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Document 32017B0317(42)
Statement of revenue and expenditure of the Agency for the Cooperation of Energy Regulators for the financial year 2017
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2017
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2017
ABl. C 84 vom 17.3.2017, p. 200–204
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2017 |
DE |
Amtsblatt der Europäischen Union |
C 84/200 |
Einnahmen- und Ausgabenplan der Agentur für die Zusammenarbeit der Energieregulierungsbehörden für das Haushaltsjahr 2017
(2017/C 84/42)
EINNAHMEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Haushaltsjahr 2017 |
Haushaltsjahr 2016 |
Haushaltsjahr 2015 |
9 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
|||
9 0 |
ZUSCHUSS DER KOMMISSION |
12 520 160 |
15 164 582 |
10 297 876,— |
9 1 |
ZUSCHUSS VON DRITTLÄNDERN |
— |
— |
0,— |
9 2 |
ZUGEWIESENE EINNAHMEN |
752 000 |
708 000 |
415 000,— |
|
Titel 9 — Total |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
|
GESAMTBETRAG |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
AUSGABEN
Titel Kapitel |
Bezeichnung |
Mittel 2017 |
Mittel 2016 |
Ausgaben 2015 |
1 |
PERSONAL |
|||
1 1 |
PERSONAL IM AKTIVEN DIENST |
8 395 725 |
7 962 445 |
5 968 872,— |
1 2 |
DIENSTREISEN UND -FAHRTEN |
112 590 |
156 626 |
107 473,— |
1 3 |
SOZIALE UND MEDIZINISCHE INFRASTRUKTUR |
60 495 |
50 000 |
0,— |
1 4 |
SOZIALE DIENSTE |
38 962 |
42 744 |
28 051,— |
|
Titel 1 — Total |
8 607 772 |
8 211 815 |
6 104 396,— |
2 |
GEBÄUDE DER AGENTUR UND NEBENKOSTEN |
|||
2 0 |
KOSTEN FÜR DIE RÄUMLICHKEITEN DER AGENTUR |
1 020 823 |
981 713 |
960 408,— |
2 1 |
DATENVERARBEITUNG |
568 517 |
350 370 |
271 146,— |
2 2 |
BEWEGLICHES VERMÖGEN UND NEBENKOSTEN |
274 400 |
280 421 |
252 382,— |
2 3 |
LAUFENDE VERWALTUNGSAUSGABEN |
564 148 |
885 776 |
549 558,— |
2 4 |
IT-INFRASTRUKTUR, TELEKOMMUNIKATION UND POSTGEBÜHREN |
202 000 |
195 490 |
248 120,— |
|
Titel 2 — Total |
2 629 888 |
2 693 770 |
2 281 614,— |
3 |
OPERATIVE AUSGABEN |
|||
3 0 |
AUSGABEN FÜR REPRÄSENTATIONSZWECKE |
10 500 |
25 600 |
10 343,— |
3 1 |
DIENSTREISEN IN VERBINDUNG MIT OPERATIVEN AUFGABEN |
265 000 |
265 000 |
225 517,— |
3 2 |
BETEILIGUNG INTERESSIERTER KREISE, ÖFFENTLICHKEITSARBEIT UND WEBSITE |
202 000 |
256 000 |
234 907,— |
3 3 |
ÜBERSETZUNGEN |
200 000 |
70 500 |
21 000,— |
3 4 |
BERUFSHAFTPFLICHT |
7 000 |
6 000 |
5 000,— |
3 5 |
ABLÄUFE IM RAHMEN VON REMIT |
1 350 000 |
4 343 897 |
1 830 099,— |
|
Titel 3 — Total |
2 034 500 |
4 966 997 |
2 326 866,— |
|
GESAMTBETRAG |
13 272 160 |
15 872 582 |
10 712 876,— |
Stellenplan
Funktions- und Besoldungsgruppe |
Dauerplanstellen |
Planstellen auf Zeit |
||||
Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
Im Haushaltsplan der Union genehmigt |
|||||
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
— |
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
4 |
AD 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 9 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
AD 8 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
AD 7 |
— |
— |
— |
10 |
10 |
6 |
AD 6 |
— |
— |
— |
7 |
7 |
7 |
AD 5 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
13 |
AD Gesamt |
— |
— |
— |
53 |
54 |
39 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
AST 3 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
13 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST Gesamt |
— |
— |
— |
15 |
15 |
15 |
Gesamt |
— |
— |
— |
68 |
69 |
54 |
Voraussichtliche Anzahl an Vertragsbediensteten und abgeordneten nationalen Sachverständigen (Vollzeitäquivalente)
Planstellen für Vertragsbedienstete |
2017 |
2016 |
2015 |
FG IV |
13 |
16 |
9 |
FG II |
6 |
7 |
6 |
FG II (kurzfristig) |
— |
7 |
6 |
Gesamt |
19 |
30 |
21 |
Planstellen für abgeordnete nationale Sachverständige |
4 |
4 |
8 |
Gesamt |
23 |
34 |
29 |