This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(42)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Railways for the financial year 2019 – amending budget No 1
Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas
Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas
OL C 107, 2020 3 31, pp. 215–220
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
LT |
Europos Sąjungos oficialusis leidinys |
C 107/215 |
Europos Sąjungos geležinkelių agentūros 2019 finansinių metų pajamų ir išlaidų suvestinė. 1 patikslintas biudžetas
(2020/C 107/42)
ĮPLAUKOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2019 m. biudžetas |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|
1 |
PAJAMOS IŠ MOKESČIŲ IR RINKLIAVŲ |
|||
|
1 0 |
NUOSAVOS PAJAMOS |
— |
|
— |
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
2 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
|||
|
2 0 |
KOMISIJOS SUBSIDIJA |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
3 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
|||
|
3 0 |
TREČIŲJŲ ŠALIŲ ĮNAŠAS |
639 347 |
|
639 347 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
639 347 |
|
639 347 |
|
9 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
|||
|
9 0 |
ĮVAIRIOS ĮPLAUKOS |
— |
|
— |
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
— |
|
— |
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
— |
|
— |
|
|
BENDRA SUMA |
27 139 347 |
530 000 |
27 669 347 |
IŠLAIDOS
|
Antraštinė dalis Skyrius |
Išlaidų kategorija |
2019 m. asignavimai |
Taisomasis biudžetas Nr. 1 |
Nauja suma |
|||
|
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
Įsipareigojimai |
Mokėjimai |
||
|
1 |
DARBUOTOJAI |
||||||
|
1 1 |
DIRBANTYS DARBUOTOJAI |
18 444 000 |
18 444 000 |
530 000 |
530 000 |
18 974 000 |
18 974 000 |
|
1 3 |
KOMANDIRUOTĖS IR KELIONĖS |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
1 4 |
SOCIALINĖ IR MEDICINOS INFRASTRUKTŪRA |
225 047 |
225 047 |
|
|
225 047 |
225 047 |
|
1 5 |
APSIKEITIMAS AGENTŪROS IR VIEŠOJO SEKTORIAUS DARBUOTOJAIS |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 7 |
PRAMOGOS IR REPREZENTACIJA |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 9 |
PENSIJOS |
|
|
|
|
|
|
|
|
1 antraštinė dalis - Iš viso |
19 014 047 |
19 014 047 |
530 000 |
530 000 |
19 544 047 |
19 544 047 |
|
2 |
PASTATAI, ĮRANGA IR KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS |
||||||
|
2 0 |
INVESTICIJOS Į NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ, PASTATŲ NUOMA IR SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1 320 000 |
1 320 000 |
|
2 1 |
DUOMENŲ APDOROJIMAS |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
|
2 2 |
KILNOJAMASIS TURTAS IR KITOS SUSIJUSIOS IŠLAIDOS |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
|
2 3 |
EINAMOSIOS ADMINISTRAVIMO IŠLAIDOS |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
2 4 |
PAŠTAS IR TELEKOMUNIKACIJOS |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
2 5 |
SUSIRINKIMAI IR SU JAIS SUSIJUSIOS SĄNAUDOS |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
2 antraštinė dalis - Iš viso |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
|
2 510 000 |
2 510 000 |
|
3 |
IŠLAIDOS, SUSIJUSIOS SU SPECIALIOMIS UŽDUOTIMIS |
||||||
|
3 0 |
PAGRINDINĖ VEIKLA, TIESIOGIAI SUSIJUSI SU REGLAMENTU (EB) NR. 2016/796 |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
|
4 290 000 |
4 290 000 |
|
3 1 |
EKSPLOATACINĖS IŠLAIDOS |
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
3 antraštinė dalis - Iš viso |
5 615 300 |
5 615 300 |
|
|
5 615 300 |
5 615 300 |
|
4 |
SU MOKESČIAIS SUSIJUSIOS VEIKLOS IŠLAIDOS |
||||||
|
4 0 |
4-JO GELEŽINKELIŲ DOKUMENTŲ RINKINIO VEIKLOS SRITYS |
|
|
|
|
|
|
|
4 1 |
KITOS AGENTŪROS VEIKLOS UŽDUOTYS |
|
|
|
|
|
|
|
|
4 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
KONKREČIAI NENUMATYTOS IŠLAIDOS |
||||||
|
9 9 |
ATKURTAS PRELIMINARUS BIUDŽETO PROJEKTAS, IŠSKYRUS REZERVUS |
|
|
|
|
|
|
|
|
9 antraštinė dalis - Iš viso |
|
|
|
|
|
|
|
|
BENDRA SUMA |
27 139 347 |
27 139 347 |
530 000 |
530 000 |
27 669 347 |
27 669 347 |
Etatų planas
|
Pareigų grupė ir lygis |
Nuolatinės pareigybės |
Laikinosios pareigybės |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
18 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AD skaičiu |
— |
— |
— |
93 |
111 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Tarpinis AST skaičiu |
— |
— |
— |
35 |
37 |
37 |
|
Iš viso |
— |
— |
— |
128 |
148 |
148 |
Numatomas sutartinių darbuotojų (išreikšta pilną darbo dieną dirbančių darbuotojų ekvivalentu) ir deleguotų nacionalinių ekspertų skaičius
|
Sutartiniai darbuotojai |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
17 |
19 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Iš viso |
38 |
40 |
|
Deleguoti nacionaliniai ekspertai |
4 |
4 |
|
Iš viso |
42 |
44 |