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Document 32017B0317(04)
Statement of revenue and expenditure of the European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions for the financial year 2017
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017
ABl. C 84 vom 17.3.2017, p. 16–20
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 84/16 |
Einnahmen- und Ausgabenplan für die Europäische Stiftung zur Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/04)
EINNAHMEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2017 |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
|
1 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
|||
|
1 0 |
ZUSCHUSS DER EUROPÄISCHEN UNION |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
|
Titel 1 — Total |
20 371 000 |
20 531 000 |
20 671 000,— |
|
5 |
VERSCHIEDENE EINNAHMEN |
|||
|
5 0 |
ERLÖS AUS DER VERÄUSSERUNG VON BEWEGLICHEN UND UNBEWEGLICHEN SACHEN |
— |
— |
0,— |
|
5 2 |
ERTRAG AUS ANLAGEMITTELN, BANKZINSEN UND SONSTIGEN EINNAHMEN |
15 000 |
195 |
1 706,— |
|
5 4 |
VERSCHIEDENE, NICHT IN ANSPRUCH GENOMMENE UND WIEDERZUVERWENDENDE EINNAHMEN |
p.m. |
9 137 |
126 838,— |
|
5 9 |
SONSTIGE EINNAHMEN AUS DER VERWALTUNGSTÄTIGKEIT |
3 000 |
1 769 |
3 368,— |
|
|
Titel 5 — Total |
18 000 |
11 101 |
131 912,— |
|
6 |
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
|||
|
6 0 |
EINKOMMEN AUS BEZAHLTEN DIENSTLEISTUNGEN |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
Titel 6 — Total |
182 000 |
247 400 |
283 236,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
20 571 000 |
20 789 501 |
21 086 148,— |
AUSGABEN
|
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2017 |
Mittel 2016 |
Ausgaben 2015 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
12 500 000 |
12 164 801 |
11 750 370,— |
|
1 3 |
DIENSTREISE- UND FAHRTKOSTEN |
330 000 |
299 644 |
346 635,— |
|
1 4 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
190 000 |
160 277 |
190 110,— |
|
|
Titel 1 — Total |
13 020 000 |
12 624 722 |
12 287 115,— |
|
2 |
GEBÄUDE, MATERIAL UND VERSCHIEDENE SACHAUSGABEN |
|||
|
2 0 |
INSTANDHALTUNG DER GEBÄUDE UND ZUGEHÖRIGE KOSTEN |
634 000 |
576 355 |
660 729,— |
|
2 1 |
MIETEN |
22 000 |
21 492 |
21 175,— |
|
2 2 |
BEWEGLICHE SACHEN UND NEBENKOSTEN |
662 000 |
671 523 |
634 028,— |
|
2 3 |
LAUFENDE SACHAUSGABEN FÜR DEN DIENSTBETRIEB |
20 000 |
13 643 |
16 705,— |
|
2 4 |
POST- UND FERNMELDEGEBÜHREN |
62 000 |
59 119 |
69 207,— |
|
|
Titel 2 — Total |
1 400 000 |
1 342 132 |
1 401 844,— |
|
3 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
|||
|
3 0 |
OPERATIONELLE AUSGABEN |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
Titel 3 — Total |
6 151 000 |
6 822 646 |
7 402 211,— |
|
|
GESAMTBETRAG |
20 571 000 |
20 789 500 |
21 091 170,— |
Stellenplan
|
Funktions- und Besoldungsgruppe |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
|
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 14 |
|
1 |
|
1 |
|
1 |
|
AD 13 |
1 |
4 |
|
4 |
|
4 |
|
AD 12 |
2 |
7 |
2 |
8 |
2 |
7 |
|
AD 11 |
|
5 |
1 |
5 |
1 |
5 |
|
AD 10 |
2 |
4 |
1 |
4 |
1 |
4 |
|
AD 9 |
1 |
3 |
1 |
3 |
1 |
3 |
|
AD 8 |
1 |
6 |
1 |
5 |
1 |
7 |
|
AD 7 |
|
7 |
2 |
5 |
2 |
5 |
|
AD 6 |
|
4 |
|
5 |
|
6 |
|
AD 5 |
|
1 |
|
1 |
|
|
|
Total AD |
7 |
43 |
8 |
42 |
8 |
43 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
2 |
|
2 |
|
2 |
|
AST 9 |
|
5 |
|
7 |
|
6 |
|
AST 8 |
|
8 |
|
8 |
|
7 |
|
AST 7 |
2 |
8 |
1 |
10 |
|
9 |
|
AST 6 |
3 |
1 |
3 |
|
2 |
2 |
|
AST 5 |
1 |
8 |
2 |
8 |
3 |
6 |
|
AST 4 |
1 |
1 |
1 |
|
2 |
1 |
|
AST 3 |
|
1 |
|
|
1 |
1 |
|
AST 2 |
1 |
|
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 1 |
|
1 |
|
1 |
1 |
1 |
|
AST Gesamt |
8 |
35 |
8 |
37 |
10 |
36 |
|
Gesamt |
15 |
78 |
16 |
79 |
18 |
79 |
|
Insgesamt |
93 |
95 |
97 |
|||
Vorausschätzung der Anzahl der Vertragsbediensteten (in Vollzeitäquivalenten) und der abgeordneten nationalen Sachverständigen
|
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
3 |
3 |
|
FG III |
4 |
4 |
|
FG II |
5 |
5 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
Gesamt FG |
14 |
14 |
|
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
1 |
1 |
|
Gesamt |
15 |
15 |