EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32014B0328(24)
Statement of revenue and expenditure of the European Chemicals Agency for the financial year 2014
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
OJ C 90, 28.3.2014, p. 131–136
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2014
28.3.2014 |
FI |
Euroopan unionin virallinen lehti |
C 90/131 |
Euroopan kemikaaliviraston tulo- ja menotaulukko varainhoitovuodelle 2014
(2014/C 90/24)
TULOT
Osasto Luku |
Nimike |
Varainhoitovuosi 2014 |
Varainhoitovuosi 2013 |
Varainhoitovuosi 2012 |
1 |
||||
TULOT MAKSUISTA |
||||
1 0 |
TULOT MAKSUISTA – REACH |
20 078 200 |
86 244 640 |
26 611 825,— |
1 1 |
TULOT MAKSUISTA – BIOSIDIT |
4 200 000 |
150 000 |
0,— |
1 9 |
VARAUS |
162 712 070 |
171 892 360 |
230 198 367,— |
|
Osasto 1 yhteensä |
186 990 270 |
258 287 000 |
256 810 192,— |
2 |
||||
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
||||
2 0 |
EUROOPAN UNIONIN RAHOITUSOSUUDET |
6 361 418 |
7 632 000 |
4 684 040,— |
|
Osasto 2 yhteensä |
6 361 418 |
7 632 000 |
4 684 040,— |
3 |
||||
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
||||
3 0 |
KOLMANSIEN MAIDEN OSALLISTUMINEN VIRASTON TOIMINTAAN |
128 000 |
0 |
0,— |
|
Osasto 3 yhteensä |
128 000 |
0 |
0,— |
4 |
||||
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
||||
4 0 |
MUUT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
0 |
0,— |
|
Osasto 4 yhteensä |
p.m. |
0 |
0,— |
5 |
||||
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
5 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
1 750 000 |
3 425 000 |
3 912 675,— |
|
Osasto 5 yhteensä |
1 750 000 |
3 425 000 |
3 912 675,— |
6 |
||||
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
||||
6 0 |
ERITYISIIN SOPIMUKSIIN PERUSTUVAT RAHOITUSOSUUDET |
p.m. |
1 114 324 |
185 676,— |
|
Osasto 6 yhteensä |
p.m. |
1 114 324 |
185 676,— |
9 |
||||
HALLINNOLLISET TOIMET |
||||
9 0 |
HALLINNOLLISET TOIMET |
p.m. |
0 |
0,— |
|
Osasto 9 yhteensä |
p.m. |
0 |
0,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
195 229 688 |
270 458 324 |
265 592 583,— |
MENOT
Osasto Luku |
Nimike |
Määrärahat 2014 |
Määrärahat 2013 |
Toteutus 2012 |
|||
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
Maksusitoumukset |
Maksut |
||
1 |
|||||||
HENKILÖSTÖ |
|||||||
1 1 |
TYÖSUHTEESSA OLEVA HENKILÖSTÖ |
66 861 177 |
66 861 177 |
64 689 147 |
64 689 147 |
54 596 431,— |
54 596 431,— |
1 2 |
HENKILÖSTÖN PALKKAAMISEEN JA SIIRTOIHIN LIITTYVÄT ERILAISET MENOT |
1 290 600 |
1 290 600 |
866 738 |
866 738 |
1 102 780,— |
1 102 780,— |
1 3 |
TYÖMATKAT |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
50 000 |
36 053,— |
36 053,— |
1 4 |
TERVEYS- JA SOSIAALIPALVELUT SEKÄ SOSIAALIHUOLTO |
2 351 273 |
2 351 273 |
620 261 |
620 261 |
420 704,— |
420 704,— |
1 5 |
KOULUTUS |
1 728 975 |
1 728 975 |
1 436 880 |
1 436 880 |
914 210,— |
914 210,— |
1 6 |
ULKOISET PALVELUT |
2 588 034 |
2 588 034 |
2 105 253 |
2 105 253 |
987 362,— |
987 362,— |
1 7 |
VIRKISTYS- JA EDUSTUSKULUT |
34 800 |
34 800 |
6 811 |
6 811 |
4 249,— |
4 249,— |
|
Osasto 1 yhteensä |
74 904 859 |
74 904 859 |
69 775 090 |
69 775 090 |
58 061 789,— |
58 061 789,— |
2 |
|||||||
RAKENNUS, LAITTEET JA SEKALAISET TOIMINTAMENOT |
|||||||
2 0 |
RAKENNUSTEN VUOKRAUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
8 392 725 |
8 392 725 |
7 732 413 |
7 732 413 |
7 754 711,— |
7 754 711,— |
2 1 |
TIETO- JA VIESTINTÄTEKNIIKKA |
6 492 950 |
6 492 950 |
5 437 130 |
5 437 130 |
2 911 616,— |
2 911 616,— |
2 2 |
IRTAIN OMAISUUS JA LIITÄNNÄISKULUT |
393 005 |
393 005 |
433 502 |
433 502 |
206 869,— |
206 869,— |
2 3 |
JUOKSEVAT HALLINTOMENOT |
318 535 |
318 535 |
381 435 |
381 435 |
485 002,— |
485 002,— |
2 4 |
POSTITUS- JA TIETOLIIKENNEKULUT |
|
|
|
|
|
|
2 5 |
KOKOUKSISTA AIHEUTUVAT MENOT |
9 960 |
9 960 |
7 000 |
7 000 |
4 387,— |
4 387,— |
|
Osasto 2 yhteensä |
15 607 175 |
15 607 175 |
13 991 480 |
13 991 480 |
11 362 585,— |
11 362 585,— |
3 |
|||||||
KÄYTTÖMENOT – REACH |
|||||||
3 0 |
REACH |
25 420 400 |
25 420 400 |
19 688 700 |
19 688 700 |
10 858 307,— |
10 858 307,— |
3 1 |
MONIVUOTINENTOIMINTA |
211 200 |
p.m. |
— |
— |
|
|
3 2 |
VIESTINTÄ |
|
|
|
|
|
|
3 3 |
KOMITEAT JA FOORUMI |
|
|
|
|
|
|
3 4 |
REACH-TOIMINTAA KOSKEVA TIETOTEKNINEN TUKI |
|
|
|
|
|
|
3 5 |
REACH-TOIMINTA |
|
|
|
|
|
|
3 6 |
VALITUSLAUTAKUNTA |
|
|
|
|
|
|
3 7 |
YHTEISTYÖ MUIDEN ELINTEN JA JÄSENVALTIOIDEN KANSSA |
|
|
|
|
|
|
3 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
500 075 |
400 000 |
169 500 |
520 330 |
300 191,— |
300 191,— |
3 9 |
IPA-MENOT, JOTKA LIITTYVÄT KÄYTTÖTARKOITUKSEENSA SIDOTTUIHIN TULOIHIN |
— |
— |
47 324 |
47 324 |
3 564,— |
3 564,— |
|
Osasto 3 yhteensä |
26 131 675 |
25 820 400 |
19 905 524 |
20 256 354 |
11 162 062,— |
11 162 062,— |
4 |
|||||||
KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
|||||||
4 0 |
KÄYTTÖMENOT – BIOSIDIT |
1 709 885 |
1 709 885 |
2 573 005 |
2 573 005 |
350 371,— |
350 371,— |
4 8 |
KANSAINVÄLINEN TOIMINTA |
— |
— |
515 |
515 |
5 178,— |
5 178,— |
4 9 |
KORVAMERKITTY TOIMINTA |
|
|
|
|
877 081,— |
877 081,— |
|
Osasto 4 yhteensä |
1 709 885 |
1 709 885 |
2 573 520 |
2 573 520 |
1 232 630,— |
1 232 630,— |
5 |
|||||||
KÄYTTÖMENOT – PIC |
|||||||
5 0 |
KÄYTTÖMENOT – PIC |
537 099 |
537 099 |
1 149 810 |
1 149 810 |
118 374,— |
118 374,— |
|
Osasto 5 yhteensä |
537 099 |
537 099 |
1 149 810 |
1 149 810 |
118 374,— |
118 374,— |
9 |
|||||||
MUUT MENOT – VARAUS |
|||||||
9 0 |
MUUT MENOT – VARAUS – REACH |
76 650 270 |
76 650 270 |
162 712 070 |
162 712 070 |
0,— |
0,— |
|
Osasto 9 yhteensä |
76 650 270 |
76 650 270 |
162 712 070 |
162 712 070 |
0,— |
0,— |
|
KAIKKI YHTEENSÄ |
195 540 963 |
195 229 688 |
270 107 496 |
270 458 324 |
81 937 440,— |
81 937 440,— |
Henkilöstötaulukko
Tehtäväryhmä ja palkkaluokka |
Väliaikaiset toimet |
||
2014 |
|||
REACH |
Biocides |
PIC |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
AD 15 |
1 |
— |
— |
AD 14 |
3 |
— |
— |
AD 13 |
13 |
1 |
— |
AD 12 |
23 |
2 |
— |
AD 11 |
28 |
3 |
— |
AD 10 |
28 |
4 |
— |
AD 9 |
45 |
7 |
— |
AD 8 |
50 |
12 |
1 |
AD 7 |
42 |
6 |
— |
AD 6 |
69 |
4 |
— |
AD 5 |
11 |
— |
— |
AD yhteensä |
313 |
39 |
1 |
AST 11 |
— |
— |
— |
AST 10 |
1 |
— |
— |
AST 9 |
7 |
— |
— |
AST 8 |
9 |
— |
— |
AST 7 |
13 |
1 |
2 |
AST 6 |
16 |
— |
— |
AST 5 |
25 |
2 |
— |
AST 4 |
22 |
3 |
— |
AST 3 |
17 |
3 |
3 |
AST 2 |
13 |
— |
— |
AST 1 |
5 |
— |
— |
AST yhteensä |
128 |
9 |
5 |
Yhteensä |
441 |
48 |
6 |