This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(51)
Statement of revenue and expenditure of the SESAR Joint Undertaking (Sesar 2020) for the financial year 2017
SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 84, 17.3.2017, p. 246–250
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 84/246 |
SESAR-yhteisyrityksen (SESAR 2020) varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
(2017/C 84/51)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
|
1 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
1 1 |
H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS HALLINNOLLISIIN MENOIHIN |
3 241 507 |
|
|
|
1 2 |
H2020-OHJELMAN RAHOITUSOSUUS TOIMINTAMENOIHIN |
62 566 800 |
56 519 225 |
|
|
1 3 |
KOMISSION/PARLAMENTIN RAHOITUSOSUUS ERITTÄIN LAAJOIHIN DEMONSTROINTITOIMIIN (KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTUT TULOT) |
250 000 |
|
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
66 058 307 |
56 519 225 |
|
|
2 |
EUROCONTROLIN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
2 1 |
KÄTEISSUORITUS |
3 482 300 |
|
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
3 482 300 |
|
|
|
3 |
MUIDEN OSAKKAIDEN RAHOITUSOSUUS |
|||
|
3 1 |
KÄTEISSUORITUS |
2 646 009 |
|
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
2 646 009 |
|
|
|
4 |
MUUT TULOT |
|||
|
4 1 |
KORKOTULOT |
|
|
|
|
4 2 |
VEROTULOT |
|
|
|
|
4 3 |
HANKKEESEEN LIITTYVÄT, KOLMANSILTA OSAPUOLILTA SAADUT TULOT |
|
|
|
|
4 4 |
KERTATULOT - PURETUT MAKSUSITOUMUKSET |
|
|
|
|
4 5 |
EU:LLE PALAUTETTAVA KORKO |
|
|
|
|
4 6 |
TALOUSARVION TOTEUTUMA |
|
|
|
|
|
Osasto 4 Yhteensä |
|
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
72 186 616 |
56 519 225 |
|
MAKSUT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
|
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
|
1 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
1 1 |
HENKILÖSTÖTAULUKON MUKAISET HENKILÖSTÖMENOT |
4 440 000 |
4 440 000 |
|
|
|
|
|
1 2 |
SOPIMUSSUHTEISET TOIMIHENKILÖT, TILAPÄINEN HENKILÖSTÖ |
690 000 |
690 000 |
|
|
|
|
|
1 3 |
OSAKASORGANISAATIOISTA KOMENNUKSELLA OLEVAT |
170 000 |
170 000 |
|
|
|
|
|
1 4 |
KANSALLISET ASIANTUNTIJAT |
200 000 |
200 000 |
|
|
|
|
|
1 5 |
VIRKAMATKAKULUT |
500 000 |
500 000 |
|
|
|
|
|
1 6 |
MUUT HENKILÖSTÖMENOT |
195 000 |
195 000 |
|
|
|
|
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
6 195 000 |
6 195 000 |
|
|
|
|
|
2 |
HALLINTOMENOT |
||||||
|
2 1 |
KIINTEISTÖJEN VUOKRAUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
874 816 |
874 816 |
|
|
|
|
|
2 2 |
IRTAIMISTO JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
100 000 |
100 000 |
|
|
|
|
|
2 3 |
SUHDETOIMINTA JA TAPAHTUMAT |
353 000 |
353 000 |
|
|
|
|
|
2 4 |
POSTIKULUT |
10 000 |
10 000 |
|
|
|
|
|
2 5 |
HALLINTONEUVOSTOA KOSKEVAT MENOT |
20 000 |
20 000 |
|
|
|
|
|
2 6 |
HALLINNON JUOKSEVAT TOIMINTAKULUT |
225 000 |
225 000 |
|
|
|
|
|
2 7 |
TVT JA YHTEISVIESTINTÄ |
1 462 000 |
1 462 000 |
|
|
|
|
|
2 8 |
HALLINNON TUKIPALVELUT |
130 000 |
130 000 |
|
|
|
|
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
3 174 816 |
3 174 816 |
|
|
|
|
|
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
|
3 1 |
KOLMANSIEN OSAPUOLTEN TOIMET |
|
23 246 942 |
62 138 000 |
16 519 225 |
|
|
|
3 2 |
EUROCONTROLIN TOIMET |
4 914 813 |
1 088 012 |
|
739 523 |
|
|
|
3 3 |
MUIDEN OSAKKAIDEN TOIMET |
94 283 680 |
38 481 846 |
|
39 260 477 |
|
|
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
99 198 493 |
62 816 800 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
108 568 309 |
72 186 616 |
62 138 000 |
56 519 225 |
|
|
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
Vakinaiset toimet |
Väliaikaiset toimet |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 14 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 13 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 12 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AD yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 7 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 6 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 5 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 4 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 3 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 2 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 1 |
|
|
|
|
|
|
|
AST yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Yhteensä |
|
|
|
|
|
|
|
Kaikki yhteensä |
|
|
|
|||
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäivätyönä laskettuna) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet tehtäväryhmittäin |
2017 |
2016 |
|
Tehtäväryhmä IV |
|
|
|
Tehtäväryhmä III |
|
|
|
Tehtäväryhmä II |
|
|
|
Tehtäväryhmä I |
|
|
|
Tehtäväryhmä yhteensä |
|
|
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
|
|
|
Yhteensä |
|
|