This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(06)
Statement of revenue and expenditure of the European Training Foundation for the financial year 2017
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017
EUT C 84 af 17.3.2017, p. 28–34
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
DA |
Den Europæiske Unions Tidende |
C 84/28 |
Oversigt over indtægter og udgifter for Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstitut for regnskabsåret 2017
(2017/C 84/06)
INDTÆGTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Regnskabsåret 2017 |
Regnskabsåret 2016 |
Regnskabsåret 2015 |
|
1 |
TILSKUD FRA DEN EUROPÆISKE UNION |
|||
|
1 2 |
DET EUROPÆISKE ERHVERVSUDDANNELSESINSTITUT (ARTIKEL 04 03 14 I DET ALMINDELIGE BUDGET) |
19 771 000 |
19 956 000 |
19 943 771,16 |
|
1 3 |
EU BIDRAG FRA INDDRIVELSEN AF OVERSKYDENDE FRA TIDLIGERE ÅR |
373 000 |
189 000 |
199 463,— |
|
|
Titel 1 - I alt |
20 144 000 |
20 145 000 |
20 143 234,16 |
|
4 |
ANDRE INDTÆGTER |
|||
|
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
754 412 |
402 019,— |
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 9 |
SAMARBEJDE MED ITALIENSKE INSTITUTIONER — FINANSIERING FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
305 |
0,— |
|
|
Titel 4 - I alt |
p.m. |
754 717 |
402 019,— |
|
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
|||
|
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 8 - I alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
9 |
DIVERSE INDTÆGTER |
|||
|
9 0 |
DIVERSE INDTÆGTER |
p.m. |
1 132 |
9 041,65 |
|
|
Titel 9 - I alt |
p.m. |
1 132 |
9 041,65 |
|
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
|||
|
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Titel 10 - I alt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
20 144 000 |
20 900 849 |
20 554 294,81 |
UDGIFTER
|
Titel Kapitel |
Betegnelse |
Bevillinger 2017 |
Bevillinger 2016 |
Gennemførelse 2015 |
|||
|
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
1 |
UDGIFTER TIL PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTTET |
||||||
|
1 1 |
TJENESTEGØRENDE PERSONALE |
13 267 900 |
13 267 900 |
12 944 203 |
12 944 203 |
12 768 810,77 |
12 735 402,34 |
|
1 3 |
TJENESTEREJSER OG BEFORDRING |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
110 000 |
93 000,— |
72 378,61 |
|
1 4 |
SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR |
301 200 |
301 200 |
250 544 |
250 544 |
279 300,38 |
152 182,13 |
|
1 5 |
UDVEKSLING AF PERSONALE MELLEM INSTITUTTET OG DEN OFFENTLIGE SEKTOR |
60 000 |
60 000 |
11 503 |
11 503 |
0,— |
0,— |
|
1 7 |
UDGIFTER TIL RECEPTIONER OG REPRÆSENTATION |
8 500 |
8 500 |
5 050 |
5 050 |
3 851,33 |
3 851,33 |
|
|
Titel 1 - I alt |
13 747 600 |
13 747 600 |
13 321 300 |
13 321 300 |
13 144 962,48 |
12 963 814,41 |
|
2 |
EJENDOMME, MATERIEL OG FORSKELLIGE DRIFTSUDGIFTER |
||||||
|
2 0 |
INVESTERING I FAST EJENDOM, LEJE AF EJENDOMME OG ANDRE OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
777 245 |
777 245 |
505 951 |
505 951 |
728 447,10 |
611 198,91 |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OG KOMMUNIKATIONSTEKNOLOGI |
791 655 |
791 655 |
842 845 |
842 845 |
932 963,50 |
753 866,14 |
|
2 2 |
LØSØRE OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED |
5 000 |
5 000 |
102 971 |
102 971 |
120 942,56 |
114 934,56 |
|
2 3 |
LØBENDE ADMINISTRATIVE DRIFTSUDGIFTER |
64 500 |
64 500 |
57 785 |
57 785 |
62 063,53 |
52 071,66 |
|
2 4 |
PORTO OG TELEKOMMUNIKATION |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
20 200 |
19 127,— |
15 100,13 |
|
2 5 |
UDGIFTER TIL MØDER OG HERMED FORBUNDNE OMKOSTNINGER |
150 000 |
150 000 |
140 000 |
140 000 |
92 087,48 |
92 037,48 |
|
|
Titel 2 - I alt |
1 808 600 |
1 808 600 |
1 669 752 |
1 669 752 |
1 955 631,17 |
1 639 208,88 |
|
3 |
UDGIFTER I FORBINDELSE MED GENNEMFØRELSE AF SÆRLIGE OPGAVER |
||||||
|
3 0 |
DRIFTSUDGIFTER |
529 500 |
529 500 |
706 880 |
706 880 |
506 483,26 |
507 032,08 |
|
3 1 |
PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER: AKTIVITETER I FORBINDELSE MED ARBEJDSPROGRAMMET |
3 408 300 |
3 408 300 |
3 662 200 |
3 662 200 |
3 803 899,67 |
3 500 380,20 |
|
3 2 |
OPERATIONELLE AKTIVITETER |
650 000 |
650 000 |
786 000 |
786 000 |
719 700,— |
744 335,97 |
|
|
Titel 3 - I alt |
4 587 800 |
4 587 800 |
5 155 080 |
5 155 080 |
5 030 082,93 |
4 751 748,25 |
|
4 |
FORMÅLSBESTEMTE UDGIFTER |
||||||
|
4 2 |
SAMARBEJDE MED ANDRE EU INSTITUTIONER OG -ORGANER |
— |
— |
754 412 |
754 412 |
967 039,35 |
511 124,09 |
|
4 3 |
SAMARBEJDE MED NATIONALE INSTITUTIONER |
— |
— |
305 |
305 |
3 743,17 |
3 438,51 |
|
|
Titel 4 - I alt |
— |
— |
754 717 |
754 717 |
970 782,52 |
514 562,60 |
|
8 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
||||||
|
8 0 |
BIDRAG FRA DEN EUROPÆISKE UNION I NATURALIER |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 8 - I alt |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
||||||
|
9 9 |
UDGIFTER, DER IKKE ER OPFØRT SÆRSKILT |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 9 - I alt |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
10 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
||||||
|
10 1 |
RESULTATER FRA FOREGÅENDE ÅR |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
Titel 10 - I alt |
— |
— |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
|
|
TILSAMMEN |
20 144 000 |
20 144 000 |
20 900 849 |
20 900 849 |
21 101 459,10 |
19 869 334,14 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Udestående forpligtelser fra før 2017 |
219 000 |
219 000 |
— |
|
Bevillinger 2017 |
529 500 |
310 500 |
219 000 |
|
I alt |
748 500 |
529 500 |
219 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Udestående forpligtelser fra før 2017 |
1 380 000 |
1 380 000 |
— |
|
Bevillinger 2017 |
3 408 300 |
2 028 300 |
1 380 000 |
|
I alt |
4 788 300 |
3 408 300 |
1 380 000 |
Anmærkninger
Den forventede forfaldsplan for betalinger i forhold til forpligtelser er følgende:
|
Forpligtelser |
Betalinger |
||
|
2017 |
2018 |
||
|
Udestående forpligtelser fra før 2017 |
180 000 |
180 000 |
— |
|
Bevillinger 2017 |
650 000 |
470 000 |
180 000 |
|
I alt |
830 000 |
650 000 |
180 000 |
Stillingsfortegnelse
|
Ansættelsesgruppe og lønklasse |
2017 |
2016 |
Besatte stillinger pr. 31. december 2015 |
|||
|
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
Faste stillinger |
Midlertidige stillinger |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
3 |
— |
6 |
— |
0 |
|
AD 12 |
— |
12 |
— |
13 |
— |
8 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
5 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 9 |
— |
13 |
— |
12 |
— |
12 |
|
AD 8 |
— |
13 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
1 |
— |
5 |
— |
14 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
2 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
Subtotal AD |
— |
57 |
— |
59 |
— |
59 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
1 |
|
AST 9 |
— |
10 |
— |
9 |
— |
7 |
|
AST 8 |
— |
6 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 7 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AST 6 |
— |
4 |
— |
4 |
— |
3 |
|
AST 5 |
— |
1 |
— |
2 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
4 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Subtotal AST |
— |
31 |
— |
31 |
— |
31 |
|
I alt |
— |
88 |
— |
90 |
— |
90 |
Overslag over antallet af kontraktansatte (angivet i fuldtidsækvivalenter), lokalt ansatte og udstationerede nationale eksperter
|
Kontraktansatte |
Antal reelt besatte stillinger pr. 31.12.2015 |
2016 |
2017 |
|
FG IV |
7,5 |
8,5 |
9 |
|
FG III |
20,5 |
23,5 |
24,5 |
|
FG II |
9,5 |
7 |
7 |
|
FG I |
|
|
|
|
I alt |
37,5 |
39 |
40,5 |
|
Lokalt ansatte |
2 |
2 |
1 |
|
Udstationerede nationale eksperter |
0 |
1 |
1 |
|
I alt |
39,5 |
42 |
42,5 |
Yderligere oplysninger om Det Europæiske Erhvervsuddannelsesinstituts budget for 2017 findes på instituttets websted (http://www.etf.europa.eu) i menuen under»About ETF« og i websektionen »Register of Documents«.