Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

1 0

PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

Hlava 1 – Celkem

78 533 267

77 164 066

76 545 921,—

2 0

ÚČAST TŘETÍCH ZEMÍ NA AKTIVITÁCH ÚŘADU

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

Hlava 2 – Celkem

1 898 198

2 075 991

2 202 400,—

3 0

PŘÍJMY ZA POSKYTNUTÉ SLUŽBY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 3 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

4 0

PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

—

78 944,73

83 347,07

Hlava 4 – Celkem

—

78 944,73

83 347,07

9 0

RŮZNÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

9 1

RŮZNÉ ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 9 – Celkem

p.m.

p.m.

0,—

CELKOVÝ SOUČET

80 431 465

79 319 001,73

78 831 668,07

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

38 761 185

38 761 185

37 544 127

37 544 127

36 471 040,19

35 938 614,13

1 3

MISE A SLUŽEBNÍ CESTY

361 000

361 000

196 668

196 668

201 000,—

183 083,63

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

903 000

903 000

874 392

874 392

1 042 036,76

653 916,07

1 5

VÝMĚNY ÚŘEDNÍKŮ A ODBORNÍKŮ

719 000

719 000

650 208

650 208

652 000,—

642 652,16

1 6

SOCIÁLNÍ PÉČE

1 310 000

1 310 000

1 242 894

1 242 894

1 069 649,23

1 060 808,95

1 7

VÝDAJE NA POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACI

5 000

5 000

5 000

5 000

1 851,—

1 351,—

Hlava 1 – Celkem

42 059 185

42 059 185

40 513 289

40 513 289

39 437 577,18

38 480 425,94

2 0

INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A S TÍM SPOJENÉ NÁKLADY

4 914 500

4 914 500

5 436 717

5 436 717

7 046 211,52

6 052 790,32

2 1

VÝDAJE NA ZPRACOVÁNÍ DAT

2 814 000

2 814 000

3 548 242

3 548 242

3 461 701,73

2 518 918,06

2 2

MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE

100 000

100 000

35 010

35 010

105 418,56

73 044,12

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

275 000

275 000

246 116

246 116

257 990,76

111 602,93

2 4

VÝDAJE NA POŠTOVNÉ A NA TELEKOMUNIKACE

364 500

364 500

365 375

365 375

519 312,79

317 769,22

2 5

VÝDAJE NA OFICIÁLNÍ A JINÁ ZASEDÁNÍ

110 000

110 000

93 862

93 862

93 406,40

87 063,69

Hlava 2 – Celkem

8 578 000

8 578 000

9 725 322

9 725 322

11 484 041,76

9 161 188,34

3 0

VĚDECKÉ HODNOCENÍ REGULOVANÝCH VÝROBKŮ

4 118 000

4 118 000

6 207 205

6 012 276

6 847 685,62

6 416 859,89

3 1

HODNOCENÍ RIZIKA A VĚDECKÁ POMOC

3 704 000

3 704 000

10 952 587

11 445 559

9 915 151,59

8 215 319,65

3 2

VĚDECKÁ SPOLUPRÁCE ÚŘADU EFSA

9 558 000

9 558 000

—

—

0,—

0,—

3 4

KOMUNIKACE

1 399 000

1 399 000

2 653 818

2 181 831

2 726 361,71

1 956 097,07

3 5

HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI

9 786 000

9 751 000

9 440 725

9 440 725

8 733 497,26

6 156 937,37

Hlava 3 – Celkem

28 565 000

28 530 000

29 254 335

29 080 391

28 222 696,18

22 745 213,98

CELKOVÝ SOUČET

79 202 185

79 167 185

79 492 946

79 319 002

79 144 315,12

70 386 828,26

Funkcní skupina a platová trída

2017

2016

2015

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

Trvalé pracovní pozice

Dočasné pracovní pozice

AD 16

AD 15

1

1

1

AD 14

2

2

2

AD 13

2

2

2

AD 12

1

16

1

15

1

15

AD 11

11

11

11

AD 10

1

17

1

16

1

16

AD 9

1

42

1

42

1

41

AD 8

54

54

53

AD 7

1

56

1

57

1

58

AD 6

1

15

1

17

1

20

AD 5

6

8

10

Celkem AD

5

222

5

225

5

229

AST 11

AST 10

AST 9

AST 8

3

3

3

AST 7

4

4

4

AST 6

9

9

8

AST 5

30

30

29

AST 4

23

26

30

AST 3

25

25

25

AST 2

2

3

4

AST 1

Celkem AST

96

100

103

Celkem

5

318

5

325

5

332

Celkový součet

323

330

337

Pracovní místa pro smluvní personál

2016

2017

FG IV

75

90

FG III

11

7

FG II

38

27

FG I

1

1

Celkem FG

125

125

Pracovní místa pro vyslané národní odborníky

15

15

Celkem

140

140