This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32020B0331(33)
Statement of revenue and expenditure of the European Asylum Support Office (EASO) for the financial year 2020
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2020. eelarveaastaks
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2020. eelarveaastaks
ELT C 107, 31.3.2020, p. 167–171
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
ET |
Euroopa Liidu Teataja |
C 107/167 |
Euroopa Varjupaigaküsimuste Tugiameti (EASO) tulude ja kulude eelarvestus 2020. eelarveaastaks
(2020/C 107/33)
TULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Eelarveaasta 2020 |
Eelarveaasta 2019 |
Eelarveaasta 2018 |
|
2 |
TULUD |
|||
|
2 0 |
ELI TOETUSED |
114 073 000 |
96 686 000 |
91 971 000 ,— |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
114 073 000 |
96 686 000 |
91 971 000 ,— |
|
3 |
KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
|||
|
3 0 |
KOLMANDATE RIIKIDE RAHALINE TOETUS |
p.m. |
5 331 003,34 |
5 732 517,43 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
p.m. |
5 331 003,34 |
5 732 517,43 |
|
4 |
MUU TOETUS |
|||
|
4 0 |
MUU TOETUS |
p.m. |
919 913,34 |
0 ,— |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
919 913,34 |
0 ,— |
|
5 |
ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
|||
|
5 0 |
ASUTUSTE HALDUSTEGEVUSEST SAADAV TULU |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
Jaotis 5 — Kogusumma |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
|
KÕIK KOKKU |
114 073 000 |
102 936 916,68 |
97 703 517,43 |
KULUD
|
Jaotis Peatükk |
Rubriik |
Assigneeringud 2020 |
Assigneeringud 2019 |
Täitumine 2018 |
|||
|
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
Kulukohustus |
Makse |
||
|
1 |
PERSONALIKULUD |
||||||
|
1 1 |
PALGAD JA TOETUSED |
32 156 600 |
32 156 600 |
19 775 800 |
19 775 800 |
14 981 502,45 |
14 981 502,45 |
|
1 2 |
TÖÖLEVÕTUGA SEONDUVAD KULUD |
897 600 |
897 600 |
750 000 |
750 000 |
302 665,80 |
228 815,60 |
|
1 3 |
LÄHETUSKULUD |
650 000 |
650 000 |
512 000 |
512 000 |
530 000 ,— |
363 146,18 |
|
1 4 |
SOTSIAAL- JA MEDITSIINITEENUSTE INFRASTRUKTUUR |
2 290 000 |
2 290 000 |
1 904 000 |
1 904 000 |
965 150,72 |
743 055,27 |
|
1 5 |
PERSONALI KOOLITUSED JA KURSUSED |
730 000 |
730 000 |
493 000 |
493 000 |
262 242,88 |
143 741,48 |
|
1 6 |
VÄLISTEENUSED |
1 873 000 |
1 873 000 |
3 840 500 |
3 840 500 |
2 326 491,89 |
1 531 132,98 |
|
1 7 |
ESINDUSKULUD |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
765,34 |
565,34 |
|
|
Jaotis 1 — Kogusumma |
38 607 200 |
38 607 200 |
27 285 300 |
27 285 300 |
19 368 819,08 |
17 991 959,30 |
|
2 |
INFRASTRUKTUUR JA TEGEVUSKULUD |
||||||
|
2 1 |
HOONETE RENTIMINE JA SELLEGA SEOTUD KULUD |
6 740 000 |
6 740 000 |
6 453 400 |
6 453 400 |
4 061 814,83 |
3 084 017,80 |
|
2 2 |
INFO- JA SIDETEHNOLOOGIA |
4 561 700 |
4 561 700 |
3 963 500 |
3 963 500 |
4 593 540,73 |
2 009 137,20 |
|
2 3 |
JOOKSVAD HALDUSKULUD |
2 630 000 |
2 630 000 |
2 480 300 |
2 480 300 |
1 789 013,23 |
1 197 698,34 |
|
|
Jaotis 2 — Kogusumma |
13 931 700 |
13 931 700 |
12 897 200 |
12 897 200 |
10 444 368,79 |
6 290 853,34 |
|
3 |
TEGEVUSKULUD |
||||||
|
3 1 |
TEABE, ANALÜÜSI JA TEADMISTE ARENDAMINE |
2 405 852 |
2 405 852 |
2 390 000 |
2 609 000 |
1 970 902,67 |
1 198 993,72 |
|
3 2 |
LIIKMESRIIKIDE PRAKTILISE KOOSTÖÖ TOETAMINE |
8 284 786 |
8 284 786 |
6 180 000 |
4 990 708 |
5 470 529,62 |
4 989 588,84 |
|
3 3 |
TÕHUSA OPERATIIVABI ANDMISEKS |
50 321 358 |
50 321 358 |
52 946 503,34 |
53 911 795,34 |
56 092 019,48 |
51 309 073,67 |
|
3 4 |
KOOSTÖÖ KODANIKUÜHISKONNA JA SIDUSRÜHMADEGA |
522 104 |
522 104 |
318 000 |
323 000 |
272 526,59 |
251 181,15 |
|
|
Jaotis 3 — Kogusumma |
61 534 100 |
61 534 100 |
61 834 503,34 |
61 834 503,34 |
63 805 978,36 |
57 748 837,38 |
|
4 |
MUUD VÄLISPROJEKTID |
||||||
|
4 1 |
MUUD VÄLISPROJEKTID |
p.m. |
p.m. |
919 913,34 |
919 913,34 |
334 338,73 |
229 270,60 |
|
|
Jaotis 4 — Kogusumma |
p.m. |
p.m. |
919 913,34 |
919 913,34 |
334 338,73 |
229 270,60 |
|
|
KÕIK KOKKU |
114 073 000 |
114 073 000 |
102 936 916,68 |
102 936 916,68 |
93 953 504,96 |
82 260 920,62 |
Ametikohtade loetelu
|
Tegevusüksus ja palgaaste |
Ajutised ametikohad |
|
|
2020 |
2019 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
|
AD 13 |
3 |
2 |
|
AD 12 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
3 |
2 |
|
AD 10 |
16 |
15 |
|
AD 9 |
22 |
15 |
|
AD 8 |
58 |
41 |
|
AD 7 |
70 |
57 |
|
AD 6 |
30 |
19 |
|
AD 5 |
23 |
23 |
|
AD kokku |
231 |
179 |
|
AST 11 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
|
AST 6 |
4 |
— |
|
AST 5 |
18 |
10 |
|
AST 4 |
49 |
40 |
|
AST 3 |
55 |
45 |
|
AST 2 |
9 |
8 |
|
AST 1 |
0 |
2 |
|
AST kokku |
135 |
105 |
|
CA GFIV |
64 |
49 |
|
CA GFIII |
49 |
36 |
|
CA GFII |
10 |
10 |
|
CA GF1 |
0 |
0 |
|
CA |
123 |
95 |
|
SNE |
11 |
11 |
|
Kõik kokku |
500 |
390 |