This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2017
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan
HL C 84., 2017.3.17, p. 48–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 84/48 |
Az Európai Betegségmegelőzési és Járványvédelmi Központ bevételeinek és kiadásainak mérlegkimutatása a 2017. pénzügyi évre vonatkozóan
(2017/C 84/10)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2017. évi költségvetési év |
2016. évi költségvetési év |
2015. évi költségvetési év |
|
2 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
|||
|
2 0 |
EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
|
2. cím – Összesen |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
3 |
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
|||
|
3 0 |
AZ EURÓPAI GAZDASÁGI TÉRSÉGTŐL KAPOTT TÁMOGATÁS |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
3. cím – Összesen |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
KIADÁSOK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2017. évi előirányzatok |
2016. évi előirányzatok |
2015. évi teljesítés |
|
1 |
SZEMÉLYZET |
|||
|
1 1 |
AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK |
28 250 000 |
30 502 265 |
28 265 099,04 |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS UTAZÁSOK |
650 000 |
700 000 |
603 686,97 |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
100 000 |
170 000 |
93 470,27 |
|
1 5 |
KÖZALKALMAZOTTAK ÉS SZAKÉRTŐK CSEREPROGRAMJAI |
250 000 |
450 000 |
246 343,58 |
|
1 7 |
REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
15 000 |
15 000 |
2 254,92 |
|
1 8 |
BETEGSÉG-, BALESET-, FOGLALKOZÁSI ÁRTALOM ÉS MUNKANÉLKÜLISÉG ELLENI, VALAMINT A NYUGDÍJJOGOSULTSÁG MEGŐRZÉSÉRE VONATKOZÓ BIZTOSÍTÁS |
850 000 |
885 000 |
872 847,74 |
|
|
1. cím – Összesen |
30 115 000 |
32 722 265 |
30 083 702,52 |
|
2 |
ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS EGYÉB MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||
|
2 0 |
INGATLANBEFEKTETÉS, ÉPÜLETEK BÉRLÉSE ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
3 127 653 |
3 277 000 |
3 128 079,16 |
|
2 1 |
ADATFELDOLGOZÁS |
3 851 000 |
2 897 000 |
2 970 107,67 |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 013 000 |
129 000 |
44 732,41 |
|
2 3 |
FOLYÓ IGAZGATÁSI KÖLTSÉGEK |
330 000 |
330 000 |
167 895,01 |
|
2 4 |
POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK |
261 000 |
251 000 |
194 619,29 |
|
2 5 |
ÜLÉSEK ÉS IGAZGATÁSI TANÁCSADÁS |
359 000 |
360 000 |
231 204,27 |
|
|
2. cím – Összesen |
8 941 653 |
7 244 000 |
6 736 637,81 |
|
3 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
|||
|
3 0 |
MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
3. cím – Összesen |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
Létszámterv
|
Besorolás és fokozat |
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes álláshelyek |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD összesen |
— |
— |
— |
127 |
129 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST összesen |
— |
— |
— |
55 |
57 |
59 |
|
Összesen |
— |
— |
— |
182 |
186 |
190 |
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
38 |
37 |
|
FG II |
10 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG összesen |
100 |
100 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
5 |
5 |
|
Összesen |
105 |
105 |