This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32021B0331(08)
Statement of revenue and expenditure of the European Agency for Safety and Health at Work for the financial year 2021 2021/C 114/08
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021 2021/C 114/08
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021 2021/C 114/08
Úř. věst. C 114, 31.3.2021, pp. 42–47
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
31.3.2021 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 114/42 |
Výkaz příjmů a výdajů Evropské agentury pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci na rozpočtový rok 2021
(2021/C 114/08)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2021 |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
|
1 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 0 |
DOTACE OD EVROPSKÉ UNIE |
16 014 000 |
15 958 000 |
15 419 175 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
16 014 000 |
15 958 000 |
15 419 175 ,— |
|
2 |
OSTATNÍ DOTACE |
|||
|
2 0 |
OSTATNÍ DOTACE |
100 100 |
100 100 |
100 100 ,— |
|
2 2 |
DALŠÍ DOTACE PRO KONKRÉTNÍ PROJEKTY |
p.m. |
p.m. |
399 584 ,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
100 100 |
100 100 |
499 684 ,— |
|
5 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
5 0 |
VÝNOSY Z PRODEJE MOVITÉHO A NEMOVITÉHO MAJETKU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 2 |
PŘÍJMY Z INVESTIC NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK, BANKOVNÍ ÚROKY NEBO JINÉ POLOŽKY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
5 4 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
p.m. |
p.m. |
491,03 |
|
5 9 |
DALŠÍ PŘÍJMY Z ADMINISTRATIVNÍCH ÚKONŮ |
p.m. |
p.m. |
128 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
619,03 |
|
6 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
|||
|
6 0 |
PŘÍJMY ZA SLUŽBY POSKYTOVANÉ ZA ÚPLATU |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 6 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 114 100 |
16 058 100 |
15 919 478,03 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2021 |
Rozpočtový rok 2020 |
Rozpočtový rok 2019 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ |
6 944 000 |
6 703 800 |
6 213 095,94 |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
27 000 |
25 000 |
25 238,80 |
|
1 5 |
STÁŽE |
93 000 |
92 200 |
75 878,05 |
|
1 6 |
SOCIÁLNÍ PÉČE |
30 000 |
35 000 |
0 ,— |
|
1 8 |
UVEDENÍ KUMULOVANÝCH ZTRÁT DO SOULADU S PŘEDPISY |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
1 9 |
DŮCHODY A ODCHODNÉ |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
7 094 000 |
6 856 000 |
6 314 212,79 |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
2 0 |
NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
632 200 |
633 000 |
595 140,10 |
|
2 1 |
INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE |
725 000 |
609 000 |
571 533,41 |
|
2 2 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S MOVITÝM MAJETKEM |
37 000 |
36 500 |
12 685,75 |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
64 000 |
80 500 |
54 403,74 |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
82 000 |
91 000 |
79 552,66 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 540 200 |
1 450 000 |
1 313 315,66 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
|
3 0 |
PRIORITNÍ OBLASTI A PROVOZNÍ ČINNOSTI |
7 404 300 |
7 629 000 |
7 548 449,57 |
|
3 1 |
PODPORA PROVOZNÍCH ČINNOSTÍ |
75 600 |
123 100 |
46 117,70 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
7 479 900 |
7 752 100 |
7 594 567,27 |
|
4 |
VÝDAJE NA PROVÁDĚNÍ ZVLÁŠTNÍCH PROJEKTŮ FINANCOVANÝCH Z JINÝCH ZVLÁŠTNÍCH DOTACÍ |
|||
|
4 1 |
PROGRAM NPP II 2016 |
p.m. |
p.m. |
149 208,70 |
|
4 7 |
PROGRAM NPP II 2018 |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
4 9 |
NOVÝ PROGRAM NPP II |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
149 208,70 |
|
5 |
REZERVNÍ FOND |
|||
|
5 0 |
REZERVNÍ FOND |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0 ,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
16 114 100 |
16 058 100 |
15 371 304,42 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
2 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
2 |
— |
1 |
|
AD 12 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AD 11 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 10 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
4 |
|
AD 9 |
— |
9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
6 |
— |
4 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
2 |
— |
— |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
24 |
— |
24 |
— |
24 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
2 |
|
AST 6 |
— |
6 |
— |
2 |
— |
6 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
8 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
3 |
— |
3 |
— |
3 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
1 |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
16 |
— |
16 |
— |
16 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
40 |
— |
40 |
— |
40 |
|
Celkový Součet |
40 |
40 |
40 |
|||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců, místních zaměstnanců a vyslaných národních odborníků v (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku)
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2021 |
2020 |
31.12.2019 |
|
FG IV |
4 |
2 |
2 |
|
FG III |
14 |
14 |
12 |
|
FG II |
7 |
9 |
9 |
|
FG I |
— |
— |
— |
|
Celkem FG |
25 |
25 |
23 |
|
Local staff |
— |
— |
— |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
— |
— |
— |
|
Celkem |
25 |
25 |
23 |