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Document 32014B0328(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2014
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014
DO C 90 de 28.3.2014, p. 131–136
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
|
28.3.2014 |
ES |
Diario Oficial de la Unión Europea |
C 90/131 |
Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Sustancias y Mezclas Químicas para el ejercicio 2014
(2014/C 90/24)
INGRESOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Ejercicio 2014 |
Ejercicio 2013 |
Ejercicio 2012 |
|
1 |
||||
|
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS |
||||
|
1 0 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — REACH |
20 078 200 |
86 244 640 |
26 611 825,— |
|
1 1 |
INGRESOS POR TASAS Y RECARGOS — BIOCIDAS |
4 200 000 |
150 000 |
0,— |
|
1 9 |
RESERVA |
162 712 070 |
171 892 360 |
230 198 367,— |
|
|
Total del título 1 |
186 990 270 |
258 287 000 |
256 810 192,— |
|
2 |
||||
|
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
||||
|
2 0 |
CONTRIBUCIÓN DE LA UNIÓN EUROPEA |
6 361 418 |
7 632 000 |
4 684 040,— |
|
|
Total del título 2 |
6 361 418 |
7 632 000 |
4 684 040,— |
|
3 |
||||
|
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
||||
|
3 0 |
PARTICIPACIÓN DE TERCEROS PAÍSES EN LAS ACTIVIDADES DE LA AGENCIA |
128 000 |
0 |
0,— |
|
|
Total del título 3 |
128 000 |
0 |
0,— |
|
4 |
||||
|
OTRAS CONTRIBUCIONES |
||||
|
4 0 |
OTRAS CONTRIBUCIONES |
p.m. |
0 |
0,— |
|
|
Total del título 4 |
p.m. |
0 |
0,— |
|
5 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
5 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
1 750 000 |
3 425 000 |
3 912 675,— |
|
|
Total del título 5 |
1 750 000 |
3 425 000 |
3 912 675,— |
|
6 |
||||
|
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
||||
|
6 0 |
CONTRIBUCIONES EN VIRTUD DE ACUERDOS ESPECÍFICOS |
p.m. |
1 114 324 |
185 676,— |
|
|
Total del título 6 |
p.m. |
1 114 324 |
185 676,— |
|
9 |
||||
|
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
||||
|
9 0 |
OPERACIONES ADMINISTRATIVAS |
p.m. |
0 |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
p.m. |
0 |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
195 229 688 |
270 458 324 |
265 592 583,— |
GASTOS
|
Título Capítulo |
Denominación |
Créditos 2014 |
Créditos 2013 |
Ejecución 2012 |
|||
|
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
Compromisos |
Pagos |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL EN ACTIVO |
66 861 177 |
66 861 177 |
64 689 147 |
64 689 147 |
54 596 431,— |
54 596 431,— |
|
1 2 |
GASTOS DIVERSOS POR CONTRATACIÓN Y TRASLADOS DE PERSONAL |
1 290 600 |
1 290 600 |
866 738 |
866 738 |
1 102 780,— |
1 102 780,— |
|
1 3 |
MISIONES Y DESPLAZAMIENTOS |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
36 053,— |
36 053,— |
|
1 4 |
INFRAESTRUCTURA SOCIOMÉDICA Y BIENESTAR SOCIAL |
2 351 273 |
2 351 273 |
620 261 |
620 261 |
420 704,— |
420 704,— |
|
1 5 |
FORMACIÓN |
1 728 975 |
1 728 975 |
1 436 880 |
1 436 880 |
914 210,— |
914 210,— |
|
1 6 |
SERVICIOS EXTERNOS |
2 588 034 |
2 588 034 |
2 105 253 |
2 105 253 |
987 362,— |
987 362,— |
|
1 7 |
GASTOS DE RECEPCIÓN Y DE REPRESENTACIÓN |
34 800 |
34 800 |
6 811 |
6 811 |
4 249,— |
4 249,— |
|
|
Total del título 1 |
74 904 859 |
74 904 859 |
69 775 090 |
69 775 090 |
58 061 789,— |
58 061 789,— |
|
2 |
|||||||
|
INMUEBLES, EQUIPAMIENTO Y GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO |
|||||||
|
2 0 |
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES Y GASTOS ASOCIADOS |
8 392 725 |
8 392 725 |
7 732 413 |
7 732 413 |
7 754 711,— |
7 754 711,— |
|
2 1 |
INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN |
6 492 950 |
6 492 950 |
5 437 130 |
5 437 130 |
2 911 616,— |
2 911 616,— |
|
2 2 |
BIENES MUEBLES Y GASTOS ACCESORIOS |
393 005 |
393 005 |
433 502 |
433 502 |
206 869,— |
206 869,— |
|
2 3 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO |
318 535 |
318 535 |
381 435 |
381 435 |
485 002,— |
485 002,— |
|
2 4 |
FRANQUEO POSTAL Y TELECOMUNICACIONES |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
GASTOS DE REUNIÓN |
9 960 |
9 960 |
7 000 |
7 000 |
4 387,— |
4 387,— |
|
|
Total del título 2 |
15 607 175 |
15 607 175 |
13 991 480 |
13 991 480 |
11 362 585,— |
11 362 585,— |
|
3 |
|||||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — REACH |
|||||||
|
3 0 |
REACH |
25 420 400 |
25 420 400 |
19 688 700 |
19 688 700 |
10 858 307,— |
10 858 307,— |
|
3 1 |
ACTIVIDADESPLURIANUALES |
211 200 |
p.m. |
— |
— |
|
|
|
3 2 |
COMUNICACIÓN |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 |
COMITÉS Y FORO |
|
|
|
|
|
|
|
3 4 |
ASISTENCIA INFORMÁTICA A LAS OPERACIONES REACH |
|
|
|
|
|
|
|
3 5 |
OPERACIONES REACH |
|
|
|
|
|
|
|
3 6 |
SALA DE RECURSOS |
|
|
|
|
|
|
|
3 7 |
ACTIVIDADES CON OTRAS INSTITUCIONES Y ESTADOS MIEMBROS |
|
|
|
|
|
|
|
3 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
500 075 |
400 000 |
169 500 |
520 330 |
300 191,— |
300 191,— |
|
3 9 |
GASTOS DEL IPA RELACIONADOS CON INGRESOS ASIGNADOS |
— |
— |
47 324 |
47 324 |
3 564,— |
3 564,— |
|
|
Total del título 3 |
26 131 675 |
25 820 400 |
19 905 524 |
20 256 354 |
11 162 062,— |
11 162 062,— |
|
4 |
|||||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
|||||||
|
4 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — BIOCIDAS |
1 709 885 |
1 709 885 |
2 573 005 |
2 573 005 |
350 371,— |
350 371,— |
|
4 8 |
ACTIVIDADES INTERNACIONALES |
— |
— |
515 |
515 |
5 178,— |
5 178,— |
|
4 9 |
OPERACIONES PREVISTAS |
|
|
|
|
877 081,— |
877 081,— |
|
|
Total del título 4 |
1 709 885 |
1 709 885 |
2 573 520 |
2 573 520 |
1 232 630,— |
1 232 630,— |
|
5 |
|||||||
|
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
|||||||
|
5 0 |
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO — CIP |
537 099 |
537 099 |
1 149 810 |
1 149 810 |
118 374,— |
118 374,— |
|
|
Total del título 5 |
537 099 |
537 099 |
1 149 810 |
1 149 810 |
118 374,— |
118 374,— |
|
9 |
|||||||
|
OTROS GASTOS — RESERVA |
|||||||
|
9 0 |
OTROS GASTOS — RESERVA — REACH |
76 650 270 |
76 650 270 |
162 712 070 |
162 712 070 |
0,— |
0,— |
|
|
Total del título 9 |
76 650 270 |
76 650 270 |
162 712 070 |
162 712 070 |
0,— |
0,— |
|
|
TOTAL GENERAL |
195 540 963 |
195 229 688 |
270 107 496 |
270 458 324 |
81 937 440,— |
81 937 440,— |
Cuadro de efectivos
|
Grupo de funciones y grado |
Puestos temporales |
||
|
2014 |
|||
|
REACH |
Biocides |
PIC |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
1 |
— |
— |
|
AD 14 |
3 |
— |
— |
|
AD 13 |
13 |
1 |
— |
|
AD 12 |
23 |
2 |
— |
|
AD 11 |
28 |
3 |
— |
|
AD 10 |
28 |
4 |
— |
|
AD 9 |
45 |
7 |
— |
|
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
|
AD 7 |
42 |
6 |
— |
|
AD 6 |
69 |
4 |
— |
|
AD 5 |
11 |
— |
— |
|
Total AD |
313 |
39 |
1 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
1 |
— |
— |
|
AST 9 |
7 |
— |
— |
|
AST 8 |
9 |
— |
— |
|
AST 7 |
13 |
1 |
2 |
|
AST 6 |
16 |
— |
— |
|
AST 5 |
25 |
2 |
— |
|
AST 4 |
22 |
3 |
— |
|
AST 3 |
17 |
3 |
3 |
|
AST 2 |
13 |
— |
— |
|
AST 1 |
5 |
— |
— |
|
Total AST |
128 |
9 |
5 |
|
Total |
441 |
48 |
6 |