EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32017B0317(20)
Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Railways for the financial year 2017
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017
Úř. věst. C 84, 17.3.2017, p. 96–100
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
17.3.2017 |
CS |
Úřední věstník Evropské unie |
C 84/96 |
Výkaz příjmů a výdajů Agentury Evropské unie pro železnice za rozpočtový rok 2017
(2017/C 84/20)
PŘÍJMY
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Rozpočtový rok 2017 |
Rozpočtový rok 2016 |
Rozpočtový rok 2015 |
|
1 |
PŘÍJMY Z PLATEB A POPLATKŮ |
|||
|
1 0 |
VLASTNÍ PŘÍJMY |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
— |
— |
0,— |
|
2 |
DOTACE OD KOMISE |
|||
|
2 0 |
DOTACE OD KOMISE |
30 000 000 |
26 700 000 |
25 613 000,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
30 000 000 |
26 700 000 |
25 613 000,— |
|
3 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
|||
|
3 0 |
PŘÍSPĚVKY OD TŘETÍCH ZEMÍ |
732 000 |
695 879 |
732 000,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
732 000 |
695 879 |
732 000,— |
|
9 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
|||
|
9 0 |
RŮZNÉ PŘÍJMY |
— |
— |
0,— |
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
— |
— |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
— |
— |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
30 732 000 |
27 395 879 |
26 345 000,— |
VÝDAJE
|
Hlava Kapitola |
Okruh |
Prostředky 2017 |
Prostředky 2016 |
Plnění 2015 |
|
1 |
ZAMĚSTNANCI |
|||
|
1 1 |
ZAMĚSTNANCI V AKTIVNÍM ZAMĚSTNANECKÉM POMĚRU |
17 727 200 |
16 793 879 |
16 305 942,— |
|
1 3 |
MISE A SLUŽEBNÍ CESTY |
140 000 |
140 000 |
130 000,— |
|
1 4 |
SOCIÁLNÍ A ZDRAVOTNICKÁ INFRASTRUKTURA |
340 000 |
335 000 |
292 153,— |
|
1 5 |
VÝMĚNY ZAMĚSTNANCŮ MEZI AGENTUROU A VEŘEJNÝM SEKTOREM |
160 000 |
210 000 |
182 781,— |
|
1 7 |
POHOŠTĚNÍ A REPREZENTACE |
5 000 |
5 000 |
3 056,— |
|
1 9 |
DŮCHODY |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 1 – Celkem |
18 372 200 |
17 483 879 |
16 913 932,— |
|
2 |
BUDOVY, ZAŘÍZENÍ A RŮZNÉ PROVOZNÍ NÁKLADY |
|||
|
2 0 |
INVESTICE DO NEMOVITÉHO MAJETKU, NÁJEM BUDOV A SOUVISEJÍCÍ NÁKLADY |
1 350 000 |
1 315 000 |
1 255 230,— |
|
2 1 |
ZPRACOVÁNÍ DAT |
700 000 |
669 000 |
708 134,— |
|
2 2 |
MOVITÝ MAJETEK A PŘIDRUŽENÉ VÝDAJE |
295 000 |
212 000 |
229 953,— |
|
2 3 |
BĚŽNÉ SPRÁVNÍ VÝDAJE |
220 000 |
191 000 |
240 169,— |
|
2 4 |
POŠTOVNÍ A TELEKOMUNIKAČNÍ POPLATKY |
185 000 |
205 000 |
167 356,— |
|
2 5 |
ZASEDÁNÍ A SOUVISEJÍCÍ VÝDAJE |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 2 – Celkem |
2 750 000 |
2 592 000 |
2 600 842,— |
|
3 |
VÝDAJE SOUVISEJÍCÍ S PLNĚNÍM ÚKOLŮ AGENTURY |
|||
|
3 0 |
PROVOZNÍ ČINNOSTI PŘÍMO SOUVISEJÍCÍ S NAŘÍZENÍM (ES) Č. 2016/796 |
7 530 000 |
3 520 000 |
3 349 061,— |
|
3 1 |
PROVOZNÍ VÝDAJE |
2 079 800 |
3 800 000 |
3 243 671,— |
|
|
Hlava 3 – Celkem |
9 609 800 |
7 320 000 |
6 592 732,— |
|
9 |
JINDE NEUVEDENÉ VÝDAJE |
|||
|
9 9 |
REZERVY PODLE OBNOVENÉHO PNR |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Hlava 9 – Celkem |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
CELKOVÝ SOUČET |
30 732 000 |
27 395 879 |
26 107 506,— |
Přehled stavu zaměstnanců
|
Funkcní skupina a platová trída |
Stálá pracovní místa |
Dočasná pracovní místa |
||||
|
2015 |
2016 |
2017 |
2015 |
2016 |
2017 |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
— |
— |
1 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
5 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
11 |
14 |
18 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
29 |
31 |
33 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
21 |
20 |
21 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
13 |
13 |
14 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
24 |
14 |
10 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AD |
— |
— |
— |
104 |
99 |
103 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
5 |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
3 |
4 |
4 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
5 |
7 |
8 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
6 |
6 |
9 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
7 |
6 |
3 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
5 |
3 |
1 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
Celkem AST |
— |
— |
— |
33 |
36 |
36 |
|
Celkem |
— |
— |
— |
137 |
135 |
139 |
Odhad počtu smluvního personálu (vyjádřený v ekvivalentech plného pracovního úvazku) a vyslaných národních odborníků
|
Pracovní místa pro smluvní personál |
2017 |
2016 |
|
FG IV |
21 |
15 |
|
FG III |
8 |
5 |
|
FG II |
10 |
7 |
|
FG I |
3 |
3 |
|
Celkem |
30 |
30 |
|
Pracovní místa pro vyslané národní odborníky |
4 |
4 |
|
Celkem |
42 |
34 |