This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(07)
Statement of revenue and expenditure of the European Medicines Agency for the financial year 2017
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2017
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2017
ΕΕ C 84 της 17.3.2017, p. 35–39
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
EL |
Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης |
C 84/35 |
Κατάσταση εσόδων και δαπανών του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων για το οικονομικό έτος 2017
(2017/C 84/07)
ΕΣΟΔΑ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Οικονομικό έτος 2017 |
Οικονομικό έτος 2016 |
Οικονομικό έτος 2015 |
|
1 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
|||
|
1 0 |
ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΠΑΡΑΣΧΕΘΕΙΣΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
285 140 000 |
270 590 000 |
251 490 173,— |
|
2 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
|||
|
2 0 |
ΣΥΝΕΙΣΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
16 125 000 |
14 823 000 |
31 880 857,— |
|
3 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ |
|||
|
3 0 |
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΕΜΑ |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
398 000 |
410 000 |
554 458,— |
|
5 |
ΕΣΟΔΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ |
|||
|
5 2 |
ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
|
Τίτλος 5 — Σύνολο |
562 000 |
90 000 |
107 549,— |
|
6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
|||
|
6 0 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
|
Τίτλος 6 — Σύνολο |
6 611 000 |
19 559 000 |
17 558 761,— |
|
7 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
|||
|
7 0 |
ΔΙΟΡΘΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΙΣΟΡΡΟΠΙΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
|
Τίτλος 7 — Σύνολο |
12 767 000 |
1 950 000 |
1 499 357,— |
|
9 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
|||
|
9 0 |
ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
500 000 |
1 000 000 |
1 027 634,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
322 103 000 |
308 422 000 |
304 118 789,— |
ΔΑΠΑΝΕΣ
|
Τίτλος Κεφάλαιο |
Ονομασία |
Πιστώσεις 2017 |
Πιστώσεις 2016 |
Εκτέλεση 2015 |
|
1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
|||
|
1 1 |
ΜΙΣΘΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ |
112 104 000 |
94 279 000 |
94 091 431,— |
|
1 2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ |
23 000 |
— |
0,— |
|
1 3 |
ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΕΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ |
856 000 |
710 000 |
623 414,— |
|
1 4 |
ΥΠΟΔΟΜΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟÏΑΤΡΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ |
665 000 |
881 000 |
782 736,— |
|
1 5 |
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ |
1 160 000 |
6 152 000 |
5 105 420,— |
|
1 6 |
ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ |
4 085 000 |
503 000 |
528 383,— |
|
1 7 |
ΈΞΟΔΑ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ |
40 000 |
100 000 |
137 167,— |
|
1 8 |
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ |
|
10 992 000 |
2 382 121,— |
|
|
Τίτλος 1 — Σύνολο |
118 933 000 |
113 617 000 |
103 650 672,— |
|
2 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
2 0 |
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΣΕ ΑΚΙΝΗΤΑ, ΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
21 630 000 |
27 507 000 |
30 262 654,— |
|
2 1 |
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ |
20 692 000 |
18 023 000 |
16 522 169,— |
|
2 2 |
ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ |
954 000 |
1 809 000 |
1 337 402,— |
|
2 3 |
ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΦΥΣΕΩΣ |
1 223 000 |
1 128 000 |
1 144 954,— |
|
2 4 |
ΈΞΟΔΑ ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗΣ |
97 000 |
183 000 |
108 228,— |
|
2 5 |
ΛΟΙΠΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ |
373 000 |
171 000 |
46 478,— |
|
2 6 |
ΈΞΟΔΑ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ |
751 000 |
— |
0,— |
|
2 7 |
ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ |
1 445 000 |
— |
0,— |
|
2 8 |
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ |
5 777 000 |
— |
0,— |
|
|
Τίτλος 2 — Σύνολο |
52 942 000 |
48 821 000 |
49 421 885,— |
|
3 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
3 0 |
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
136 824 000 |
135 507 000 |
127 975 642,— |
|
3 1 |
ΔΑΠΑΝΕΣ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΥ ΣΥΝΔΕΟΝΤΑΙ ΜΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ |
13 197 000 |
10 477 000 |
14 105 978,— |
|
|
Τίτλος 3 — Σύνολο |
150 021 000 |
145 984 000 |
142 081 620,— |
|
9 |
ΑΛΛΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ |
|||
|
9 0 |
ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ |
|
p.m. |
0,— |
|
|
Τίτλος 9 — Σύνολο |
|
p.m. |
0,— |
|
|
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ |
321 896 000 |
308 422 000 |
295 154 177,— |
Πίνακας προσωπικού
|
Ομάda κaθηκόνtων κaι ßaθμός |
Έκτακτες θέσεις |
||
|
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
3 |
4 |
4 |
|
AD 14 |
5 |
6 |
6 |
|
AD 13 |
9 |
9 |
11 |
|
AD 12 |
41 |
42 |
40 |
|
AD 11 |
36 |
38 |
40 |
|
AD 10 |
39 |
44 |
43 |
|
AD 9 |
36 |
37 |
42 |
|
AD 8 |
51 |
54 |
53 |
|
AD 7 |
51 |
54 |
61 |
|
AD 6 |
36 |
37 |
37 |
|
AD 5 |
26 |
18 |
3 |
|
Σύνολο κατηγορίας AD |
333 |
343 |
340 |
|
AST 11 |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
5 |
5 |
6 |
|
AST 9 |
6 |
7 |
7 |
|
AST 8 |
16 |
16 |
16 |
|
AST 7 |
18 |
19 |
19 |
|
AST 6 |
38 |
39 |
43 |
|
AST 5 |
42 |
43 |
43 |
|
AST 4 |
49 |
49 |
52 |
|
AST 3 |
41 |
47 |
45 |
|
AST 2 |
37 |
32 |
23 |
|
AST 1 |
0 |
0 |
0 |
|
Σύνολο κατηγορίας AST |
254 |
259 |
256 |
|
Γενικό σύνολο |
587 |
602 |
596 |
Εκτίμηση του αριθμού των συμβασιούχων υπαλλήλων (εκφραζόμενου σε προσωπικό πλήρους απασχόλησης) και των αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων
|
Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων |
31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
80 |
58 |
63 |
|
FG III |
14 |
14 |
17 |
|
FG II |
59 |
73 |
78 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Σύνολο FG |
153 |
145 |
158 |
|
Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων |
32,5 |
40 |
45 |
|
Σύνολο |
185,5 |
185 |
203 |