Stato delle entrate e delle spese dell’Ufficio europeo di sostegno per l’asilo (EASO) per l’esercizio 2020

(2020/C 107/33)

ENTRATE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Esercizio 2020	Esercizio 2019	Esercizio 2018
2	ENTRATE
2 0	CONTRIBUTI DELL’UE	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
	Titolo 2 — Totale	114 073 000	96 686 000	91 971 000 ,—
3	CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI
3 0	CONTRIBUTI FINANZIARI DA PAESI TERZI	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
	Titolo 3 — Totale	p.m.	5 331 003,34	5 732 517,43
4	ALTRI CONTRIBUTI
4 0	ALTRI CONTRIBUTI	p.m.	919 913,34	0 ,—
	Titolo 4 — Totale	p.m.	919 913,34	0 ,—
5	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI
5 0	ENTRATE PROVENIENTI DAL FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO DELLE ISTITUZIONI	p.m.	0 ,—	0 ,—
	Titolo 5 — Totale	p.m.	0 ,—	0 ,—
	TOTALE GENERALE	114 073 000	102 936 916,68	97 703 517,43

SPESE

Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Stanziamenti 2020		Stanziamenti 2019		Esecuzione 2018
Titolo Capitolo	Linea di bilancio	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
1	SPESE PER IL PERSONALE
1 1	STIPENDI E INDENNITÀ	32 156 600	32 156 600	19 775 800	19 775 800	14 981 502,45	14 981 502,45
1 2	SPESE RELTIVE ALL’ASSUNZIONE DI PERSONALE	897 600	897 600	750 000	750 000	302 665,80	228 815,60
1 3	SPESE DI MISSIONE	650 000	650 000	512 000	512 000	530 000 ,—	363 146,18
1 4	INFRASTRUTTURA MEDICO-SOCIALE	2 290 000	2 290 000	1 904 000	1 904 000	965 150,72	743 055,27
1 5	FORMAZIONI E CORSI PER IL PERSONALE	730 000	730 000	493 000	493 000	262 242,88	143 741,48
1 6	SERVIZI ESTERNI	1 873 000	1 873 000	3 840 500	3 840 500	2 326 491,89	1 531 132,98
1 7	SPESE DI RAPPRESENTANZA	10 000	10 000	10 000	10 000	765,34	565,34
	Titolo 1 — Totale	38 607 200	38 607 200	27 285 300	27 285 300	19 368 819,08	17 991 959,30
2	INFRASTRUTTURA E SPESE OPERATIVE
2 1	AFFITTO DI IMMOBILI E COSTI ASSOCIATI	6 740 000	6 740 000	6 453 400	6 453 400	4 061 814,83	3 084 017,80
2 2	TECNOLOGIE DELL’INFORMAZIOEN E DELLA COMUNICAZIONE	4 561 700	4 561 700	3 963 500	3 963 500	4 593 540,73	2 009 137,20
2 3	SPESE AMMINISTRATIVE DI ESERCIZIO	2 630 000	2 630 000	2 480 300	2 480 300	1 789 013,23	1 197 698,34
	Titolo 2 — Totale	13 931 700	13 931 700	12 897 200	12 897 200	10 444 368,79	6 290 853,34
3	SPESE OPERATIVE
3 1	INFORMAZIONI, ANALISI E SVILUPPO DELLA CONOSCENZA	2 405 852	2 405 852	2 390 000	2 609 000	1 970 902,67	1 198 993,72
3 2	SUPPORTO PER LA COOPERAZIONE PRATICA TRA STATI MEMBRI	8 284 786	8 284 786	6 180 000	4 990 708	5 470 529,62	4 989 588,84
3 3	SUPPORTO OPERATIVO	50 321 358	50 321 358	52 946 503,34	53 911 795,34	56 092 019,48	51 309 073,67
3 4	COOPERAZIONE CON LA SOCIETÀ CIVILE E LE PARTI INTERESSATE	522 104	522 104	318 000	323 000	272 526,59	251 181,15
	Titolo 3 — Totale	61 534 100	61 534 100	61 834 503,34	61 834 503,34	63 805 978,36	57 748 837,38
4	ALTRI PROGETTI ESTERNI
4 1	ALTRI PROGETTI ESTERNI	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	Titolo 4 — Totale	p.m.	p.m.	919 913,34	919 913,34	334 338,73	229 270,60
	TOTALE GENERALE	114 073 000	114 073 000	102 936 916,68	102 936 916,68	93 953 504,96	82 260 920,62

Tabella dell’organico

Funzione gruppo e grado	Posti temporanei
Funzione gruppo e grado	2020	2019
AD 16	—	—
AD 15	1	1
AD 14	—	—
AD 13	3	2
AD 12	5	4
AD 11	3	2
AD 10	16	15
AD 9	22	15
AD 8	58	41
AD 7	70	57
AD 6	30	19
AD 5	23	23
Totale AD	231	179
AST 11	—	—
AST 10	—	—
AST 9	—	—
AST 8	—	—
AST 7	—	—
AST 6	4	—
AST 5	18	10
AST 4	49	40
AST 3	55	45
AST 2	9	8
AST 1	0	2
Totale AST	135	105
CA GFIV	64	49
CA GFIII	49	36
CA GFII	10	10
CA GF1	0	0
CA	123	95
SNE	11	11
Totale generale	500	390