Dieses Dokument ist ein Auszug aus dem EUR-Lex-Portal.
Dokument 32021B1202(11)
Statement of revenue and expenditure of the SESAR Joint Undertaking (SESAR 2020) for the financial year 2021 – amending budget No 2 2021/C 485/11
Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 2021/C 485/11
Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2 2021/C 485/11
Úř. věst. C 485, 2.12.2021, S. 60-65
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
2.12.2021 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 485/60 |
Výkaz příjmů a výdajů Společného podniku SESAR (SESAR 2020) na rozpočtový rok 2021 – Opravný rozpočet č. 2
(2021/C 485/11)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|
1 |
PŘÍSPĚVEK EVROPSKÉ UNIE |
|||
|
1 1 |
PŘÍSPĚVEK H2020 NA SPRÁVNÍ VÝDAJE |
|
|
16 729 254 |
|
1 2 |
PŘÍSPĚVEK H2020 NA OPERAČNÍ VÝDAJE |
|
|
106 941 746 |
|
1 3 |
PŘÍSPĚVEK EK/EP NA VELMI ROZSÁHLÉ DEMONSTRACE (ÚČELOVĚ VÁZANÉ PŘÍJMY) |
|
|
|
|
|
Hlava 1 – Celkem |
|
|
123 671 000 |
|
2 |
PŘÍSPĚVEK ORGANIZACE EUROCONTROL |
|||
|
2 1 |
PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK |
1 200 000 |
|
1 036 000 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
1 200 000 |
|
1 036 000 |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY JINÝCH ČLENŮ |
|||
|
3 1 |
PENĚŽNÍ PŘÍSPĚVEK |
3 087 011 |
|
1 319 005 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
3 087 011 |
|
1 319 005 |
|
4 |
JINÉ PŘÍJMY |
|||
|
4 1 |
PŘIJATÉ ÚROKY |
0 |
|
0 |
|
4 2 |
PŘÍJMY Z VRÁCENÝCH DANÍ |
0 |
|
0 |
|
4 3 |
PROGRAMOVÉ PŘÍJMY OD TŘETÍCH OSOB |
0 |
|
0 |
|
4 4 |
MIMOŘÁDNÉ PŘÍJMY - ZRUŠENÍ ZÁVAZKŮ |
|
|
|
|
4 5 |
ÚROKY K VRÁCENÍ EU |
0 |
|
0 |
|
4 6 |
VÝSLEDEK PLNĚNÍ ROZPOČTU |
7 553 579 |
|
0 |
|
|
Hlava 4 – Celkem |
7 553 579 |
|
0 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
11 840 590 |
|
126 026 005 |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočet 2021 |
Opravný rozpočet č. 2 |
Nová částka |
|||
|
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
Závazky |
Platby |
||
|
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
||||||
|
1 1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE PODLE PLÁNU PRACOVNÍCH MÍST |
4 798 730 |
4 798 730 |
|
|
4 798 730 |
4 798 730 |
|
1 2 |
SMLUVNÍ ZAMĚSTNANCI, PROZATÍMNÍ ZAMĚSTNANCI |
352 268 |
352 268 |
|
|
352 268 |
352 268 |
|
1 3 |
DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ PRACOVNÍCI OD ČLENŮ |
|
|
|
|
|
|
|
1 4 |
DOČASNĚ PŘIDĚLENÍ NÁRODNÍ ODBORNÍCI |
135 689 |
135 689 |
|
|
135 689 |
135 689 |
|
1 5 |
NÁKLADY NA SLUŽEBNÍ CESTY |
200 000 |
200 000 |
|
|
200 000 |
200 000 |
|
1 6 |
JINÉ VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
184 540 |
184 540 |
|
|
184 540 |
184 540 |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
5 671 227 |
5 671 227 |
|
|
5 671 227 |
5 671 227 |
|
2 |
SPRÁVNÍ VÝDAJE |
||||||
|
2 1 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
908 181 |
908 181 |
|
|
908 181 |
908 181 |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A NÁKLADY S NÍM SPOJENÉ |
2 562 |
2 562 |
|
|
2 562 |
2 562 |
|
2 3 |
VZTAHY S VEŘEJNOSTÍ A AKCE |
400 000 |
400 000 |
|
|
400 000 |
400 000 |
|
2 4 |
POŠTOVNÉ |
|
|
|
|
|
|
|
2 5 |
VÝDAJE SPRÁVNÍ RADY |
10 200 |
10 200 |
|
|
10 200 |
10 200 |
|
2 6 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
90 010 |
90 010 |
|
|
90 010 |
90 010 |
|
2 7 |
IKT A JEDNOTNÁ KOMUNIKACE |
1 687 152 |
1 687 152 |
|
|
1 687 152 |
1 687 152 |
|
2 8 |
ADMINISTRATIVNÍ PODPORA |
549 758 |
549 758 |
|
|
549 758 |
549 758 |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
3 647 863 |
3 647 863 |
|
|
3 647 863 |
3 647 863 |
|
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
||||||
|
3 1 |
ČINNOSTI TŘETÍCH OSOB |
2 521 500 |
28 475 915 |
|
–5 762 250 |
2 521 500 |
22 713 665 |
|
3 2 |
ČINNOSTI ORGANIZACE EUROCONTROL |
|
|
|
|
|
|
|
3 3 |
ČINNOSTI OSTATNÍCH ČLENŮ |
|
9 486 393 |
|
26 662 250 |
p.m. |
36 148 643 |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
2 521 500 |
37 962 308 |
|
20 900 000 |
2 521 500 |
58 862 308 |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
11 840 590 |
47 281 398 |
|
20 900 000 |
11 840 590 |
68 181 398 |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkční skupina a třída |
|
|||||
|
2021 |
2020 |
|||||
|
Schválená v rozpočtu Unie |
Skutečně obsazená ke dni 31. prosince 2019 |
Schválená v rozpočtu Unie |
||||
|
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
Stálá pracovní místa |
Dočasná místa |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 13 |
— |
1 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
5 |
— |
4 |
— |
5 |
|
AD 11 |
— |
3 |
— |
1 |
— |
3 |
|
AD 10 |
— |
2 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AD 9 |
— |
6 |
— |
5 |
— |
5 |
|
AD 8 |
— |
7 |
— |
6 |
— |
7 |
|
AD 7 |
— |
4 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AD 6 |
— |
3 |
— |
7 |
— |
4 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
32 |
— |
32 |
— |
33 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
1 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 5 |
— |
2 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 4 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
2 |
|
AST 3 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
6 |
— |
5 |
— |
6 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST/SC |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem |
— |
38 |
— |
37 |
— |
39 |
|
Celkový Součet |
38 |
37 |
39 |
|||
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2021 |
2020 |
|
FS IV |
1 |
|
|
FS III |
|
|
|
FG II |
|
|
|
FG I |
|
|
|
Celkem |
|
|
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
3 |
3 |
|
Celkem |
4 |
3 |