand 19,8 miljoen EUR. Een deel van deze kredieten (8,8 miljoen EUR) is overgeschreven om de nodige betalingen te kunnen verrichten voor de plattelandsontwikkelingsprogramma's in het kader van doelstelling 1 en Elfpo 2007-2013.

In tabel 12 zijn de betalingen gegroepeerd per hoofdactiviteit. Het grootste deel ervan heeft betrekking op het Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling.

Tabel 12

Technische bijstand – besteding van de betalingskredieten

Beschrijving	Betaald bedrag
Begrotingspost 05.040502	(in EUR)
Informatietechnologie	154 655
Totaal 05.040502	154 655

Begrotingspost 05.046002	(in EUR)
Europees netwerk voor plattelandsontwikkeling	3 379 803
Europees innovatiepartnerschap	2 102 856
Informatietechnologie	1 701 673
Europees evaluatienetwerk	1 156 864
Evenementen	295 482
Bescherming van EU-symbolen	150 000
Totaal 05.0406002	8 786 679

Totaal technische bijstand	8 941 334

3.3. Gedeclareerde uitgaven per as en/of per maatregel

De tabellen 13a en 13b geven een overzicht van de betalingsdeclaraties van de lidstaten per as/maatregel voor plattelandsontwikkeling in 2015 (4e kwartaal van 2014 tot en met 3e kwartaal van 2015), de cumulatieve gedeclareerde uitgaven vanaf het begin van de programma's en de financieringsplannen van de Elfpo-programma's.

In 2015 is het meeste geld voor Elfpo 2007-2013 naar as 1 gevloeid (37,1 %), gevolgd door as 2 met 31,4 %, as 3 met 16,5 % en as 4 met 12,8 %. Ten opzichte van het voorgaande jaar is er sprake van een aanzienlijke daling van het aandeel van as 2 ten gunste van de assen 1, 3 en 4. Deze trend bevestigt de verwachte convergentie tussen de werkelijke uitvoering en de programmering per as, hoewel tot het 3e kwartaal van 2015 de verdeling van de uitgaven nog steeds afwijkt van de verdeling in de financieringsplannen (31,6 %, 46,7 %, 12,6 % en 5,9 % voor respectievelijk de assen 1 tot en met 4).

Bij de maatregelen voor as 2 gaat het voornamelijk om jaarlijkse betalingen (bijvoorbeeld voor agromilieumaatregelen), terwijl as 1, as 3 en en in mindere mate as 4 vooral uit meerjarige maatregelen bestaan, waarvoor langere goedkeurings- en uitvoeringstrajecten gelden (bijvoorbeeld investeringsprojecten).

De uitgaven voor het Elfpo 2014-2020 hadden in 2015 voornamelijk betrekking op maatregel 13 (betaling voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen) en maatregel 10 (agromilieuklimaat).

Tabel 13a

Gedeclareerde uitgaven Elfpo over 2015 (K4 2014 t/m K3 2015) en totale cumulatieve uitgaven (K4 2006 t/m K3 2015)
vergeleken met de financieringsplannen – Elfpo 2007-2013
	Gedeclareerde uitgaven 2015 (K4 2014 tot en met K3 2015)		Cumulatieve gedeclareerde uitgaven (K4 2006 tot en met K3 2015)		Financieringsplannen 2007-2013
As/maatregel Elfpo	(miljoen EUR)	(%)	(miljoen EUR)	(%)	(miljoen EUR)	(%)
111 Acties op het gebied van beroepsopleiding en voorlichting	132,1	1,2 %	787,1	0,9 %	902,3	0,9 %
112 Vestiging van jonge landbouwers	540,1	5,0 %	2 922,5	3,3 %	3 310,8	3,4 %
113 Vervroegde uittreding	200,5	1,9 %	2 587,4	2,9 %	2 593,8	2,7 %
114 Gebruik van adviesdiensten	18,4	0,2 %	129,6	0,1 %	139,4	0,1 %
115 Oprichting van diensten ter ondersteuning van het bedrijfsbeheer, bedrijfsverzorgingsdiensten en …	1,7	0,0 %	30,5	0,0 %	33,8	0,0 %
121 Modernisering van landbouwbedrijven	1 447,5	13,4 %	11 037,0	12,4 %	11 828,7	12,2 %
122 Verbetering van de economische waarde van bossen	46,8	0,4 %	302,2	0,3 %	324,1	0,3 %
123 Verhoging van de toegevoegde waarde van land- en bosbouwproducten …	583,8	5,4 %	4 094,6	4,6 %	4 643,0	4,8 %
124 Samenwerking voor de ontwikkeling van nieuwe producten	47,1	0,4 %	205,6	0,2 %	252,5	0,3 %
125 Infrastructuur voor de ontwikkeling ...	722,3	6,7 %	3 840,2	4,3 %	4 366,9	4,5 %
126 Herstel van agrarisch productiepotentieel	135,0	1,3 %	612,1	0,7 %	652,9	0,7 %
131 Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen	0,2	0,0 %	62,0	0,1 %	64,1	0,1 %
132 Deelname door landbouwers aan voedselkwaliteitsregelingen	8,6	0,1 %	88,3	0,1 %	99,4	0,1 %
133 Activiteiten op het gebied van voorlichting en afzetbevordering	26,6	0,2 %	116,5	0,1 %	131,3	0,1 %
141 Semizelfvoorzieningsbedrijven	50,3	0,5 %	744,1	0,8 %	792,2	0,8 %
142 Producentengroeperingen	36,9	0,3 %	224,4	0,3 %	250,7	0,3 %
143 Rechtstreekse betaling (BG + RO)	0,6	0,0 %	9,5	0,0 %	15,7	0,0 %
144 Bedrijven die worden geherstructureerd	1,0	0,0 %	180,7	0,2 %	190,0	0,2 %
As 1	3 999,3	37,1 %	27 974,1	31,5 %	30 591,8	31,6 %
211 Betalingen voor natuurlijke handicaps aan landbouwers in berggebieden ...	331,2	3,1 %	7 210,0	8,1 %	7 128,0	7,4 %
212 Betalingen aan landbouwers in andere gebieden met handicaps dan berggebieden	462,3	4,3 %	7 593,5	8,6 %	8 062,5	8,3 %
213 Natura 2000-betalingen en betalingen in verband ...	44,0	0,4 %	254,3	0,3 %	272,6	0,3 %
214 Agromilieubetalingen	1 618,9	15,0 %	23 155,2	26,1 %	23 845,5	24,6 %
215 Dierenwelzijnsbetalingen	258,1	2,4 %	899,9	1,0 %	1 040,6	1,1 %
216 Niet-productieve investeringen	120,9	1,1 %	580,8	0,7 %	656,4	0,7 %
221 Eerste bebossing van landbouwgrond	133,2	1,2 %	1 543,7	1,7 %	1 584,4	1,6 %
222 Eerste totstandbrenging van boslandbouwsystemen ...	0,4	0,0 %	1,2	0,0 %	2,5	0,0 %
223 Eerste bebossing van andere grond dan landbouwgrond	22,2	0,2 %	160,6	0,2 %	176,1	0,2 %
224 Natura 2000-betalingen	12,7	0,1 %	62,5	0,1 %	69,6	0,1 %
225 Bosmilieubetalingen	8,0	0,1 %	62,0	0,1 %	79,4	0,1 %
226 Herstel van bosbouwpotentieel en ...	248,0	2,3 %	1 393,3	1,6 %	1 603,3	1,7 %
227 Niet-productieve investeringen	119,1	1,1 %	623,5	0,7 %	738,5	0,8 %
As 2	3 379,04	31,4 %	43 540,65	49,1 %	45 259,23	46,7 %
311 Diversificatie naar niet-agrarische activiteiten	137,3	1,3 %	1 004,1	1,1 %	1 110,5	1,1 %
312 Oprichting en ontwikkeling van ondernemingen	224,9	2,1 %	1 318,9	1,5 %	1 570,0	1,6 %
313 Bevordering van toeristische activiteiten	168,5	1,6 %	791,9	0,9 %	1 112,0	1,1 %
321 Basisvoorzieningen plattelandseconomie en ...	673,8	6,3 %	3 160,9	3,6 %	3 745,6	3,9 %
322 Dorpsvernieuwing en -ontwikkeling	332,9	3,1 %	3 035,2	3,4 %	3 327,0	3,4 %
323 Instandhouding en opwaardering landelijke ...	206,3	1,9 %	1 069,1	1,2 %	1 194,2	1,2 %
331 Opleiding en informatie	17,6	0,2 %	89,5	0,1 %	96,4	0,1 %
341 Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering…	12,6	0,1 %	96,1	0,1 %	101,0	0,1 %
As 3	1 773,85	16,5 %	10 565,8	11,9 %	12 256,8	12,6 %
411 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën ...	140,0	1,3 %	391,3	0,4 %	505,2	0,5 %
412 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën ...	16,6	0,2 %	51,4	0,1 %	73,8	0,1 %
413 Uitvoering van plaatselijke ontwikkelingsstrategieën ...	1 034,3	9,6 %	3 520,6	4,0 %	4 059,9	4,2 %
421 Uitvoering van samenwerkingsprojecten	57,9	0,5 %	131,7	0,1 %	189,9	0,2 %
431 Beheer plaatselijke groep, verwerving ...	126,6	1,2 %	826,8	0,9 %	928,6	1,0 %
As 4	1 375,3	12,8 %	4 921,8	5,5 %	5 757,4	5,9 %
511 Technische bijstand	247,4	2,3 %	1 301,1	1,5 %	1 531,1	1,6 %
611 Rechtstreekse betalingen BG en RO	-0,2	0,0 %	436,4	0,5 %	1 531,1	1,6 %
Totaal	10 774,6	100,0 %	88 739,9	100,0 %	95 833,8	100,0 %

Tabel 13b

Gedeclareerde uitgaven Elfpo over 2015 (K4 2014 t/m K3 2015) en totale cumulatieve uitgaven (K4 2014 t/m K3 2015)
vergeleken met de financieringsplannen – Elfpo 2014-2020
		Gedeclareerde uitgaven 2015 (K4 2014 tot en met K3 2015)		Cumulatieve gedeclareerde uitgaven (K4 2014 tot en met K3 2015)		Financieringsplannen 2014-2020
Elfpo-maatregel		(miljoen EUR)	(%)	(miljoen EUR)	(%)	(miljoen EUR)	(%)
Maatregel 01	Acties inzake kennisoverdracht en voorlichting	1,6	0,0 %	1,6	0,0 %	1 158	1,2 %
Maatregel 02	Bedrijfsadviesdiensten, bedrijfsbeheersdiensten en bedrijfsverzorgingsdiensten	0,7	0,0 %	0,7	0,0 %	885	0,9 %
Maatregel 03	Kwaliteitsregelingen voor landbouwproducten en levensmiddelen	1,7	0,0 %	1,7	0,0 %	381	0,4 %
Maatregel 04	Investeringen in materiële activa	219,7	5,8 %	219,7	5,8 %	22 483	22,7 %
Maatregel 05	Herstel van door natuurrampen of rampzalige gebeurtenissen beschadigd agrarisch productiepotentieel en invoering van passende preventieve acties	15,1	0,4 %	15,1	0,4 %	956	1,0 %
Maatregel 06	Ontwikkeling van landbouwbedrijven en ondernemingen	71,4	1,9 %	71,4	1,9 %	7 315	7,4 %
Maatregel 07	Basisdiensten en dorpsvernieuwing in plattelandsgebieden	2,9	0,1 %	2,9	0,1 %	6 652	6,7 %
Maatregel 08	Investeringen in de ontwikkeling van het bosareaal en verbetering van de levensvatbaarheid van bossen	80,6	2,1 %	80,6	2,1 %	4 610	4,7 %
Maatregel 09	Oprichting van producentengroeperingen en -organisaties	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	477	0,5 %
Maatregel 10	Agromilieuklimaat	1 364,3	36,2 %	1 364,3	36,2 %	16 335	16,5 %
Maatregel 11	Biologische landbouw	216,0	5,7 %	216,0	5,7 %	6 290	6,4 %
Maatregel 12	betalingen in het kader van de Natura 2000-richtlijn en de kaderrichtlijn water	34,7	0,9 %	34,7	0,9 %	575	0,6 %
Maatregel 13	betalingen voor gebieden met natuurlijke of andere specifieke beperkingen	1 540,0	40,9 %	1 540,0	40,9 %	16 149	16,3 %
Maatregel 14	Dierenwelzijn	49,0	1,3 %	49,0	1,3 %	1 401	1,4 %
Maatregel 15	Bosmilieu- en klimaatdiensten en bosinstandhouding	2,6	0,1 %	2,6	0,1 %	281	0,3 %
Maatregel 16	Samenwerking	1,2	0,0 %	1,2	0,0 %	1 708	1,7 %
Maatregel 17	Risicobeheer	5,2	0,1 %	5,2	0,1 %	1 706	1,7 %
Maatregel 18	Financiering van aanvullende nationale rechtstreekse betalingen voor Kroatië	54,6	1,4 %	54,6	1,4 %	112	0,1 %
Maatregel 19	Steun voor plaatselijke ontwikkeling in het kader van Leader – vanuit de gemeenschap geleide lokale ontwikkeling	9,0	0,2 %	9,0	0,2 %	6 878	7,0 %
Maatregel 20	Technische bijstand lidstaten	18,3	0,5 %	18,3	0,5 %	1 990	2,0 %
Maatregel 113	Vervroegde uittreding	80,7	2,1 %	80,7	2,1 %	615	0,6 %
Maatregel 131	Voldoen aan op communautaire regelgeving gebaseerde normen	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0	0,0 %
Maatregel 341	Verwerving van vakkundigheid, dynamisering en uitvoering	0,0	0,0 %	0,0	0,0 %	0	0,0 %
Totaal		3 769	100,0 %	3 769	100,0 %	98 958	100,0 %

De lidstaten declareren hun uitgaven op kwartaalbasis. De declaraties over het vierde kwartaal van jaar n worden echter in januari n+1 ingediend. Derhalve hebben de overeenkomstige vergoedingen van de Commissie aan de lidstaten in jaar n betrekking op het vierde kwartaal van jaar n-1 tot en met het derde kwartaal van jaar n.

3.4. Uitvoering van de Elfpo-programma's – programmeringsperiode 2007-2013

Grafiek 2 geeft een overzicht van het financiële uitvoeringspercentage van de plattelandsontwikkelingsprogramma's 2007-2013 per lidstaat. Daarbij worden de betalingen vanaf het begin van de programmeringsperiode tot en met 2015, inclusief het vierde kwartaal van 2015 (met vergoeding van de kosten in begrotingsjaar 2016), afgezet tegen de vastleggingen over 2007-2013 op basis van het financieringsplan. Aangezien 2013 het laatste jaar was waarin vastleggingen werden gedaan, is de uitvoeringsgraad gelijk aan de absorptiegraad (vanaf het begin van de programmeringsperiode verrichte betalingen vergeleken met de totale toewijzing 2007-2013). Het gemiddelde financiële uitvoeringspercentage voor alle Elfpo-programma's bedraagt 95 %.

Grafiek 2 laat zien dat bijna alle lidstaten 95 % van de vastleggingen voor 2007-2013 hebben geabsorbeerd.

Tot eind 2015 heeft de toepassing van de n+2-regel geresulteerd in annuleringen ten bedrage van in totaal 410,4 miljoen EUR. Dit bedrag heeft betrekking op de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012.

Choose the experimental features you want to try