Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1 0

A NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

1. cím – Összesen

16 938 947

15 733 282

14 153 059,—

2 0

AZ EURÓPAI UNIÓ HOZZÁJÁRULÁSAI

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

2. cím – Összesen

11 019 552

10 203 000

9 703 423,—

3 0

A HATÓSÁGNAK FIZETETT DÍJAK

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

3. cím – Összesen

11 799 281

10 550 293

9 752 297,—

4 0

MEGFIGYELŐK HOZZÁJÁRULÁSAI

481 220

446 968

402 076,—

4. cím – Összesen

481 220

446 968

402 076,—

6 0

ADMINISZTRATÍV MŰVELETEK

300 000

3 364

20 748,—

6. cím – Összesen

300 000

3 364

20 748,—

7 0

NEMZETI FELÜGYELETI HATÓSÁGOK HOZZÁJÁRULÁSAI AZ ÁTRUHÁZOTT FELADATOKHOZ

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

7. cím – Összesen

1 645 919

2 461 199

2 708 547,—

MINDÖSSZESEN

42 184 919

39 398 106

36 740 150,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2015. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

22 843 967

20 230 902

16 991 733,—

1 2

A SZEMÉLYZET IRÁNYÍTÁSÁVAL ÉS A MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK

300 000

283 868

325 521,—

1 4

SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA

535 000

362 840

380 377,—

1 6

KÉPZÉS

300 000

339 265

414 825,—

1. cím – Összesen

23 978 967

21 216 875

18 112 456,—

2 0

ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

5 556 000

4 787 000

4 615 955,—

2 1

INFORMÁCIÓS ÉS KOMMUNIKÁCIÓS TECHNOLÓGIA

360 000

1 979 684

2 332 049,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

—

—

22 804,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK

580 000

767 378

1 486 249,—

2 7

REPREZENTÁCIÓS, FOGADÁSI-, ÉS RENDEZVÉNYKÖLTSÉGEK

5 000

12 806

7 116,—

2. cím – Összesen

6 501 000

7 546 868

8 464 173,—

3 1

A KÖZÖS FELÜGYELETI KULTÚRÁVAL KAPCSOLATOS KÉPZÉS

80 000

87 054

89 920,—

3 2

INFORMÁCIÓGYŰJTÉS: IT-PROJEKTEK

7 660 000

5 414 978

4 657 432,—

3 3

FELÜGYELET

—

—

134 410,—

3 4

JOGI TANÁCSADÁS

100 000

82 000

900,—

3 5

ADATBÁZISOK GAZDASÁGI KUTATÁSHOZ

475 000

464 121

635 448,—

3 6

KIKÜLDETÉSI KÖLTSÉGEK, ÚTIKÖLTSÉGEK ÉS JÁRULÉKOS KIADÁSOK

600 000

706 400

629 119,—

3 7

KOMMUNIKÁCIÓ

655 000

673 119

384 453,—

3 8

ÜLÉSEK KÖLTSÉGEI

315 000

308 544

352 756,—

3 9

SZOLGÁLTATÁSOK MŰKÖDÉSBELI ÜGYEKKEL KAPCSOLATBAN

125 000

282 500

58 166,—

3. cím – Összesen

10 010 000

8 018 716

6 942 604,—

4 0

EGYEDÜLI FELÜLET A KERESKEDÉSI ADATTÁRAKHOZ

200 000

300 000

700 000,—

4 1

ESZKÖZ-REFERENCIAADATOK

1 494 952

2 315 647

2 400 000,—

4. cím – Összesen

1 694 952

2 615 647

3 100 000,—

9 0

A TERVEZETT KÖLTSÉGVETÉSI SOROKON KÍVÜLI TÉTELEK

p.m.

p.m.

0,—

9. cím – Összesen

p.m.

p.m.

0,—

MINDÖSSZESEN

42 184 919

39 398 106

36 619 233,—

Tisztségcsoport és besorolási fokozat

2017

2016

2015

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

Állandó pozíciók

Ideiglenes alkalmazotti pozíciók

AD 16

—

1

—

1

—

—

AD 15

—

1

—

1

—

1

AD 14

—

—

—

—

—

1

AD 13

—

2

—

2

—

—

AD 12

—

5

—

4

—

3

AD 11

—

8

—

7

—

5

AD 10

—

13

—

10

—

6

AD 9

—

26

—

22

—

14

AD 8

—

28

—

29

—

27

AD 7

—

26

—

24

—

27

AD 6

—

14

—

17

—

22

AD 5

—

13

—

10

—

16

AD összesen

—

137

—

127

—

122

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

1

AST 8

—

1

—

—

—

—

AST 7

—

2

—

2

—

—

AST 6

—

3

—

2

—

1

AST 5

—

4

—

4

—

2

AST 4

—

3

—

4

—

6

AST 3

—

—

—

1

—

2

AST 2

—

—

—

—

—

3

AST 1

—

—

—

—

—

—

AST összesen

—

13

—

13

—

15

AST/SC6

—

—

—

—

—

—

AST/SC5

—

—

—

—

—

—

AST/SC4

—

—

—

—

—

—

AST/SC3

—

—

—

—

—

—

AST/SC2

—

—

—

—

—

—

AST/ASC1

—

—

—

—

—

—

Total AST/SC

—

—

—

—

—

—

Összesen

—

150

—

140

—

137

Mindösszesen

150

140

137

Szerződéses alkalmazottak

2017

FG IV

30

FG III

25

FG II

—

FG I

—

FG összesen

55

Kirendelt nemzeti szakértők

24

Összesen

79