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Document 32017B0317(27)
Statement of revenue and expenditure of the European GNSS Agency for the financial year 2017
État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017
État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017
JO C 84 du 17.3.2017, p. 128–132
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
C 84/128 |
État des recettes et des dépenses de l'Agence du GNSS européen pour l'exercice 2017
(2017/C 84/27)
RECETTES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Exercice 2017 |
Exercice 2016 |
Exercice 2015 |
|
2 |
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
|||
|
2 0 |
PAIEMENTS DES INSTITUTIONS ET ORGANES |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
|
|
Titre 2 – Total |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
|
9 |
RECETTES DIVERSES |
|||
|
9 0 |
RECETTES DIVERSES (1) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titre 9 – Total |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
28 582 161 |
29 086 327 |
22 785 047,— |
DÉPENSES
|
Titre Chapitre |
Intitulé |
Crédits 2017 |
Crédits 2016 |
Exécution 2015 |
|||
|
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
Engagements |
Paiements |
||
|
1 |
PERSONNEL |
||||||
|
1 1 |
DÉPENSES DE PERSONNEL |
13 185 161 |
13 185 161 |
11 200 000 |
11 200 000 |
10 062 855,57 |
10 062 855,57 |
|
1 2 |
FRAIS DE RECRUTEMENT |
80 000 |
80 000 |
190 000 |
190 000 |
103 000,— |
75 609,35 |
|
1 3 |
MISSIONS ET DÉPLACEMENTS |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 440 000 |
1 440 000 |
1 165 830,90 |
1 079 622,27 |
|
1 4 |
DÉPENSES RELATIVES À LA FORMATION |
100 000 |
100 000 |
220 000 |
220 000 |
212 000,— |
141 887,36 |
|
1 5 |
MESURES SOCIALES |
500 000 |
500 000 |
400 000 |
400 000 |
0,— |
0,— |
|
1 6 |
PRESTATAIRES DE SERVICES EXTERNES |
300 000 |
300 000 |
600 000 |
600 000 |
510 186,45 |
293 933,56 |
|
1 7 |
DÉPENSES DE REPRÉSENTATION |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
2 000 |
1 251,55 |
1 223,65 |
|
1 8 |
FRAIS DE SCOLARITÉ |
1 000 000 |
1 000 000 |
900 000 |
900 000 |
906 362,71 |
649 345,73 |
|
1 9 |
INDÉMNITÉS ET FRAIS DE DÉMÉNAGEMENT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titre 1 – Total |
16 267 161 |
16 267 161 |
14 952 000 |
14 952 000 |
12 961 487,18 |
12 304 477,49 |
|
2 |
IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT |
||||||
|
2 0 |
INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
2 835 000 |
2 835 000 |
3 040 000 |
3 040 000 |
2 444 994,88 |
1 999 609,76 |
|
2 1 |
DÉPENSES INFORMATIQUES |
1 500 000 |
1 500 000 |
916 204 |
916 204 |
1 992 369,58 |
608 537,98 |
|
2 2 |
BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES |
30 000 |
30 000 |
100 000 |
100 000 |
183 987,38 |
33 441,68 |
|
2 3 |
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT |
760 000 |
760 000 |
800 000 |
800 000 |
1 040 500,— |
702 245,17 |
|
2 4 |
FRAIS D’AFFRANCHISSEMENT ET DE TÉLÉCOMMUNICATIONS |
385 000 |
385 000 |
250 000 |
250 000 |
318 485,50 |
131 710,98 |
|
2 5 |
FRAIS DE RÉUNIONS |
55 000 |
55 000 |
65 000 |
65 000 |
55 000,— |
48 482,57 |
|
2 6 |
DÉPENSES ADMINISTRATIVES SAB |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
350 000 |
0,— |
0,— |
|
|
Titre 2 – Total |
5 915 000 |
5 915 000 |
5 521 204 |
5 521 204 |
6 035 337,34 |
3 524 028,14 |
|
3 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
||||||
|
3 1 |
DÉPENSES OPÉRATIONNELLES |
5 350 000 |
5 350 000 |
7 563 123 |
7 563 123 |
7 209 589,48 |
2 626 841,— |
|
3 2 |
FRAIS DE PUBLICATION ET DE TRADUCTION |
— |
— |
— |
— |
0,— |
0,— |
|
3 3 |
SAB |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 050 000 |
1 400 000,— |
1 077 812,— |
|
3 9 |
ACTIVITÉS OPÉRATIONNELLES — LOT 1 (2) |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titre 3 – Total |
6 400 000 |
6 400 000 |
8 613 123 |
8 613 123 |
8 609 589,48 |
3 704 653,— |
|
|
TOTAL GÉNÉRAL |
28 582 161 |
28 582 161 |
29 086 327 |
29 086 327 |
27 606 414,— |
19 533 158,63 |
Tableau des effectifs
|
Groupe de fonctions et grade |
Postes temporaires |
|
|
2017 |
2016 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
|
AD 14 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
2 |
1 |
|
AD 12 |
5 |
5 |
|
AD 11 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
13 |
12 |
|
AD 9 |
12 |
12 |
|
AD 8 |
30 |
30 |
|
AD 7 |
34 |
34 |
|
AD 6 |
8 |
8 |
|
AD 5 |
— |
— |
|
Total AD |
111 |
108 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
2 |
1 |
|
AST 5 |
1 |
2 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
|
AST 2 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
|
Total AST |
5 |
5 |
|
Total |
116 |
113 |
(1) 2017: EUR 913 093 652.
2016: EUR 111 612 684.
(2) 2017: EUR 1 336 421 300 (engagements)/EUR 913 093 652 (paiements).
2016: EUR 1 074 723 771 (engagements)/EUR 111 612 684 (paiements).