This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0131(08)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Food Safety Authority (EFSA) 2023/C 38/08
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 2023/C 38/08
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA) 2023/C 38/08
Úř. věst. C 38, 31.1.2023, pp. 41–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.1.2023 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 38/41 |
Výkaz příjmů a výdajů na rozpočtový rok 2023 — Evropský úřad pro bezpečnost potravin (EFSA)
(2023/C 38/08)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2023 |
Rozpočtový rok 2022 |
Rozpočtový rok 2021 |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
143 253 597 |
131 506 692 |
117 058 184 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
143 253 597 |
131 506 692 |
117 058 184 ,— |
|
2 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
2 0 |
ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU |
4 126 522 |
3 239 537 |
3 062 426 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
4 126 522 |
3 239 537 |
3 062 426 ,— |
|
3 |
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
|||
|
3 0 |
PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY |
— |
— |
p.m. |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
— |
— |
p.m. |
|
4 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
|||
|
4 0 |
PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI |
— |
27 058,93 |
44 943,95 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
— |
27 058,93 |
44 943,95 |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
p.m. |
|
9 1 |
RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY |
— |
— |
p.m. |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
p.m. |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
147 380 119 |
134 773 287,93 |
120 165 553,95 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2023 |
Prostředky 2022 |
Plnění 2021 |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
60 797 756 |
60 797 756 |
54 105 456 |
54 105 456 |
49 572 419,44 |
48 962 134,69 |
|
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
207 520,66 |
198 521,11 |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
135 000 |
135 000 |
126 000 |
126 000 |
4 279,91 |
4 279,91 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
330 000 |
330 000 |
243 680 |
243 680 |
232 072,05 |
207 943,05 |
|
1 5 |
ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
419 071,12 |
277 024,07 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
2 056 000 |
2 056 000 |
1 865 930 |
1 865 930 |
1 846 369,54 |
1 835 705,56 |
|
1 7 |
VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 8 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
976 356 |
976 356 |
995 417 |
995 417 |
796 965,66 |
635 867,54 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
65 045 112 |
65 045 112 |
58 086 483 |
58 086 483 |
53 078 698,38 |
52 121 475,93 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
||||||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY |
6 890 433 |
6 890 433 |
6 089 958,93 |
6 089 958,93 |
6 687 559,14 |
5 341 753,03 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE A VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT |
6 073 894 |
6 073 894 |
5 146 500 |
5 146 500 |
5 883 229,34 |
3 861 416,12 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
1 105 789 |
1 105 789 |
280 000 |
280 000 |
1 567 143,83 |
603 022,35 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
219 800 |
219 800 |
369 000 |
369 000 |
63 491,28 |
29 259,18 |
|
2 4 |
VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE |
232 611 |
232 611 |
212 000 |
212 000 |
186 825,64 |
108 813,75 |
|
2 5 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE |
75 000 |
75 000 |
120 000 |
120 000 |
63 717,34 |
50 917,34 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
14 597 527 |
14 597 527 |
12 217 458,93 |
12 217 458,93 |
14 451 966,57 |
9 995 181,77 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S CHODEM ÚŘADU |
||||||
|
3 0 |
VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ |
6 205 109 |
6 205 109 |
6 545 462 |
6 545 462 |
6 313 882,17 |
6 179 868,92 |
|
3 1 |
HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC |
5 535 404 |
5 535 404 |
6 523 867 |
6 523 867 |
5 801 599,50 |
5 638 807,55 |
|
3 2 |
VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA |
33 185 663 |
25 206 512 |
40 245 809 |
25 962 001 |
24 491 563,54 |
15 432 781,33 |
|
3 4 |
KOMUNIKACE |
7 352 000 |
7 352 000 |
7 115 000 |
7 115 000 |
5 389 536,79 |
4 016 402,67 |
|
3 5 |
HORIZONTÁLNÍ PROVOZNÍ PODPORA |
23 438 455 |
23 438 455 |
19 107 737 |
18 323 016 |
19 637 728,39 |
13 388 057,44 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
75 716 631 |
67 737 480 |
79 537 875 |
64 469 346 |
61 634 310,39 |
44 655 917,91 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
155 359 270 |
147 380 119 |
149 841 816,93 |
134 773 287,93 |
129 164 975,34 |
106 772 575,61 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Schválená v rozpočtu Unie |
|||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
27 |
— |
23 |
|
AD 9 |
3 |
48 |
1 |
47 |
|
AD 8 |
2 |
72 |
4 |
68 |
|
AD 7 |
— |
74 |
— |
77 |
|
AD 6 |
— |
53 |
— |
60 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
10 |
|
Celkem AD |
5 |
307 |
5 |
307 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AST 5 |
— |
24 |
— |
23 |
|
AST 4 |
— |
27 |
— |
29 |
|
AST 3 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
93 |
— |
93 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
5 |
400 |
5 |
400 |
|
Celkový Součet |
405 |
405 |
||
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
138 |
141 |
|
FG III |
19 |
10 |
|
FG II |
10 |
16 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
Celkem FG |
167 |
167 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
16 |
16 |
|
Celkem |
183 |
183 |