Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtový rok 2014

Rozpočtový rok 2013

Rozpočtový rok 2012

1 0

PRÍJMY Z POPLATKOV – REACH

20 078 200

86 244 640

26 611 825,—

1 1

PRÍJMY Z POPLATKOV – BIOCÍDY

4 200 000

150 000

0,—

1 9

REZERVA

162 712 070

171 892 360

230 198 367,—

Hlava 1 – Súčet

186 990 270

258 287 000

256 810 192,—

2 0

PRÍSPEVKY EURÓPSKEJ ÚNIE

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

Hlava 2 – Súčet

6 361 418

7 632 000

4 684 040,—

3 0

ÚČASŤ TRETÍCH KRAJÍN NA ČINNOSTI AGENTÚRY

128 000

0

0,—

Hlava 3 – Súčet

128 000

0

0,—

4 0

OSTATNÉ PRÍSPEVKY

p.m.

0

0,—

Hlava 4 – Súčet

p.m.

0

0,—

5 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

Hlava 5 – Súčet

1 750 000

3 425 000

3 912 675,—

6 0

PRÍSPEVKY V RÁMCI OSOBITNÝCH DOHÔD

p.m.

1 114 324

185 676,—

Hlava 6 – Súčet

p.m.

1 114 324

185 676,—

9 0

ADMINISTRATÍVNA ČINNOSŤ

p.m.

0

0,—

Hlava 9 – Súčet

p.m.

0

0,—

CELKOVÝ SÚČET

195 229 688

270 458 324

265 592 583,—

Hlava

Kapitola

Položka

Rozpočtové prostriedky 2014

Rozpočtové prostriedky 2013

Plnenie 2012

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

Záväzky

Platby

1 1

ZAMESTNANCI V AKTÍVNOM PRACOVNOM POMERE

66 861 177

66 861 177

64 689 147

64 689 147

54 596 431,—

54 596 431,—

1 2

RÔZNE VÝDAVKY NA NÁBOR A PRELOŽENIE ZAMESTNANCOV

1 290 600

1 290 600

866 738

866 738

1 102 780,—

1 102 780,—

1 3

SLUŽOBNÉ CESTY

50 000

50 000

50 000

50 000

36 053,—

36 053,—

1 4

SOCIÁLNA A ZDRAVOTNÁ INFRAŠTRUKTÚRA A SOCIÁLNA STAROSTLIVOSŤ

2 351 273

2 351 273

620 261

620 261

420 704,—

420 704,—

1 5

ŠKOLENIA

1 728 975

1 728 975

1 436 880

1 436 880

914 210,—

914 210,—

1 6

EXTERNÉ SLUŽBY

2 588 034

2 588 034

2 105 253

2 105 253

987 362,—

987 362,—

1 7

VÝDAVKY NA REPREZENTÁCIU

34 800

34 800

6 811

6 811

4 249,—

4 249,—

Hlava 1 – Súčet

74 904 859

74 904 859

69 775 090

69 775 090

58 061 789,—

58 061 789,—

2 0

PRENÁJOM BUDOV A SÚVISIACE NÁKLADY

8 392 725

8 392 725

7 732 413

7 732 413

7 754 711,—

7 754 711,—

2 1

INFORMAČNÉ A KOMUNIKAČNÉ TECHNOLÓGIE

6 492 950

6 492 950

5 437 130

5 437 130

2 911 616,—

2 911 616,—

2 2

HNUTEĽNÝ MAJETOK A S TÝM SÚVISIACE NÁKLADY

393 005

393 005

433 502

433 502

206 869,—

206 869,—

2 3

BEŽNÉ ADMINISTRATÍVNE VÝDAVKY

318 535

318 535

381 435

381 435

485 002,—

485 002,—

2 4

POŠTOVNÉ A TELEKOMUNIKAČNÉ POPLATKY

2 5

VÝDAVKY NA ZASADNUTIA

9 960

9 960

7 000

7 000

4 387,—

4 387,—

Hlava 2 – Súčet

15 607 175

15 607 175

13 991 480

13 991 480

11 362 585,—

11 362 585,—

3 0

REACH

25 420 400

25 420 400

19 688 700

19 688 700

10 858 307,—

10 858 307,—

3 1

VIACROČNÉČINNOSTI

211 200

p.m.

—

—

3 2

KOMUNIKÁCIA

3 3

VÝBORY A FÓRA

3 4

PODPORA VO FORME INFORMAČNÝCH TECHNOLÓGIÍ PRE ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 5

ČINNOSTI SÚVISIACE S REGISTRÁCIOU, HODNOTENÍM, AUTORIZÁCIOU A OBMEDZOVANÍM CHEMICKÝCH LÁTOK

3 6

ODVOLACIA RADA

3 7

ČINNOSTI S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ČLENSKÝMI ŠTÁTMI

3 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

500 075

400 000

169 500

520 330

300 191,—

300 191,—

3 9

VÝDAVKY IPA TÝKAJÚCE SA ÚČELOVO VIAZANÝCH PRÍJMOV

—

—

47 324

47 324

3 564,—

3 564,—

Hlava 3 – Súčet

26 131 675

25 820 400

19 905 524

20 256 354

11 162 062,—

11 162 062,—

4 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – BIOCÍDY

1 709 885

1 709 885

2 573 005

2 573 005

350 371,—

350 371,—

4 8

MEDZINÁRODNÁ ČINNOSŤ

—

—

515

515

5 178,—

5 178,—

4 9

ÚČELOVO VIAZANÉ PROSTRIEDKY NA OPERÁCIE

877 081,—

877 081,—

Hlava 4 – Súčet

1 709 885

1 709 885

2 573 520

2 573 520

1 232 630,—

1 232 630,—

5 0

PREVÁDZKOVÉ VÝDAVKY – PIC

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

Hlava 5 – Súčet

537 099

537 099

1 149 810

1 149 810

118 374,—

118 374,—

9 0

INÉ VÝDAVKY – REZERVA – REACH

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

Hlava 9 – Súčet

76 650 270

76 650 270

162 712 070

162 712 070

0,—

0,—

CELKOVÝ SÚČET

195 540 963

195 229 688

270 107 496

270 458 324

81 937 440,—

81 937 440,—

Funkčná skupina a trieda

Dočasné pracovné miesta

2014

REACH

Biocides

PIC

AD 16

—

—

—

AD 15

1

—

—

AD 14

3

—

—

AD 13

13

1

—

AD 12

23

2

—

AD 11

28

3

—

AD 10

28

4

—

AD 9

45

7

—

AD 8

50

12

1

AD 7

42

6

—

AD 6

69

4

—

AD 5

11

—

—

Spolu AD

313

39

1

AST 11

—

—

—

AST 10

1

—

—

AST 9

7

—

—

AST 8

9

—

—

AST 7

13

1

2

AST 6

16

—

—

AST 5

25

2

—

AST 4

22

3

—

AST 3

17

3

3

AST 2

13

—

—

AST 1

5

—

—

Spolu AST

128

9

5

Spolu

441

48

6