Hlava

Kapitola

Okruh

Rozpočtový rok 2017

Rozpočtový rok 2016

Rozpočtový rok 2015

2 0

DOTACE EVROPSKÉ UNIE

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

Hlava 2 – Celkem

315 165 464

254 560 404,99

215 030 200,53

3 0

PŘÍSPĚVKY OD ČLENSKÝCH STÁTŮ EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU

7 667 780

6 875 046,93

6 321 887,47

3 1

PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ

7 571 321

4 520 083

5 665 493,—

Hlava 3 – Celkem

15 239 101

11 395 129,93

11 987 380,47

4 1

PŘÍSPĚVKY OD HOSTITELSKÉHO ČLENSKÉHO STÁTU

—

—

1 560 000,—

Hlava 4 – Celkem

—

—

1 560 000,—

5 2

PŘÍJMY Z INVESTICE NEBO POSKYTNUTÝCH PŮJČEK A BANKOVNÍCH ČI JINÝCH ÚROKŮ

p.m.

p.m.

214,68

5 7

OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY A NÁHRADY SPOJENÉ SE SPRÁVNÍ ČINNOSTÍ INSTITUCÍ

p.m.

p.m.

4 583,70

5 9

OSTATNÍ PŘÍJMY ZE SPRÁVNÍ ČINNOSTI

p.m.

p.m.

8 000,—

Hlava 5 – Celkem

p.m.

p.m.

12 798,38

6 0

PŘEBYTEK, ZŮSTATKY

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

Hlava 6 – Celkem

p.m.

7 065 708,31

1 564 522,98

7 0

VRÁCENÍ GRANTŮ V RÁMCI ZNALOSTNÍCH A INOVAČNÍCH SPOLEČENSTVÍ

431 827,42

263 239,16

263 239,16

7 1

VRÁCENÍ ČÁSTEK VYPLACENÝCH V SOUVISLOSTI S PROVOZNÍMI ČINNOSTMI INSTITUTU

p.m.

p.m.

0,—

Hlava 7 – Celkem

431 827,42

263 239,16

263 239,16

9 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY

4 520 339,39

—

0,—

Hlava 9 – Celkem

4 520 339,39

—

0,—

CELKOVÝ SOUČET

335 356 731,81

273 284 482,39

230 418 141,52

Hlava

Kapitola

Okruh

Prostředky 2017

Prostředky 2016

Plnění 2015

Závazky

Platby

Závazky

Platby

Závazky

Platby

1 1

ZAMĚSTNANCI V ČINNÉ SLUŽBĚ

4 457 000

4 457 000

3 802 060

3 802 060

3 088 082,06

3 088 082,06

1 2

VÝDAJE SPOJENÉ S PŘIJÍMÁNÍM ZAMĚSTNANCŮ

35 000

35 000

45 000

45 000

50 000,—

50 000,—

1 3

VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY

220 000

220 000

198 000

198 000

200 000,—

190 871,45

1 4

SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA

150 280

150 280

97 800

97 800

51 500,—

39 533,08

1 5

ODBORNÉ VZDĚLÁVÁNÍ

80 000

80 000

70 000

70 000

60 552,94

27 435,13

1 6

EXTERNÍ PRACOVNÍCI A JAZYKOVÁ PODPORA

421 000

421 000

492 802

492 802

326 106,46

237 798,61

1 7

VÝDAJE NA REPREZENTACI

3 900

3 900

2 000

2 000

674,50

674,50

Hlava 1 – Celkem

5 367 180

5 367 180

4 707 662

4 707 662

3 776 915,96

3 634 394,83

2 0

BUDOVA A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

112 850

112 850

47 400

47 400

38 330,31

9 508,31

2 1

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

217 600

217 600

397 550

397 550

360 717,89

125 476,71

2 2

MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY

83 500

83 500

101 550

101 550

106,10

106,10

2 3

BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE

280 400

280 400

342 250

342 250

234 273,53

203 475,26

2 4

PUBLIKACE, INFORMAČNÍ ČINNOST, STUDIE A PRŮZKUMY

7 000

7 000

27 000

27 000

2 826,79

2 326,79

2 5

VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ

327 190

327 190

318 780

318 780

171 242,65

112 885,45

Hlava 2 – Celkem

1 028 540

1 028 540

1 234 530

1 234 530

807 497,27

453 778,62

3 0

GRANTY

324 203 428,84

319 078 922,42

275 000 000

258 828 351

243 171 060,54

216 822 719,52

3 1

ZNALOSTNÍ A INOVAČNÍ KOMUNITY

2 690 000

2 938 500

1 808 010

1 479 500

1 200 981,43

1 221 150,89

3 2

DOPAD ČINNOSTI INSITITU EIT

2 088 750

1 822 750

1 161 440

2 176 500

1 551 451,24

921 350,37

3 3

ZJEDNODUŠENÍ, SLEDOVÁNÍ A HODNOCENÍ

1 807 500

600 500

435 600

337 600

122 282,—

58 814,08

Hlava 3 – Celkem

330 789 678,84

324 440 672,42

278 405 050

262 821 951

246 045 775,21

219 024 034,86

4 0

ZRUŠENÉ PROSTŘEDKY NEVYUŽITÉ V ROCE N

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

Hlava 4 – Celkem

p.m.

4 520 339,39

9 012 879,42

4 520 339,39

30 114 704,26

7 065 708,31

CELKOVÝ SOUČET

337 185 398,84

335 356 731,81

293 360 121,42

273 284 482,39

280 744 892,70

230 177 916,62

Funkční skupina a platová třída

Stálá pracovní místa

Dočasná pracovní místa

2017

2016

2015

2017

2016

2015

AD 16

—

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

—

AD 14

—

—

—

1

1

—

AD 13

—

—

—

—

—

—

AD 12

—

—

—

—

—

—

AD 11

—

—

—

1

1

1

AD 10

—

—

—

1

—

—

AD 9

—

—

—

8

7

4

AD 8

—

—

—

5

6

5

AD 7

—

—

—

13

9

5

AD 6

—

—

—

7

10

11

AD 5

—

—

—

—

—

—

Celkem AD

—

—

—

36

34

26

AST 11

—

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

—

AST 9

—

—

—

—

—

—

AST 8

—

—

—

—

—

—

AST 7

—

—

—

—

—

—

AST 6

—

—

—

—

—

—

AST 5

—

—

—

1

1

1

AST 4

—

—

—

3

3

—

AST 3

—

—

—

1

1

3

AST 2

—

—

—

—

—

—

AST 1

—

—

—

—

—

—

Celkem AST

—

—

—

5

5

4

Celkový součet

—

—

—

41

39

30