Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi költségvetési év

2016. évi költségvetési év

2015. évi költségvetési év

1 0

EURÓPAI UNIÓS TÁMOGATÁS

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

1. cím – Összesen

20 371 000

20 531 000

20 671 000,—

5 0

INGÓ ÉS INGATLAN VAGYON ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

—

—

0,—

5 2

BEFEKTETÉSEKBŐL VAGY ADOTT KÖLCSÖNÖKBŐL, BANKI ÉS EGYÉB KAMATOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

15 000

195

1 706,—

5 4

ÚJRAFELHASZNÁLHATÓ, DE FEL NEM HASZNÁLT BEVÉTELEK

p.m.

9 137

126 838,—

5 9

AZ IGAZGATÁSI TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ EGYÉB BEVÉTELEK

3 000

1 769

3 368,—

5. cím – Összesen

18 000

11 101

131 912,—

6 0

FIZETÉS ELLENÉBEN NYÚJTOTT SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK

182 000

247 400

283 236,—

6. cím – Összesen

182 000

247 400

283 236,—

MINDÖSSZESEN

20 571 000

20 789 501

21 086 148,—

Cím

Alcím

Megnevezés

2017. évi előirányzatok

2016. évi előirányzatok

2015. évi teljesítés

1 1

AKTÍV ÁLLOMÁNYBAN LÉVŐ ALKALMAZOTTAK

12 500 000

12 164 801

11 750 370,—

1 3

KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK

330 000

299 644

346 635,—

1 4

EGÉSZSÉGÜGYI ÉS SZOCIÁLIS INFRASTRUKTÚRA

190 000

160 277

190 110,—

1. cím – Összesen

13 020 000

12 624 722

12 287 115,—

2 0

ÉPÜLET-KARBANTARTÁS ÉS EZZEL JÁRÓ KÖLTSÉGEK

634 000

576 355

660 729,—

2 1

BÉRLET

22 000

21 492

21 175,—

2 2

INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK

662 000

671 523

634 028,—

2 3

FOLYÓ IGAZGATÁSI KIADÁSOK

20 000

13 643

16 705,—

2 4

POSTAI ÉS TÁVKÖZLÉSI KÖLTSÉGEK

62 000

59 119

69 207,—

2. cím – Összesen

1 400 000

1 342 132

1 401 844,—

3 0

MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

3. cím – Összesen

6 151 000

6 822 646

7 402 211,—

MINDÖSSZESEN

20 571 000

20 789 500

21 091 170,—

Besorolás és fokozat

2017

2016

2015

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

Állandó álláshelyek

Határozott idejű munkaszerződéses pozíciók

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

1

1

1

AD 13

1

4

4

4

AD 12

2

7

2

8

2

7

AD 11

5

1

5

1

5

AD 10

2

4

1

4

1

4

AD 9

1

3

1

3

1

3

AD 8

1

6

1

5

1

7

AD 7

7

2

5

2

5

AD 6

4

5

6

AD 5

1

1

Total AD

7

43

8

42

8

43

AST 11

AST 10

2

2

2

AST 9

5

7

6

AST 8

8

8

7

AST 7

2

8

1

10

9

AST 6

3

1

3

2

2

AST 5

1

8

2

8

3

6

AST 4

1

1

1

2

1

AST 3

1

1

1

AST 2

1

1

1

1

1

AST 1

1

1

1

1

AST összesen

8

35

8

37

10

36

Összesen

15

78

16

79

18

79

Mindösszesen

93

95

97

Szerződéses alkalmazottak

2017

2016

FG IV

3

3

FG III

4

4

FG II

5

5

FG I

2

2

FG összesen

14

14

Kihelyezett nemzeti szakértők

1

1

Összesen

15

15