This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(39)
Statement of revenue and expenditure of the Office of the Body of European Regulators for Electronic Communications (BEREC Office) for the financial year 2017
Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2017
Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2017
Úř. věst. C 84, 17.3.2017, p. 187–191
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
17.3.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 84/187 |
Výkaz příjmů a výdajů Úřadu sdružení evropských regulačních orgánů v oblasti elektronických komunikací (úřadu BEREC) na rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/39)
PŘÍJMY
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
2 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
|||
2 0 |
DOTACE EVROPSKÉ UNIE |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
|
Hlava 2 – Celkem |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
3 |
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
|||
3 0 |
PŘÍSPĚVEK OD EVROPSKÉHO SDRUŽENÍ VOLNÉHO OBCHODU (ESVO) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 3 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
4 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1) |
|||
4 0 |
OSTATNÍ PŘÍSPĚVKY (*1) |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
Hlava 4 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
5 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
|||
5 0 |
SPRÁVNÍ ČINNOST |
p.m. |
176 |
6 695,— |
|
Hlava 5 – Celkem |
p.m. |
176 |
6 695,— |
|
CELKOVÝ SOUČET |
4 246 000 |
4 246 176 |
3 233 143,— |
VÝDAJE
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Prostředky 2016 |
Plnění 2015 |
1 |
VÝDAJE NA ZAMĚSTNANCE |
|||
1 1 |
PLATY A PŘÍSPĚVKY |
1 805 028 |
1 573 781 |
1 588 622,— |
1 2 |
VÝDAJE NA NÁBOR ZAMĚSTNANCŮ |
74 095 |
45 824 |
126 623,— |
1 3 |
VÝDAJE NA SLUŽEBNÍ CESTY |
220 000 |
234 371 |
196 568,— |
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
5 000 |
5 000 |
2 863,— |
1 5 |
PROFESNÍ ROZVOJ |
76 000 |
84 107 |
39 409,— |
1 6 |
EXTERNÍ SLUŽBY |
258 000 |
381 168 |
171 892,— |
1 7 |
RECEPCE A AKCE |
10 000 |
5 148 |
0,— |
|
Hlava 1 – Celkem |
2 448 123 |
2 329 399 |
2 125 977,— |
2 |
INFRASTRUKTURA A PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
2 0 |
PRONÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
115 868 |
81 714 |
58 747,— |
2 1 |
INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE |
177 001 |
150 286 |
69 016,— |
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
6 050 |
9 200 |
6 764,— |
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
67 968 |
106 554 |
24 513,— |
2 4 |
TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY A POŠTOVNÉ |
12 500 |
3 070 |
2 243,— |
2 5 |
VÝDAJE NA ZASEDÁNÍ |
10 327 |
11 365 |
10 124,— |
|
Hlava 2 – Celkem |
389 714 |
362 189 |
171 407,— |
3 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
|||
3 0 |
PODPORA PROVÁDĚNÍ PRACOVNÍHO PROGRAMU BEREC |
558 677 |
732 412 |
502 326,— |
3 1 |
HORIZONTÁLNÍ ČINNOSTI (JINÁ PODPORA, KTERÁ PŘÍMO NESOUVISÍ S PRACOVNÍM PROGRAMEM BEREC) |
849 486 |
822 000 |
426 738,— |
|
Hlava 3 – Celkem |
1 408 163 |
1 554 412 |
929 064,— |
|
CELKOVÝ SOUČET |
4 246 000 |
4 246 000 |
3 226 448,— |
Plán pracovních míst
Kategorie a třída |
2017 |
2016 |
2015 |
|||
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
Stálá pracovní místa |
Dočasné pracovní pozice |
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
1 |
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AD 10 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
— |
AD 9 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
2 |
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
— |
— |
AD 7 |
— |
1 |
— |
1 |
— |
3 |
AD 6 |
— |
4 |
— |
2 |
— |
2 |
AD 5 |
— |
1 |
— |
3 |
— |
3 |
Celkem AD |
— |
11 |
— |
11 |
— |
11 |
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 7 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 6 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 4 |
— |
3 |
— |
2 |
— |
2 |
AST 3 |
— |
— |
— |
2 |
— |
2 |
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
Celkem AST |
— |
3 |
— |
4 |
— |
4 |
Celkem |
— |
14 |
— |
15 |
— |
15 |
Celkový součet |
14 |
15 |
15 |
Odhad počtu smluvních zaměstnanců (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
Pracovní místa pro smluvní zaměstnance |
2017 |
2016 |
2015 |
FG IV |
8 |
7 |
5 |
FG III |
— |
1 |
2 |
FG II |
1 |
1 |
1 |
FG I |
— |
— |
— |
Celkem FG |
9 |
9 |
8 |
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
4 |
Celkem |
13 |
13 |
12 |
(*1) Odhadované dobrovolné příspěvky od členských států a jejich vnitrostátních regulačních orgánů. Tyto příspěvky se použijí k financování specifických položek provozních výdajů ve smyslu dohody, která bude uzavřena mezi úřadem a členskými státy nebo jejich vnitrostátními regulačními orgány.