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Document 32017B0317(51)
Statement of revenue and expenditure of the SESAR Joint Undertaking (Sesar 2020) for the financial year 2017
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2017
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2017
GU C 84 del 17.3.2017, p. 246–250
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
IT |
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea |
C 84/246 |
Stato delle entrate e delle spese dell’impresa comune SESAR (SESAR 2020) per l’esercizio 2017
(2017/C 84/51)
ENTRATE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Esercizio 2020 |
Esercizio 2019 |
Esercizio 2018 |
|
1 |
CONTRIBUTO DELL’UNIONE EUROPEA |
|||
|
1 1 |
CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE AMMINISTRATIVE |
3 241 507 |
|
|
|
1 2 |
CONTRIBUTO ORIZZONTE 2020 ALLE SPESE OPERATIVE |
62 566 800 |
56 519 225 |
|
|
1 3 |
CONTRIBUTO COM/PE ALLE ATTIVITÀ DI DIMOSTRAZIONE SU LARGA SCALA (ENTRATE CON DESTINAZIONE SPECIFICA) |
250 000 |
|
|
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|
Titolo 1 — Totale |
66 058 307 |
56 519 225 |
|
|
2 |
CONTRIBUTO DI EUROCONTROL |
|||
|
2 1 |
CONTRIBUTO IN DENARO |
3 482 300 |
|
|
|
|
Titolo 2 — Totale |
3 482 300 |
|
|
|
3 |
CONTRIBUTO DI ALTRI MEMBRI |
|||
|
3 1 |
CONTRIBUTO IN DENARO |
2 646 009 |
|
|
|
|
Titolo 3 — Totale |
2 646 009 |
|
|
|
4 |
ALTRE ENTRATE |
|||
|
4 1 |
ENTRATE DA INTERESSI MATURATI |
|
|
|
|
4 2 |
ENTRATE DA TASSE RECUPERATE |
|
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|
|
4 3 |
ENTRATE DEL PROGRAMMA DA NON MEMBRI |
|
|
|
|
4 4 |
ENTRATE ECCEZIONALI - DISIMPEGNI |
|
|
|
|
4 5 |
INTERESSI DA RESTITUIRE ALL’UE |
|
|
|
|
4 6 |
RISULTATO DELL’ESECUZIONE DEL BILANCIO |
|
|
|
|
|
Titolo 4 — Totale |
|
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
72 186 616 |
56 519 225 |
|
SPESE
|
Titolo Capitolo |
Linea di bilancio |
Stanziamenti 2020 |
Stanziamenti 2019 |
Esecuzione 2018 |
|||
|
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
Impegni |
Pagamenti |
||
|
1 |
SPESE PER IL PERSONALE |
||||||
|
1 1 |
SPESE PER IL PERSONALE IN ORGANICO |
4 440 000 |
4 440 000 |
|
|
|
|
|
1 2 |
AGENTI CONTRATTUALI, PERSONALE INTERINALE |
690 000 |
690 000 |
|
|
|
|
|
1 3 |
PERSONALE DISTACCATO DAI MEMBRI |
170 000 |
170 000 |
|
|
|
|
|
1 4 |
ESPERTI NAZIONALI DISTACCATI |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
1 5 |
COSTI DI MISSIONE |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
1 6 |
ALTRE SPESE PER IL PERSONALE |
195 000 |
195 000 |
|
|
|
|
|
|
Titolo 1 — Totale |
6 195 000 |
6 195 000 |
|
|
|
|
|
2 |
SPESE AMMINISTRATIVE |
||||||
|
2 1 |
LOCAZIONE DI IMMOBILI E SPESE ACCESSORIE |
874 816 |
874 816 |
|
|
|
|
|
2 2 |
BENI MOBILI E SPESE ACCESSORIE |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
2 3 |
PUBBLICHE RELAZIONI ED EVENTI |
353 000 |
353 000 |
|
|
|
|
|
2 4 |
SPESE POSTALI |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
2 5 |
SPESE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
2 6 |
SPESE DI FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO CORRENTE |
225 000 |
225 000 |
|
|
|
|
|
2 7 |
TIC E COMUNICAZIONI UNIFICATE |
1 462 000 |
1 462 000 |
|
|
|
|
|
2 8 |
SERVIZI AMMINISTRATIVI DI SUPPORTO |
130 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
Titolo 2 — Totale |
3 174 816 |
3 174 816 |
|
|
|
|
|
3 |
SPESE OPERATIVE |
||||||
|
3 1 |
ATTIVITÀ DEI NON MEMBRI |
|
23 246 942 |
62 138 000 |
16 519 225 |
|
|
|
3 2 |
ATTIVITÀ DI EUROCONTROL |
4 914 813 |
1 088 012 |
|
739 523 |
|
|
|
3 3 |
ATTIVITÀ DI ALTRI MEMBRI |
94 283 680 |
38 481 846 |
|
39 260 477 |
|
|
|
|
Titolo 3 — Totale |
99 198 493 |
62 816 800 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
|
|
TOTALE GENERALE |
108 568 309 |
72 186 616 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
Tabella dell'organico
|
Gruppo di funzioni e grado |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
Posti permanenti |
Posti temporanei |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale AD |
|
|
|
|
|
|
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
Totale AST |
|
|
|
|
|
|
|
Totale |
|
|
|
|
|
|
|
Totale generale |
|
|
|
|||
Stima del numero di agenti contrattuali (espressa in equivalenti a tempo pieno) e di esperti nazionali distaccati
|
Posti da agente contrattuale |
2017 |
2016 |
|
GF IV |
|
|
|
GF III |
|
|
|
GF II |
|
|
|
GF I |
|
|
|
Totale FG |
|
|
|
Posti da esperto nazionale distaccato |
|
|
|
Totale |
|
|