This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(10)
Statement of revenue and expenditure of the European Centre for Disease Prevention and Control for the financial year 2017
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017
EUT C 84 af 17.3.2017, p. 48–52
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 84/48 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Center for Forebyggelse af og Kontrol med Sygdomme for regnskabsåret 2017
(2017/C 84/10)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2017 |
Regnskabsåret 2016 |
Regnskabsåret 2015 |
|
2 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
|
2 0 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
|
Titel 2 - I alt |
56 766 000 |
56 766 000 |
52 267 414,32 |
|
3 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
|||
|
3 0 |
TILSKUD FRA DET EUROPÆISKE ØKONOMISKE SAMARBEJDSOMRÅDE |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
Titel 3 - I alt |
1 276 653 |
1 481 650 |
1 549 939,79 |
|
|
TILSAMMEN |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Bevillinger 2016 |
Gennemførelse 2015 |
|
1 |
PERSONALE |
|||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
28 250 000 |
30 502 265 |
28 265 099,04 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
650 000 |
700 000 |
603 686,97 |
|
1 4 |
SOCIOMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
100 000 |
170 000 |
93 470,27 |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF TJENESTEMÆND OG EKSPERTER |
250 000 |
450 000 |
246 343,58 |
|
1 7 |
REPRÆSENTATIONSUDGIFTER |
15 000 |
15 000 |
2 254,92 |
|
1 8 |
FORSIKRING MOD SYGDOM, ULYKKE OG ERHVERVSSYGDOM, ARBEJDSLØSHEDSFORSIKRING SAMT PENSIONSFORSIKRING |
850 000 |
885 000 |
872 847,74 |
|
|
Titel 1 - I alt |
30 115 000 |
32 722 265 |
30 083 702,52 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
3 127 653 |
3 277 000 |
3 128 079,16 |
|
2 1 |
DATABEHANDLING |
3 851 000 |
2 897 000 |
2 970 107,67 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
1 013 000 |
129 000 |
44 732,41 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE UDGIFTER |
330 000 |
330 000 |
167 895,01 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
261 000 |
251 000 |
194 619,29 |
|
2 5 |
MØDER OG LEDELSESRÅDGIVNING |
359 000 |
360 000 |
231 204,27 |
|
|
Titel 2 - I alt |
8 941 653 |
7 244 000 |
6 736 637,81 |
|
3 |
DRIFTSUDGIFTER |
|||
|
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
Titel 3 - I alt |
18 986 000 |
18 281 385 |
16 997 013,78 |
|
|
TILSAMMEN |
58 042 653 |
58 247 650 |
53 817 354,11 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
||||
|
2017 |
2016 |
2015 |
2017 |
2016 |
2015 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
6 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
10 |
6 |
5 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
12 |
10 |
8 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
18 |
16 |
14 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
24 |
23 |
22 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
25 |
25 |
25 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
18 |
19 |
19 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
16 |
18 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
1 |
6 |
13 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AD |
— |
— |
— |
127 |
129 |
131 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
2 |
2 |
2 |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
4 |
3 |
2 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
8 |
7 |
6 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
12 |
11 |
10 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
16 |
16 |
15 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
9 |
14 |
17 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
|
1 |
5 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
I alt AST |
— |
— |
— |
55 |
57 |
59 |
|
I alt |
— |
— |
— |
182 |
186 |
190 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter) og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
50 |
49 |
|
FG III |
38 |
37 |
|
FG II |
10 |
12 |
|
FG I |
2 |
2 |
|
FG i alt |
100 |
100 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
5 |
5 |
|
I alt |
105 |
105 |