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Document 32017B0317(19)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Network and Information Security for the financial year 2017
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017
ABl. C 84 vom 17.3.2017, p. 92–95
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 84/92 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Europäischen Agentur für Netz- und Informationssicherheit für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/19)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2017 |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
|
1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
|
Titel 1 — Total |
10 322 000 |
10 120 000 |
9 155 661,— |
|
2 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
|||
|
2 0 |
BEITRÄGE VON DRITTSTAATEN |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
|
Titel 2 — Total |
282 679 |
277 932 |
270 288,— |
|
3 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
|||
|
3 0 |
SONSTIGE BEITRÄGE |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
|
Titel 3 — Total |
640 000 |
616 379 |
616 378,68 |
|
4 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
|||
|
4 0 |
VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
Titel 4 — Total |
p.m. |
19 663 |
21 945,85 |
|
|
GESAMTBETRAG |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 064 273,53 |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2017 |
Mittel 2016 |
Ausgaben 2015 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
5 184 279 |
4 587 794 |
4 515 299,70 |
|
1 2 |
AUSGABEN FÜR EINSTELLUNGEN |
283 600 |
167 568 |
356 287,13 |
|
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE DIENSTE UND WEITERBILDUNG |
177 000 |
118 052 |
136 629,46 |
|
1 4 |
AUSHILFSKRÄFTE |
743 100 |
1 138 588 |
891 633,73 |
|
|
Titel 1 — Total |
6 387 979 |
6 012 002 |
5 899 850,02 |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND SONSTIGE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
GEBÄUDE UND NEBENKOSTEN |
1 031 500 |
1 152 253 |
923 093,20 |
|
2 1 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
69 000 |
81 449 |
22 402,64 |
|
2 2 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
60 000 |
63 426 |
56 197,07 |
|
2 3 |
IKT |
610 200 |
668 286 |
423 375,91 |
|
|
Titel 2 — Total |
1 770 700 |
1 965 414 |
1 425 068,82 |
|
3 |
SACHAUFWENDUNGEN |
|||
|
3 0 |
TÄTIGKEITEN IN VERBINDUNG MIT SITZUNGEN UND DIENSTREISEN |
697 000 |
776 562 |
829 438,39 |
|
3 2 |
HORIZONTALE OPERATIVE TÄTIGKEITEN |
530 000 |
438 459 |
408 117,15 |
|
3 6 |
OPERATIVE KERNTÄTIGKEITEN |
1 859 000 |
1 841 537 |
1 463 183,22 |
|
|
Titel 3 — Total |
3 086 000 |
3 056 558 |
2 700 738,76 |
|
|
GESAMTBETRAG |
11 244 679 |
11 033 974 |
10 025 657,60 |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2016 |
2017 |
||
|
Genehmigt |
Genehmigt |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
10 |
|
AD 8 |
— |
9 |
— |
15 |
|
AD 7 |
— |
7 |
— |
— |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AD gesamt |
— |
34 |
— |
34 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
3 |
— |
5 |
|
AST 5 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
3 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
AST gesamt |
— |
14 |
— |
14 |
|
Stellen insgesamt |
— |
48 |
— |
48 |