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Document 32020B0331(42)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Railways for the financial year 2019 – amending budget No 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
OJ C 107, 31.3.2020, p. 215–220
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 107/215 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Ferroviaria de la Unión Europea para el ejercicio 2019 — Presupuesto rectificativo n.o 1
(2020/C 107/42)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Presupuesto 2019 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|
1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
|||
|
1 0 |
INGRESOS PROPIOS |
— |
|
— |
|
|
Título 1 — Total |
— |
|
— |
|
2 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
|||
|
2 0 |
SUBVENCIÓN DE LA COMISIÓN |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
|
Título 2 — Total |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
3 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
|||
|
3 0 |
CONTRIBUCIONES DE TERCEROS PAÍSES |
639 347 |
|
639 347 |
|
|
Título 3 — Total |
639 347 |
|
639 347 |
|
9 |
INGRESOS DIVERSOS |
|||
|
9 0 |
INGRESOS DIVERSOS |
— |
|
— |
|
9 9 |
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS |
— |
|
— |
|
|
Título 9 — Total |
— |
|
— |
|
|
TOTAL |
27 139 347 |
530 000 |
27 669 347 |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2019 |
Presupuesto rectificativo no 1 |
Nuevo importe |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
18 444 000 |
18 444 000 |
530 000 |
530 000 |
18 974 000 |
18 974 000 |
|
1 3 |
MISIONES Y VIAJES |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA |
225 047 |
225 047 |
|
|
225 047 |
225 047 |
|
1 5 |
MOVILIDAD DEL PERSONAL ENTRE LA AFE Y EL SECTOR PÚBLICO |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIONES Y DE REPRESENTACIÓN |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 9 |
PENSIONES |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 1 — Total |
19 014 047 |
19 014 047 |
530 000 |
530 000 |
19 544 047 |
19 544 047 |
|
2 |
INMUEBLES, MATERIAL Y GASTOS DIVERSOS DE FUNCIONAMIENTO |
||||||
|
2 0 |
INVERSIÓN INMOBILIARIA, ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1 320 000 |
1 320 000 |
|
2 1 |
INFORMÁTICA |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
|
2 2 |
BIENES INMUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO CORRIENTE |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
2 4 |
CORREOS Y TELECOMUNICACIONES |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
2 5 |
REUNIONES Y COSTES ASOCIADOS |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
Título 2 — Total |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
|
2 510 000 |
2 510 000 |
|
3 |
GASTOS RELACIONADOS CON LA REALIZACIÓN DE MISIONES ESPECÍFICAS |
||||||
|
3 0 |
ACTIVIDADES OPERATIVAS DIRECTAMENTE RELACIONADAS CON EL REGLAMENTO (CE) NO 2016/796 |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
|
4 290 000 |
4 290 000 |
|
3 1 |
GASTOS OPERATIVOS |
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
Título 3 — Total |
5 615 300 |
5 615 300 |
|
|
5 615 300 |
5 615 300 |
|
4 |
GASTOS RELATIVOS A ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS TASAS |
||||||
|
4 0 |
ACTIVIDADES 4RP (CUARTO PAQUETE FERROVIARIO) |
|
|
|
|
|
|
|
4 1 |
OTRAS TAREAS DE LA AGENCIA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
GASTOS NO PREVISTOS EXPRESAMENTE |
||||||
|
9 9 |
ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO RESTABLECIDO SALVO RESERVAS |
|
|
|
|
|
|
|
|
Título 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTAL |
27 139 347 |
27 139 347 |
530 000 |
530 000 |
27 669 347 |
27 669 347 |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos permanentes |
Puestos temporales |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
18 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AD |
— |
— |
— |
93 |
111 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
— |
— |
35 |
37 |
37 |
|
Total general |
— |
— |
— |
128 |
148 |
148 |
Estimación del número de agentes contractuales (expresada en su equivalente de tiempo completo) y de los expertos nacionales en comisión de servicio
|
Puestos de Agentes Contractuales |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
17 |
19 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Total |
38 |
40 |
|
Expertos nacionales en comisión de servicio |
4 |
4 |
|
Total |
42 |
44 |