This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B0131(08)
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Food Safety Authority (EFSA) 2023/C 38/08
A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2023/C 38/08
A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) 2023/C 38/08
HL C 38., 2023.1.31, pp. 41–46
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
2023.1.31. |
HU |
Az Európai Unió Hivatalos Lapja |
C 38/41 |
A bevételek és a kiadások mérlegkimutatása a 2023. pénzügyi évre vonatkozóan — Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)
(2023/C 38/08)
BEVÉTELEK
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2023. évi költségvetési év |
2022. évi költségvetési év |
2021. évi költségvetési év |
|
1 |
EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
|||
|
1 0 |
EURÓPAI UNIÓS HOZZÁJÁRULÁS |
143 253 597 |
131 506 692 |
117 058 184 ,— |
|
|
1. cím – Összesen |
143 253 597 |
131 506 692 |
117 058 184 ,— |
|
2 |
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE |
|||
|
2 0 |
HARMADIK ÁLLAMOK RÉSZVÉTELE A HATÓSÁG TEVÉKENYSÉGEIBEN |
4 126 522 |
3 239 537 |
3 062 426 ,— |
|
|
2. cím – Összesen |
4 126 522 |
3 239 537 |
3 062 426 ,— |
|
3 |
SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
3 0 |
SZOLGÁLTATÁSOKBÓL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
— |
p.m. |
|
|
3. cím – Összesen |
— |
— |
p.m. |
|
4 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
|||
|
4 0 |
ADMINISZTRATÍV TEVÉKENYSÉGEKBŐL SZÁRMAZÓ BEVÉTELEK |
— |
27 058,93 |
44 943,95 |
|
|
4. cím – Összesen |
— |
27 058,93 |
44 943,95 |
|
9 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
|||
|
9 0 |
EGYÉB BEVÉTELEK |
— |
— |
p.m. |
|
9 1 |
EGYÉB ELKÜLÖNÍTETT BEVÉTELEK |
— |
— |
p.m. |
|
|
9. cím – Összesen |
— |
— |
p.m. |
|
|
MINDÖSSZESEN |
147 380 119 |
134 773 287,93 |
120 165 553,95 |
Kiadások
|
Cím Alcím |
Megnevezés |
2023. évi előirányzatok |
2022. évi előirányzatok |
2021. évi teljesítés |
|||
|
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
Kötelezettségvállalások |
Kifizetések |
||
|
1 |
SZEMÉLYZET |
||||||
|
1 1 |
HORIZONTALNA OPERATIVNA POTPORA |
60 797 756 |
60 797 756 |
54 105 456 |
54 105 456 |
49 572 419,44 |
48 962 134,69 |
|
1 2 |
MUNKAERŐ-FELVÉTELLEL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
207 520,66 |
198 521,11 |
|
1 3 |
KIKÜLDETÉSEK ÉS SZOLGÁLATI UTAK |
135 000 |
135 000 |
126 000 |
126 000 |
4 279,91 |
4 279,91 |
|
1 4 |
SZOCIÁLIS ÉS EGÉSZSÉGÜGYI INFRASTRUKTÚRA |
330 000 |
330 000 |
243 680 |
243 680 |
232 072,05 |
207 943,05 |
|
1 5 |
KÉPZÉS |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
500 000 |
419 071,12 |
277 024,07 |
|
1 6 |
SZOCIÁLIS JUTTATÁSOK |
2 056 000 |
2 056 000 |
1 865 930 |
1 865 930 |
1 846 369,54 |
1 835 705,56 |
|
1 7 |
FOGADÁSI ÉS REPREZENTÁCIÓS KÖLTSÉGEK |
— |
— |
— |
— |
0 ,— |
0 ,— |
|
1 8 |
KÜLSŐ SZOLGÁLTATÓK |
976 356 |
976 356 |
995 417 |
995 417 |
796 965,66 |
635 867,54 |
|
|
1. cím – Összesen |
65 045 112 |
65 045 112 |
58 086 483 |
58 086 483 |
53 078 698,38 |
52 121 475,93 |
|
2 |
A HATÓSÁGHOZ TARTOZÓ ÉPÜLETEK, BERENDEZÉSEK ÉS KÜLÖNFÉLE MŰKÖDÉSI KÖLTSÉGEK |
||||||
|
2 0 |
INGATLANTULAJDON-BEFEKTETÉSEK, ÉPÜLETBÉRLET ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
6 890 433 |
6 890 433 |
6 089 958,93 |
6 089 958,93 |
6 687 559,14 |
5 341 753,03 |
|
2 1 |
INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA ÉS ADATFELDOLGOZÁSSAL KAPCSOLATOS KIADÁSOK |
6 073 894 |
6 073 894 |
5 146 500 |
5 146 500 |
5 883 229,34 |
3 861 416,12 |
|
2 2 |
INGÓSÁGOK ÉS JÁRULÉKOS KÖLTSÉGEK |
1 105 789 |
1 105 789 |
280 000 |
280 000 |
1 567 143,83 |
603 022,35 |
|
2 3 |
FOLYÓ ADMINISZTRATÍV KIADÁSOK |
219 800 |
219 800 |
369 000 |
369 000 |
63 491,28 |
29 259,18 |
|
2 4 |
POSTAI KÖLTSÉGEK ÉS TÁVKÖZLÉS |
232 611 |
232 611 |
212 000 |
212 000 |
186 825,64 |
108 813,75 |
|
2 5 |
SZERVEZETIRÁNYÍTÁSI KIADÁSOK |
75 000 |
75 000 |
120 000 |
120 000 |
63 717,34 |
50 917,34 |
|
|
2. cím – Összesen |
14 597 527 |
14 597 527 |
12 217 458,93 |
12 217 458,93 |
14 451 966,57 |
9 995 181,77 |
|
3 |
A HATÓSÁGHOZ KAPCSOLÓDÓ EGYÉB MŰKÖDÉSI KIADÁSOK |
||||||
|
3 0 |
SZABÁLYOZOTT TERMÉKEK TUDOMÁNYOS ÉRTÉKELÉSE |
6 205 109 |
6 205 109 |
6 545 462 |
6 545 462 |
6 313 882,17 |
6 179 868,92 |
|
3 1 |
KOCKÁZATÉRTÉKELÉS ÉS TUDOMÁNYOS TÁMOGATÁS |
5 535 404 |
5 535 404 |
6 523 867 |
6 523 867 |
5 801 599,50 |
5 638 807,55 |
|
3 2 |
EFSA TUDOMÁNYOS EGYÜTTMŰKÖDÉS |
33 185 663 |
25 206 512 |
40 245 809 |
25 962 001 |
24 491 563,54 |
15 432 781,33 |
|
3 4 |
KOMMUNIKÁCIÓ |
7 352 000 |
7 352 000 |
7 115 000 |
7 115 000 |
5 389 536,79 |
4 016 402,67 |
|
3 5 |
HORIZONTÁLIS OPERATÍV TÁMOGATÁS |
23 438 455 |
23 438 455 |
19 107 737 |
18 323 016 |
19 637 728,39 |
13 388 057,44 |
|
|
3. cím – Összesen |
75 716 631 |
67 737 480 |
79 537 875 |
64 469 346 |
61 634 310,39 |
44 655 917,91 |
|
|
MINDÖSSZESEN |
155 359 270 |
147 380 119 |
149 841 816,93 |
134 773 287,93 |
129 164 975,34 |
106 772 575,61 |
Létszámterv
|
Tisztviselői besorolások és fokozatok |
|
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
Az uniós költségvetés keretében jóváhagyott |
|||
|
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes álláshelyek |
Állandó álláshelyek |
Ideiglenes álláshelyek |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 12 |
— |
6 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AD 10 |
— |
27 |
— |
23 |
|
AD 9 |
3 |
48 |
1 |
47 |
|
AD 8 |
2 |
72 |
4 |
68 |
|
AD 7 |
— |
74 |
— |
77 |
|
AD 6 |
— |
53 |
— |
60 |
|
AD 5 |
— |
8 |
— |
10 |
|
Részösszeg AD |
5 |
307 |
5 |
307 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 7 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AST 6 |
— |
12 |
— |
11 |
|
AST 5 |
— |
24 |
— |
23 |
|
AST 4 |
— |
27 |
— |
29 |
|
AST 3 |
— |
13 |
— |
14 |
|
AST 2 |
— |
8 |
— |
9 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Részösszeg AST |
— |
93 |
— |
93 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Részösszeg AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Összesen |
5 |
400 |
5 |
400 |
|
Mindösszesen |
405 |
405 |
||
Szerződéses alkalmazottak (teljes munkaidős egyenértékben kifejezve) és kihelyezett nemzeti szakértők becsült létszáma
|
Szerződéses alkalmazottak |
2023 |
2022 |
|
FG IV |
138 |
141 |
|
FG III |
19 |
10 |
|
FG II |
10 |
16 |
|
FG I |
0 |
0 |
|
FG összesen |
167 |
167 |
|
Kihelyezett nemzeti szakértők |
16 |
16 |
|
Összesen |
183 |
183 |