Titre

Chapitre

Intitulé

Exercice 2017

Exercice 2016

Exercice 2015

1 0

CONTRIBUTION DE L'UNION EUROPÉENNE

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Titre 1 – Total

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2 0

PARTICIPATION DES PAYS TIERS AUX ACTIVITÉS DE L'AUTORITÉ

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Titre 2 – Total

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3 0

RECETTES PROVENANT DE SERVICES FOURNIS

p.m.

p.m.

0,—

Titre 3 – Total

p.m.

p.m.

0,—

4 0

RECETTES PROVENANT DU FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF

—

78 944,73

83 347,07

Titre 4 – Total

—

78 944,73

83 347,07

9 0

RECETTES DIVERSES

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RECETTES DIVERSES AFFECTÉES

p.m.

p.m.

0,—

Titre 9 – Total

p.m.

p.m.

0,—

TOTAL GÉNÉRAL

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

Titre

Chapitre

Intitulé

Crédits 2017

Crédits 2016

Exécution 2015

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

Engagements

Paiements

1 1

PERSONNEL EN ACTIVITÉ

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISSIONS ET DÉPLACEMENTS

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

INFRASTRUCTURE À CARACTÈRE SOCIOMÉDICAL

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

ÉCHANGE DE FONCTIONNAIRES ET D'EXPERTS

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SERVICE SOCIAL

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

FRAIS DE RÉCEPTION ET DE REPRÉSENTATION

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Titre 1 – Total

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2 0

INVESTISSEMENT IMMOBILIER, LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

DÉPENSES RELATIVES À L'INFORMATIQUE

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

FRAIS DE RÉUNIONS OFFICIELLES ET AUTRES RÉUNIONS

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Titre 2 – Total

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3 0

ÉVALUATION SCIENTIFIQUE DES PRODUITS RÉGLEMENTÉS

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

ÉVALUATION DES RISQUES ET ASSISTANCE SCIENTIFIQUE

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

COOPÉRATION SCIENTIFIQUE DE L'EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

COMMUNICATIONS

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

OPÉRATIONS HORIZONTALES

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Titre 3 – Total

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

TOTAL GÉNÉRAL

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Groupe de fonctions et grade

2017

2016

2015

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

Emplois permanents

Emplois temporaires

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Total AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Total AST

96

100

103

Total

5

318

5

325

5

332

Total général

323

330

337

Postes d’agents contractuels

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Total FG

125

125

Experts nationaux détachés

15

15

Total

140

140