This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2017
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
EUVL C 84, 17.3.2017, p. 48–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 84/48 |
Euroopan tautienehkäisy- ja -valvontakeskuksen varainhoitovuoden 2017 tulo- ja menotaulukko
(2017/C 84/10)
TULOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2017 |
Varainhoitovuosi 2016 |
Varainhoitovuosi 2015 |
|
2 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
|||
|
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN TUKI |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
3 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
|||
|
3 0 |
EUROOPAN TALOUSALUEEN TUKI |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
MENOT
|
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2017 |
Määrärahat 2016 |
Toteutus 2015 |
|
1 |
HENKILÖSTÖ |
|||
|
1 1 |
PALVELUKSESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
28 250 000 |
30 502 265 |
28 265 099,04 |
|
1 3 |
VIRKAMATKA- JA MATKAKULUT |
650 000 |
700 000 |
603 686,97 |
|
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOPALVELUT |
100 000 |
170 000 |
93 470,27 |
|
1 5 |
VIRKAMIESTEN JA ASIANTUNTIJOIDEN VAIHTO |
250 000 |
450 000 |
246 343,58 |
|
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
15 000 |
15 000 |
2 254,92 |
|
1 8 |
VAKUUTUKSET SAIRAUDEN, ONNETTOMUUDEN JA AMMATTITAUTIEN VARALTA; TYÖTTÖMYYSVAKUUTUS JA ELÄKEOIKEUKSIEN SÄILYTTÄMINEN |
850 000 |
885 000 |
872 847,74 |
|
|
Osasto 1 Yhteensä |
30 115 000 |
32 722 265 |
30 083 702,52 |
|
2 |
KIINTEISTÖT, VARUSTEET JA ERILAISET TOIMINTAMENOT |
|||
|
2 0 |
KIINTEISTÖSIJOITUKSET, RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA NIIHIN LIITTYVÄT KULUT |
3 127 653 |
3 277 000 |
3 128 079,16 |
|
2 1 |
TIETOJENKÄSITTELY |
3 851 000 |
2 897 000 |
2 970 107,67 |
|
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA SIIHEN LIITTYVÄT KULUT |
1 013 000 |
129 000 |
44 732,41 |
|
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
330 000 |
330 000 |
167 895,01 |
|
2 4 |
POSTIKULUT JA TIETOLIIKENNE |
261 000 |
251 000 |
194 619,29 |
|
2 5 |
KOKOUKSET JA KESKUKSEN STRATEGISEEN JOHTAMISEEN LIITTYVÄ KONSULTOINTI |
359 000 |
360 000 |
231 204,27 |
|
|
Osasto 2 Yhteensä |
8 941 653 |
7 244 000 |
6 736 637,81 |
|
3 |
TOIMINTAKULUT |
|||
|
3 0 |
TOIMINTAKULUT |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
Osasto 3 Yhteensä |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
Henkilöstötaulukko
|
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Pysyvät toimet |
Määräaikaiset toimet |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AD |
— |
— |
— |
127 |
129 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Total AST |
— |
— |
— |
55 |
57 |
59 |
|
Kokonaismäärä |
— |
— |
— |
182 |
186 |
190 |
Arvio sopimussuhteisten toimihenkilöiden (kokopäiväisten toimien) ja kansallisten asiantuntijoiden määrästä
|
Sopimussuhteiset toimet |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
38 |
37 |
|
FG II |
10 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG yhteensä |
100 |
100 |
|
Kansallisten asiantuntijoiden toimet |
5 |
5 |
|
Yhteensä |
105 |
105 |