31.3.2020   

FI

Euroopan unionin virallinen lehti

C 107/167


Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2020

(2020/C 107/33)

TULOT

Osasto

Luku

Nimike

Varainhoitovuosi 2020

Varainhoitovuosi 2019

Varainhoitovuosi 2018

2

TULOT

2 0

EU:N RAHOITUSOSUUDET

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

 

Osasto 2 Yhteensä

114 073 000

96 686 000

91 971 000 ,—

3

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

3 0

RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

 

Osasto 3 Yhteensä

p.m.

5 331 003,34

5 732 517,43

4

MUUT RAHOITUSOSUUDET

4 0

MUUT RAHOITUSOSUUDET

p.m.

919 913,34

0 ,—

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

919 913,34

0 ,—

5

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

5 0

TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

Osasto 5 Yhteensä

p.m.

0 ,—

0 ,—

 

KAIKKI YHTEENSÄ

114 073 000

102 936 916,68

97 703 517,43

MENOT

Osasto

Luku

Nimike

Määrärahat 2020

Määrärahat 2019

Toteutus 2018

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

Maksusitoumukset

Maksut

1

HENKILÖSTÖMENOT

1 1

PALKAT JA LISÄT

32 156 600

32 156 600

19 775 800

19 775 800

14 981 502,45

14 981 502,45

1 2

HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT

897 600

897 600

750 000

750 000

302 665,80

228 815,60

1 3

VIRKAMATKAKULUT

650 000

650 000

512 000

512 000

530 000 ,—

363 146,18

1 4

SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ

2 290 000

2 290 000

1 904 000

1 904 000

965 150,72

743 055,27

1 5

HENKILÖSTÖN KOULUTUS

730 000

730 000

493 000

493 000

262 242,88

143 741,48

1 6

ULKOISET PALVELUT

1 873 000

1 873 000

3 840 500

3 840 500

2 326 491,89

1 531 132,98

1 7

EDUSTUSKULUT

10 000

10 000

10 000

10 000

765,34

565,34

 

Osasto 1 Yhteensä

38 607 200

38 607 200

27 285 300

27 285 300

19 368 819,08

17 991 959,30

2

INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT

2 1

RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT

6 740 000

6 740 000

6 453 400

6 453 400

4 061 814,83

3 084 017,80

2 2

TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA

4 561 700

4 561 700

3 963 500

3 963 500

4 593 540,73

2 009 137,20

2 3

JUOKSEVAT HALLINTOMENOT

2 630 000

2 630 000

2 480 300

2 480 300

1 789 013,23

1 197 698,34

 

Osasto 2 Yhteensä

13 931 700

13 931 700

12 897 200

12 897 200

10 444 368,79

6 290 853,34

3

TOIMINTAMENOT

3 1

TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN

2 405 852

2 405 852

2 390 000

2 609 000

1 970 902,67

1 198 993,72

3 2

TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN

8 284 786

8 284 786

6 180 000

4 990 708

5 470 529,62

4 989 588,84

3 3

OPERATIIVISTA APUA

50 321 358

50 321 358

52 946 503,34

53 911 795,34

56 092 019,48

51 309 073,67

3 4

YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA

522 104

522 104

318 000

323 000

272 526,59

251 181,15

 

Osasto 3 Yhteensä

61 534 100

61 534 100

61 834 503,34

61 834 503,34

63 805 978,36

57 748 837,38

4

MUUT ULKOISET HANKKEET

4 1

MUUT ULKOISET HANKKEET

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

 

Osasto 4 Yhteensä

p.m.

p.m.

919 913,34

919 913,34

334 338,73

229 270,60

 

KAIKKI YHTEENSÄ

114 073 000

114 073 000

102 936 916,68

102 936 916,68

93 953 504,96

82 260 920,62

Henkilöstötaulukko

Tehtäväryhmä jà palkkaluokka

Väliaikaiset toimet

2020

2019

AD 16

AD 15

1

1

AD 14

AD 13

3

2

AD 12

5

4

AD 11

3

2

AD 10

16

15

AD 9

22

15

AD 8

58

41

AD 7

70

57

AD 6

30

19

AD 5

23

23

AD:t yhteensä

231

179

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

AST 7

AST 6

4

AST 5

18

10

AST 4

49

40

AST 3

55

45

AST 2

9

8

AST 1

0

2

AST:t yhteensä

135

105

CA GFIV

64

49

CA GFIII

49

36

CA GFII

10

10

CA GF1

0

0

CA

123

95

SNE

11

11

Kaikki yhteensä

500

390