This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2017
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 84, 17.3.2017, p. 16–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 84/16 |
Euroopan elin- ja työolojen kehittämissäätiön varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
(2017/C 84/04)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2017 |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
1 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
5 |
SEKALAISET TULOT |
|||
|
5 0 |
IRTAIMISTON JA KIINTEISTÖN MYYNNISTÄ SAATU TUOTTO |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
SIJOITUKSISTA TAI LAINOISTA, PANKKIKOROISTA YMS. SAADUT TULOT |
15 000 |
195 |
1 706,— |
|
5 4 |
UUDELLEEN KÄYTETTÄVISSÄ OLEVAT, KÄYTTÄMÄTTÖMÄT SEKALAISET TULOT |
p.m. |
9 137 |
126 838,— |
|
5 9 |
MUUT HALLINNOLLISISTA TOIMISTA SAADUT TULOT |
3 000 |
1 769 |
3 368,— |
|
|
Osasto 5 Yhteensä |
18 000 |
11 101 |
131 912,— |
|
6 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
|||
|
6 0 |
TULOT KORVAUSTA VASTAAN TARJOTUISTA PALVELUISTA |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
Osasto 6 Yhteensä |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 571 000 |
20 789 501 |
21 086 148,— |
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2017 |
Määrärahat 2016 |
Toteutus 2015 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
12 500 000 |
12 164 801 |
11 750 370,— |
|
1 3 |
TEHTÄVIIN LIITTYVÄ MATKUSTAMINEN |
330 000 |
299 644 |
346 635,— |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYSPALVELUT |
190 000 |
160 277 |
190 110,— |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
13 020 000 |
12 624 722 |
12 287 115,— |
|
2 |
RAKENNUKSIIN, LAITTEISIIN JA ERILAISIIN TOIMINTOIHIN LIITTYVÄT KULUT |
|||
|
2 0 |
RAKENNUSTEN YLLÄPITO- JA MUUT LIITÄNNÄISET KULUT |
634 000 |
576 355 |
660 729,— |
|
2 1 |
VUOKRA |
22 000 |
21 492 |
21 175,— |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
662 000 |
671 523 |
634 028,— |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
20 000 |
13 643 |
16 705,— |
|
2 4 |
POSTI- JA TIETOLIIKENNEMAKSUT |
62 000 |
59 119 |
69 207,— |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
1 400 000 |
1 342 132 |
1 401 844,— |
|
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
20 571 000 |
20 789 500 |
21 091 170,— |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 12 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
7 |
43 |
8 |
42 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
8 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
9 |
|
AST 6 |
3 |
1 |
3 |
|
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
2 |
8 |
3 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST yhteensä |
8 |
35 |
8 |
37 |
10 |
36 |
|
Yhteensä |
15 |
78 |
16 |
79 |
18 |
79 |
|
Kaikki yhteensä |
93 |
95 |
97 |
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG yhteensä |
14 |
14 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
1 |
1 |
|
Yhteensä |
15 |
15 |