This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2017
Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
ELT C 84, 17.3.2017, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 84/35 |
Euroopa Ravimiameti eelarveaasta 2017 tulude ja kulude kalkulatsioon
(2017/C 84/07)
AASTATULU
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2017 |
Eelarveaasta 2016 |
Eelarveaasta 2015 |
|
1 |
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
|||
|
1 0 |
TEENUSTE OSUTAMISEST TEENITUD TULU |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
EUROOPA LIIDU TOETUSED |
|||
|
2 0 |
EUROOPA LIIDU TOETUSED |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
|||
|
3 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE OSALEMINE EMA TEGEVUSTES |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
ASUTUSE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
|||
|
5 2 |
HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
|||
|
6 0 |
PROJEKTIDELE JA PROGRAMMIDELE SUUNATUD VÄLINE SIHTOTSTARBELINE TULU |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Jaotis 6 — Kogusumma |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
|||
|
7 0 |
EELARVE MITTEVASTAVUSTE KORRIGEERIMINE |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Jaotis 7 — Kogusumma |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
MITMESUGUSED TULUD |
|||
|
9 0 |
MITMESUGUSED TULUD |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2017 |
Assigneeringud 2016 |
Täitumine 2015 |
|
1 |
PERSONALIKULUD |
|||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
PERSONALIVÄRBAMISEGA SEOTUD KULUTUSED |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
AMETIREISID |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
SOTSIAALNE JA MEDITSIINILINE INFRASTRUKTUUR |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
KOOLITUS |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
VÄLISTEENUSED |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
VASTUVÕTUD JA ÜRITUSED |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
TÖÖTAJATE SOTSIAALKINDLUSTUS |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
TARISTU- JA TEGEVUSKULUD |
|||
|
2 0 |
INVESTEERINGUD KINNISVARASSE, HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
VALLASVARA JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
POSTIKULUD |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
KOOSOLEKUD |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
RESTORANID JA TOITLUSTUS |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
TEAVE JA KIRJASTAMINE |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
TEGEVUSKONSULTATSIOONID JA AUDITITEENUSED |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
|||
|
3 0 |
TEGEVUSKULUD |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
TEGEVUSALASTE IT-PROJEKTIDE KULUD |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
MUUD KULUD |
|||
|
9 0 |
MÄÄRATLEMATA OTSTARBEGA ASSIGNEERINGUD |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Jaotis 9 — Kogusumma |
|
p.m. |
0,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Tegevusüksus AD kokku |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Tegevusüksus AST kokku |
254 |
259 |
256 |
|
Kogu personal |
587 |
602 |
596 |
Lepinguliste töötajate hinnanguline arv (taandatuna täistööajale) ja riikide lähetatud ekspertide arv
|
Lepingulised töötajad |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
FG kokku |
153 |
145 |
158 |
|
Riikide lähetatud eksperdid |
32,5 |
40 |
45 |
|
Kokku |
185,5 |
185 |
203 |