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Document 32020B0331(42)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Railways for the financial year 2019 – amending budget No 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
ABl. C 107 vom 31.3.2020, pp. 215–220
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2020 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 107/215 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Eisenbahnagentur der Europäischen Union für das Haushaltsjahr 2019 — Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1
(2020/C 107/42)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsplan 2019 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|
1 |
EINNAHMEN AUS GEBÜHREN UND ABGABEN |
|||
|
1 0 |
EIGENE EINNAHMEN |
— |
|
— |
|
|
Titel 1 — Total |
— |
|
— |
|
2 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
|||
|
2 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
|
Titel 2 — Total |
26 500 000 |
530 000 |
27 030 000 |
|
3 |
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
|||
|
3 0 |
BEITRÄGE VON DRITTLÄNDERN |
639 347 |
|
639 347 |
|
|
Titel 3 — Total |
639 347 |
|
639 347 |
|
9 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
|||
|
9 0 |
SONSTIGE EINNAHMEN |
— |
|
— |
|
9 9 |
WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE |
— |
|
— |
|
|
Titel 9 — Total |
— |
|
— |
|
|
GESAMTBETRAG |
27 139 347 |
530 000 |
27 669 347 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2019 |
Berichtigungshaushaltsplan Nr. 1 |
Neuer Betrag |
|||
|
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
Verpflichtungen |
Zahlungen |
||
|
1 |
PERSONAL |
||||||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
18 444 000 |
18 444 000 |
530 000 |
530 000 |
18 974 000 |
18 974 000 |
|
1 3 |
DIENSTREISEN UND FAHRKOSTEN |
140 000 |
140 000 |
|
|
140 000 |
140 000 |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
225 047 |
225 047 |
|
|
225 047 |
225 047 |
|
1 5 |
AUSTAUSCH VON BEDIENSTETEN ZWISCHEN DER EUROPÄISCHEN EISENBAHNAGENTUR UND DEM ÖFFENTLICHEN SEKTOR |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 7 |
EMPFÄNGE UND REPRÄSENTATION |
5 000 |
5 000 |
|
|
5 000 |
5 000 |
|
1 9 |
VERSORGUNGSBEZÜGE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 1 — Total |
19 014 047 |
19 014 047 |
530 000 |
530 000 |
19 544 047 |
19 544 047 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
||||||
|
2 0 |
GRUNDSTÜCKSINVESTITIONEN, MIETE VON GEBÄUDEN UND NEBENKOSTEN |
1 320 000 |
1 320 000 |
|
|
1 320 000 |
1 320 000 |
|
2 1 |
DATAVERARBEITUNG |
700 000 |
700 000 |
|
|
700 000 |
700 000 |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
190 000 |
190 000 |
|
|
190 000 |
190 000 |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
115 000 |
115 000 |
|
|
115 000 |
115 000 |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
185 000 |
185 000 |
|
|
185 000 |
185 000 |
|
2 5 |
SITZUNGEN UND NEBENKOSTEN |
p.m. |
|
|
|
p.m. |
|
|
|
Titel 2 — Total |
2 510 000 |
2 510 000 |
|
|
2 510 000 |
2 510 000 |
|
3 |
AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT DER DURCHFÜHRUNG BESONDERER AUFGABEN |
||||||
|
3 0 |
DIREKT MIT DER VERORDNUNG (EG) NR. 2016/796 ZUSAMMENHÄNGENDE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
4 290 000 |
4 290 000 |
|
|
4 290 000 |
4 290 000 |
|
3 1 |
OPERATIVE AUSGABEN |
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
1 325 300 |
1 325 300 |
|
|
Titel 3 — Total |
5 615 300 |
5 615 300 |
|
|
5 615 300 |
5 615 300 |
|
4 |
AUSGABEN IM ZUSAMMENHANG MIT GEBÜHRENBEZOGENEN TÄTIGKEITEN |
||||||
|
4 0 |
4. EISENBAHNPAKET |
|
|
|
|
|
|
|
4 1 |
WEITERE AUFGABEN DER AGENTUR |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 4 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
9 |
NICHT GESONDERT AUSGEWIESENE AUSGABEN |
||||||
|
9 9 |
WIEDERHERSTELLUNG DES HVE, JEDOCH EINSTELLUNG IN DIE RESERVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Titel 9 — Total |
|
|
|
|
|
|
|
|
GESAMTBETRAG |
27 139 347 |
27 139 347 |
530 000 |
530 000 |
27 669 347 |
27 669 347 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstelle |
Planstellen auf Zeit |
||||
|
2019 |
2018 |
2017 |
2019 |
2018 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
2 |
4 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
2 |
6 |
7 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
14 |
18 |
19 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
20 |
32 |
32 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
16 |
22 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
23 |
15 |
15 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
17 |
15 |
12 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Zwischensumme AD |
— |
— |
— |
93 |
111 |
111 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
1 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
1 |
5 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
4 |
5 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
8 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
9 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
10 |
4 |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
6 |
1 |
0 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Zwischensumme AST |
— |
— |
— |
35 |
37 |
37 |
|
Insgesamt |
— |
— |
— |
128 |
148 |
148 |
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2019 |
2018 |
|
FG IV |
17 |
19 |
|
FG III |
8 |
8 |
|
FG II |
10 |
10 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Insgesamt |
38 |
40 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
4 |
4 |
|
Insgesamt |
42 |
44 |