31.3.2020 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 107/167 |
Euroopan turvapaikka-asioiden tukiviraston (EASO) tulo- ja menoarvio varainhoitovuodelle 2020
(2020/C 107/33)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2020 |
Varainhoitovuosi 2019 |
Varainhoitovuosi 2018 |
2 |
TULOT |
|||
2 0 |
EU:N RAHOITUSOSUUDET |
114 073 000 |
96 686 000 |
91 971 000 ,— |
|
Osasto 2 Yhteensä |
114 073 000 |
96 686 000 |
91 971 000 ,— |
3 |
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
|||
3 0 |
RAHOITUSOSUUDET KOLMANSISTA MAISTA |
p.m. |
5 331 003,34 |
5 732 517,43 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
p.m. |
5 331 003,34 |
5 732 517,43 |
4 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
|||
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
919 913,34 |
0 ,— |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
919 913,34 |
0 ,— |
5 |
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
|||
5 0 |
TOIMIELINTEN HALLINNOLLISISTA TOIMISTA KERTYNEET TULOT |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
Osasto 5 Yhteensä |
p.m. |
0 ,— |
0 ,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
114 073 000 |
102 936 916,68 |
97 703 517,43 |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2020 |
Määrärahat 2019 |
Toteutus 2018 |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
HENKILÖSTÖMENOT |
||||||
1 1 |
PALKAT JA LISÄT |
32 156 600 |
32 156 600 |
19 775 800 |
19 775 800 |
14 981 502,45 |
14 981 502,45 |
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALVELUKSEENOTTAMISEEN LIITTYVÄT MENOT |
897 600 |
897 600 |
750 000 |
750 000 |
302 665,80 |
228 815,60 |
1 3 |
VIRKAMATKAKULUT |
650 000 |
650 000 |
512 000 |
512 000 |
530 000 ,— |
363 146,18 |
1 4 |
SOSIAALI- JA TERVEYDENHOITOJÄRJESTELMÄ |
2 290 000 |
2 290 000 |
1 904 000 |
1 904 000 |
965 150,72 |
743 055,27 |
1 5 |
HENKILÖSTÖN KOULUTUS |
730 000 |
730 000 |
493 000 |
493 000 |
262 242,88 |
143 741,48 |
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
1 873 000 |
1 873 000 |
3 840 500 |
3 840 500 |
2 326 491,89 |
1 531 132,98 |
1 7 |
EDUSTUSKULUT |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
10 000 |
765,34 |
565,34 |
|
Osasto 1 Yhteensä |
38 607 200 |
38 607 200 |
27 285 300 |
27 285 300 |
19 368 819,08 |
17 991 959,30 |
2 |
INFRASTRUKTUURI- JA TOIMINTAMENOT |
||||||
2 1 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
6 740 000 |
6 740 000 |
6 453 400 |
6 453 400 |
4 061 814,83 |
3 084 017,80 |
2 2 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
4 561 700 |
4 561 700 |
3 963 500 |
3 963 500 |
4 593 540,73 |
2 009 137,20 |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
2 630 000 |
2 630 000 |
2 480 300 |
2 480 300 |
1 789 013,23 |
1 197 698,34 |
|
Osasto 2 Yhteensä |
13 931 700 |
13 931 700 |
12 897 200 |
12 897 200 |
10 444 368,79 |
6 290 853,34 |
3 |
TOIMINTAMENOT |
||||||
3 1 |
TIEDOTUS, ANALYSOINTI JA TIETOJEN JA TAITOJEN KEHITTÄMINEN |
2 405 852 |
2 405 852 |
2 390 000 |
2 609 000 |
1 970 902,67 |
1 198 993,72 |
3 2 |
TUKI JÄSENVALTIOIDEN KÄYTÄNNÖN YHTEISTYÖTÄ VARTEN |
8 284 786 |
8 284 786 |
6 180 000 |
4 990 708 |
5 470 529,62 |
4 989 588,84 |
3 3 |
OPERATIIVISTA APUA |
50 321 358 |
50 321 358 |
52 946 503,34 |
53 911 795,34 |
56 092 019,48 |
51 309 073,67 |
3 4 |
YHTEISTYÖ KANSALAISJÄRJESTÖJEN JA SIDOSRYHMIEN KANSSA |
522 104 |
522 104 |
318 000 |
323 000 |
272 526,59 |
251 181,15 |
|
Osasto 3 Yhteensä |
61 534 100 |
61 534 100 |
61 834 503,34 |
61 834 503,34 |
63 805 978,36 |
57 748 837,38 |
4 |
MUUT ULKOISET HANKKEET |
||||||
4 1 |
MUUT ULKOISET HANKKEET |
p.m. |
p.m. |
919 913,34 |
919 913,34 |
334 338,73 |
229 270,60 |
|
Osasto 4 Yhteensä |
p.m. |
p.m. |
919 913,34 |
919 913,34 |
334 338,73 |
229 270,60 |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
114 073 000 |
114 073 000 |
102 936 916,68 |
102 936 916,68 |
93 953 504,96 |
82 260 920,62 |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä jà palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
|
2020 |
2019 |
|
AD 16 |
— |
— |
AD 15 |
1 |
1 |
AD 14 |
— |
— |
AD 13 |
3 |
2 |
AD 12 |
5 |
4 |
AD 11 |
3 |
2 |
AD 10 |
16 |
15 |
AD 9 |
22 |
15 |
AD 8 |
58 |
41 |
AD 7 |
70 |
57 |
AD 6 |
30 |
19 |
AD 5 |
23 |
23 |
AD:t yhteensä |
231 |
179 |
AST 11 |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
AST 6 |
4 |
— |
AST 5 |
18 |
10 |
AST 4 |
49 |
40 |
AST 3 |
55 |
45 |
AST 2 |
9 |
8 |
AST 1 |
0 |
2 |
AST:t yhteensä |
135 |
105 |
CA GFIV |
64 |
49 |
CA GFIII |
49 |
36 |
CA GFII |
10 |
10 |
CA GF1 |
0 |
0 |
CA |
123 |
95 |
SNE |
11 |
11 |
Kaikki yhteensä |
500 |
390 |