EUR-Lex Access to European Union law
This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0294
Statement of revenue and expenditure of the European Maritime Safety Agency for the financial year 2007
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007
EUT L 126, 16.5.2007, p. 599–636
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 126/599 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska sjösäkerhetsbyrån för budgetåret 2007
(2007/294/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
2 |
||||
|
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
||||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
|
|
TOTALSUMMA |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bidrag från kommissionen |
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
||
|
2 0 2 |
Bidrag från Phare – GD Utvidgning |
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
|
TOTALSUMMA |
46 117 560 |
44 738 440 |
35 360 000,— |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN KOMMISSIONEN
2 0 0 Bidrag från kommissionen
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
45 986 000 |
44 630 000 |
35 300 000,— |
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1406/2002 av den 27 juni 2002 om inrättande av en europeisk sjösäkerhetsbyrå (EGT L 208, 5.8.2002, s. 1), senast ändrad förordning (EG) nr 1891/2006 (EUT L 394, 30.12.2006, s. 1).
2 0 2 Bidrag från Phare – GD Utvidgning
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
131 560 |
108 440 |
60 000,— |
Anmärkningar
Phareprogrammet med flera stödmottagare för Rumäniens, Bulgariens, Kroatiens och Turkiets deltagande i möten som anordnas av sjösäkerhetsbyrån.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||
|
1 |
|||||||
|
PERSONAL |
|||||||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
|
1 2 |
DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
|
1 4 |
SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
|
1 6 |
SOCIALA INSATSER |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
|
1 7 |
MOTTAGNING OCH REPRESENTATION |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
|
2 |
|||||||
|
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
|
2 1 |
IT-INKÖP |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
|
2 5 |
UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
|
3 |
|||||||
|
DRIFTSUTGIFTER |
|||||||
|
3 1 |
UTVECKLING AV DATABASER |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
|
3 2 |
INFORMATION OCH PUBLICERING |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
|
3 3 |
MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
|
3 4 |
ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
|
3 5 |
UNDERSÖKNINGAR |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
|
3 6 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
|
3 7 |
UTBILDNING INOM SJÖFART |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
|
3 8 |
ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
|
|
TOTALSUMMA |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||||||||||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 |
|||||||||||||||||||
|
Personal i aktiv tjänst |
|||||||||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
8 381 940 |
8 381 940 |
8 800 000 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
3 406 343,— |
||||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
922 053 |
922 053 |
500 000 |
500 000 |
273 561,— |
273 561,— |
||||||||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
988 556 |
988 556 |
650 000 |
650 000 |
482 726,— |
482 726,— |
||||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatstillägg |
15 000 |
15 000 |
60 000 |
60 000 |
9 809,— |
9 809,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
10 307 549 |
10 307 549 |
10 010 000 |
10 010 000 |
4 172 439,— |
4 172 439,— |
||||||||||||
|
1 1 1 |
|||||||||||||||||||
|
Extrapersonal och lokalanställda |
|||||||||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Extraanställd personal |
431 370 |
431 370 |
600 000 |
600 000 |
570 629,— |
570 629,— |
||||||||||||
|
1 1 1 2 |
Lokalt anställda |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 3 |
Tillfälligt anställd personal |
323 527 |
323 527 |
114 000 |
114 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 4 |
Inhyrd personal |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 1 5 |
Utsända nationella experter |
630 878 |
630 878 |
500 000 |
500 000 |
574 547,— |
574 547,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 395 775 |
1 395 775 |
1 254 000 |
1 254 000 |
1 145 176,— |
1 145 176,— |
||||||||||||
|
1 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
Arbetsgivaravgifter |
|||||||||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Försäkring mot sjukdom |
256 665 |
256 665 |
150 000 |
150 000 |
115 870,— |
115 870,— |
||||||||||||
|
1 1 3 1 |
Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom |
66 431 |
66 431 |
74 000 |
74 000 |
29 639,— |
29 639,— |
||||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbetslöshetsförsäkring |
90 588 |
90 588 |
71 000 |
71 000 |
40 957,— |
40 957,— |
||||||||||||
|
1 1 3 3 |
Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 3 4 |
Bidrag till gemenskapens pensionssystem |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
413 684 |
413 684 |
295 000 |
295 000 |
186 466,— |
186 466,— |
||||||||||||
|
1 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
Diverse ersättningar och bidrag |
|||||||||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
397,— |
397,— |
||||||||||||
|
1 1 4 1 |
Resekostnader för semester |
269 606 |
269 606 |
74 000 |
74 000 |
51 394,— |
51 394,— |
||||||||||||
|
1 1 4 3 |
Schablonersättning för uppdrag i tjänsten |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 4 |
Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 5 |
Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
1 1 4 9 |
Övriga bidrag |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
272 302 |
272 302 |
77 000 |
77 000 |
51 791,— |
51 791,— |
||||||||||||
|
1 1 5 |
|||||||||||||||||||
|
Övertid |
|||||||||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Övertid |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 5 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
Extra tjänster |
|||||||||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Frilanstolkar och konferenstekniker |
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 1 7 2 |
Översättningscentrum, Luxemburg |
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
||||||||||||
|
1 1 7 8 |
Externa tjänster |
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
121 323 |
121 323 |
190 000 |
190 000 |
159 527,— |
75 101,— |
||||||||||||
|
1 1 9 |
|||||||||||||||||||
|
Lönejusteringar |
|||||||||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Lönejusteringar |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
1 1 9 1 |
Anpassning av löner |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
18 500 |
18 500 |
74 000 |
74 000 |
16 320,— |
16 320,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
12 529 133 |
12 529 133 |
11 900 000 |
11 900 000 |
5 731 719,— |
5 647 293,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
|||||||||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Diverse utgifter för anställning av personal |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
||||||||||||
|
1 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
Reseersättningar |
|||||||||||||||||||
|
1 2 1 0 |
Reseersättningar |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 2 1 – Totalt |
35 947 |
35 947 |
100 000 |
100 000 |
8 412,— |
8 412,— |
||||||||||||
|
1 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
|||||||||||||||||||
|
1 2 2 0 |
Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 2 2 – Totalt |
269 606 |
269 606 |
200 000 |
200 000 |
121 157,— |
121 157,— |
||||||||||||
|
1 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
Flyttningskostnader |
|||||||||||||||||||
|
1 2 3 0 |
Flyttningskostnader |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 2 3 – Totalt |
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
||||||||||||
|
1 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
Tillfälliga dagtraktamenten |
|||||||||||||||||||
|
1 2 4 0 |
Tillfälliga dagtraktamenten |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 2 4 – Totalt |
179 737 |
179 737 |
250 000 |
250 000 |
86 209,— |
86 209,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
808 817 |
808 817 |
900 000 |
900 000 |
343 133,— |
329 488,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
Tjänste- och förrättningsresor |
|||||||||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Utgifter för tjänsteresor, reskostnader och andra tillhörande utgifter |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 – Totalt |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 |
|||||||||||||||||||
|
Social och medicinsk infrastruktur |
|||||||||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restauranger och matsalar |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 – Totalt |
10 000 |
10 000 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
1 4 1 |
|||||||||||||||||||
|
Läkarvård |
|||||||||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Läkarvård |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 – Totalt |
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
||||||||||||
|
1 4 2 |
|||||||||||||||||||
|
Språkkurser, utbildning |
|||||||||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Språkkurser, utbildning |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
314 540 |
314 540 |
300 000 |
300 000 |
10 025,— |
10 025,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
450 356 |
450 356 |
350 000 |
350 000 |
19 447,— |
19 325,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 1 6 |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 |
|||||||||||||||||||
|
Sociala insatser |
|||||||||||||||||||
|
1 6 0 0 |
Sociala insatser och tillhörande kostnader |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
Artikel 1 6 0 – Totalt |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 6 TOTALT |
375 000 |
375 000 |
|
|
|
|
||||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 |
|||||||||||||||||||
|
Mottagning och representation |
|||||||||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 – Totalt |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
||||||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
14 378 988 |
14 378 988 |
13 400 000 |
13 400 000 |
6 177 128,— |
6 062 653,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Personal i aktiv tjänst
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
8 381 940 |
8 800 000 |
3 406 343,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för tillfälligt anställdas grundlön.
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
922 053 |
500 000 |
273 561,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för familjetillägg, för underhållsberättigade barn och barn under skolutbildning, till förmån för tjänstemän och tillfälligt anställda.
1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
988 556 |
650 000 |
482 726,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utlandstillägg och särskilda utlandstillägg för tillfälligt anställda.
1 1 0 3 Sekretariatstillägg
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
15 000 |
60 000 |
9 809,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för sekretariatstillägg för tillfälligt anställda i kategori C som arbetar som stenografer, maskinskrivare, telexoperatörer, sättare, direktionssekreterare eller chefssekreterare.
1 1 1 Extrapersonal och lokalanställda
1 1 1 0 Extraanställd personal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
431 370 |
600 000 |
570 629,— |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning III.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter (inklusive övertidsersättning) för extraanställdas lön samt tillhörande arbetsgivaravgifter för socialförsäkring.
1 1 1 2 Lokalt anställda
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4 och avdelning IV.
1 1 1 3 Tillfälligt anställd personal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
323 527 |
114 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 3 och avdelning I.
1 1 1 4 Inhyrd personal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inhyrd personal.
1 1 1 5 Utsända nationella experter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
630 878 |
500 000 |
574 547,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för utplacering eller tillfällig utnämning till tjänst vid sjösäkerhetsbyrån för nationella tjänstemän eller andra experter samt för kortare uppdrag åt dessa.
1 1 3 Arbetsgivaravgifter
1 1 3 0 Försäkring mot sjukdom
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
256 665 |
150 000 |
115 870,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 72.
Bestämmelser om sjukförsäkring för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 23.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter (3,4 % av grundlönen); tjänstemannens bidrag är 1,7 % av grundlönen.
1 1 3 1 Försäkring mot olycksfall och yrkessjukdom
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
66 431 |
74 000 |
29 639,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetsgivaravgifter för försäkring mot yrkessjukdomar och olycksfall (0,77 % av grundlönen).
Ett tillägg på 2 % av de anslag som beräknas på ovanstående sätt (vilket ger en procentsats på 0,7854 %) för att täcka utgifter i vissa fall där försäkringen inte gäller (artikel 73 i tjänsteföreskrifterna).
1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
90 588 |
71 000 |
40 957,— |
Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för arbetslöshetsförsäkring för tillfälligt anställda.
Procentsats: 0,8 % av grundlönen.
1 1 3 3 Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.
1 1 3 4 Bidrag till gemenskapens pensionssystem
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningarna som skall göras av centrumet som arbetsgivaravgift till gemenskapens pensionssystem.
1 1 4 Diverse ersättningar och bidrag
1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
397,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för:
|
— |
Tillägg vid barns födelse. |
|
— |
Vid tjänstemans dödsfall, den avlidnes totala lön till och med slutet av den tredje månaden efter den månad då dödsfallet inträffade samt kostnader för transport av den avlidne till dennes ursprungsort. |
1 1 4 1 Resekostnader för semester
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
269 606 |
74 000 |
51 394,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonberäknad reseersättning för tillfälligt anställda, deras make/maka och underhållsberättigade personer, från anställningsorten till ursprungsorten, på följande villkor:
|
— |
En gång per kalenderår om tågsträckan är längre än 50 och kortare än 725 km. |
|
— |
Två gånger per kalenderår om tågsträckan är minst 725 km. |
1 1 4 3 Schablonersättning för uppdrag i tjänsten
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning i tjänsten för de tjänstemän som på grund av tjänsten regelbundet har representationsutlägg.
1 1 4 4 Fasta ersättningar för lokala resor i tjänsten
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättning för resor till tillfälligt anställda som måste resa kontinuerligt i tjänsten. Denna ersättning består av återbetalning av resekostnader inom tjänsteorten.
1 1 4 5 Särskild ersättning till räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för särskild ersättning till räkenskapsförare, biträdande räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.
1 1 4 9 Övriga bidrag
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
1 1 5 Övertid
Övergripande mål
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för schablonersättning och timlönetillägg på grund av övertid för tjänstemän och extraanställda i kategori C och D samt lokalanställda, när denna övertid inte kunnat kompenseras med ledighet i enlighet med föreskrivna regler.
1 1 5 0 Övertid
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
1 1 7 Extra tjänster
1 1 7 0 Frilanstolkar och konferenstekniker
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
17 974 |
17 974 |
20 000 |
20 000 |
14 600,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka avgifter och reskostnader för frilanstolkar och konferenstekniker, inbegripet ersättning för tjänster som tillhandahålls av kommissionens tolkar.
1 1 7 2 Översättningscentrum, Luxemburg
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
35 947 |
35 947 |
90 000 |
90 000 |
89 927,— |
54 601,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för frilansöversättare eller tillfälliga översättare och för maskinskrivningsarbeten eller andra tjänster som utförs av översättningscentrum i Luxemburg.
1 1 7 8 Externa tjänster
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
67 402 |
67 402 |
80 000 |
80 000 |
55 000,— |
20 500,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka ersättningen av kommissionens utgifter för administrativt stöd till byrån, exempelvis datoriserad löneadministration.
1 1 9 Lönejusteringar
1 1 9 0 Lönejusteringar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
18 500 |
74 000 |
16 320,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de korrigeringskoefficienter som tillämpas på tjänstemännens och de tillfälligt anställdas löner och övertidsersättningar.
1 1 9 1 Anpassning av löner
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.
Rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget (EGT L 248, 16.9.2002, s. 1), ändrad genom förordning (EG, Euratom) nr 1995/2006 (EUT L 390, 30.12.2006, s. 1).
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 3830/91 av den 19 december 1991 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper vad beträffar närmare föreskrifter om anpassning av löner (EGT L 361, 31.12.1991, s. 1).
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för verkningarna av de eventuella anpassningar av lönerna som beslutas av rådet under budgetåret.
KAPITEL 1 2 — DIVERSE UTGIFTER FÖR ANSTÄLLNING OCH OMPLACERING AV PERSONAL
1 2 0 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal
1 2 0 0 Diverse utgifter för anställning av personal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
71 895 |
71 895 |
100 000 |
100 000 |
109 129,— |
96 479,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anställningsförfaranden.
1 2 1 Reseersättningar
1 2 1 0 Reseersättningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
35 947 |
100 000 |
8 412,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reseersättning för anställda och deras familjemedlemmar vid inträde i eller utträde ur tjänst.
1 2 2 Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag
1 2 2 0 Bosättnings-, flytt- och förflyttningsbidrag
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
269 606 |
200 000 |
121 157,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1 2 3 Flyttningskostnader
1 2 3 0 Flyttningskostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
251 632 |
251 632 |
250 000 |
250 000 |
18 226,— |
17 231,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bosättningstillägg för anställda som måste flytta efter inträde i tjänst samt vid definitivt utträde ur tjänst och påföljande bosättning på annan ort.
1 2 4 Tillfälliga dagtraktamenten
1 2 4 0 Tillfälliga dagtraktamenten
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
179 737 |
250 000 |
86 209,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för traktamente för anställda som kan styrka att de måste flytta efter inträde i tjänst (även vid omplacering).
KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
1 3 0 Tjänste- och förrättningsresor
1 3 0 0 Utgifter för tjänsteresor, reskostnader och andra tillhörande utgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
179 737 |
179 737 |
220 000 |
220 000 |
59 719,— |
48 972,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för transportkostnader, traktamenten samt tillhörande eller extraordinära kostnader i samband med tjänsteresor som görs av fast anställd personal i avdelningens intresse i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.
Detta anslag är även avsett att täcka tjänsteresor som gjorts av nationella eller internationella experter som avdelats till byrån.
KAPITEL 1 4 — SOCIAL OCH MEDICINSK INFRASTRUKTUR
1 4 0 Social och medicinsk infrastruktur
1 4 0 0 Restauranger och matsalar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
10 000 |
40 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för det externa företag som driver byråns matsal liksom för viss utrustning till matsalen.
1 4 1 Läkarvård
1 4 1 0 Läkarvård
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
125 816 |
125 816 |
10 000 |
10 000 |
9 422,— |
9 300,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 59 och artikel 8 i bilaga II.
1 4 2 Språkkurser, utbildning
1 4 2 0 Språkkurser, utbildning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
314 540 |
300 000 |
10 025,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 24 tredje stycket.
KAPITEL 1 6 — SOCIALA INSATSER
1 6 0 Sociala insatser
1 6 0 0 Sociala insatser och tillhörande kostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
375 000 |
|
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka sociala insatser i samband med skolutgifter och tillhörande kostnader.
KAPITEL 1 7 — MOTTAGNING OCH REPRESENTATION
1 7 0 Mottagning och representation
1 7 0 0 Mottagnings- och representationskostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
35 945 |
35 945 |
30 000 |
30 000 |
23 110,— |
17 575,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader och diverse mottagningar.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||||||||||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 |
|||||||||||||||||||
|
Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader |
|||||||||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Hyror |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
1 161 235 |
1 161 235 |
1 400 000 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
1 252 484,— |
||||||||||||
|
2 0 1 |
|||||||||||||||||||
|
Försäkringar |
|||||||||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Försäkringar |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 1 – Totalt |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 2 |
|||||||||||||||||||
|
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
|||||||||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 2 – Totalt |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 3 |
|||||||||||||||||||
|
Rengöring och underhåll |
|||||||||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Rengöring och underhåll |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 – Totalt |
26 964 |
26 964 |
30 000 |
30 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 4 |
|||||||||||||||||||
|
Inredning av lokaler |
|||||||||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Inredning av lokaler |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 4 – Totalt |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 5 |
|||||||||||||||||||
|
Byggnaders säkerhet och övervakning |
|||||||||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Byggnaders säkerhet och övervakning |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 – Totalt |
35 952 |
35 952 |
40 000 |
40 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 0 8 |
|||||||||||||||||||
|
Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet |
|||||||||||||||||||
|
2 0 8 0 |
Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 0 8 – Totalt |
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
1 340 995 |
1 340 995 |
1 600 000 |
1 600 000 |
1 298 965,— |
1 265 334,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 |
|||||||||||||||||||
|
Databehandling |
|||||||||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Datorutrustning |
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
||||||||||||
|
2 1 0 1 |
Programvaruutveckling |
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
||||||||||||
|
2 1 0 2 |
Övriga externa databehandlingstjänster |
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
389 020 |
389 020 |
600 000 |
600 000 |
353 359,— |
171 516,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 |
|||||||||||||||||||
|
Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning |
|||||||||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer |
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 0 1 |
Återanskaffning |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 2 |
Hyra |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 3 |
Underhåll, drift och reparationer |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 0 4 |
Elektronisk kontorsutrustning |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
17 976 |
17 976 |
25 000 |
25 000 |
1 093,— |
333,— |
||||||||||||
|
2 2 1 |
|||||||||||||||||||
|
Inventarier |
|||||||||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nyanskaffning |
44 940 |
44 940 |
89 000 |
89 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 1 1 |
Återanskaffning |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 1 2 |
Hyra av inventarier |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 1 3 |
Underhåll, drift och reparationer |
4 494 |
4 494 |
4 000 |
4 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 – Totalt |
53 928 |
53 928 |
103 000 |
103 000 |
1 168,— |
1 168,— |
||||||||||||
|
2 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
Hyra av fordon |
|||||||||||||||||||
|
2 2 3 0 |
Hyra av fordon |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 3 – Totalt |
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
Utgifter för dokumentation och bibliotek |
|||||||||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Bibliotek, inköp av böcker |
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
||||||||||||
|
2 2 5 1 |
Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion |
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 2 5 2 |
Prenumeration på tidningar och tidskrifter |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
||||||||||||
|
2 2 5 3 |
Abonnemang hos nyhetsbyråer |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 2 5 4 |
Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 – Totalt |
8 987 |
8 987 |
22 000 |
22 000 |
4 827,— |
3 158,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
89 879 |
89 879 |
160 000 |
160 000 |
7 088,— |
4 659,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 |
|||||||||||||||||||
|
Papper och kontorsmateriel |
|||||||||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papper och kontorsmateriel |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
||||||||||||
|
2 3 2 |
|||||||||||||||||||
|
Finansiella utgifter |
|||||||||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankavgifter |
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kursförluster |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||||
|
2 3 2 9 |
Övriga finansiella utgifter |
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 – Totalt |
5 393 |
5 393 |
10 000 |
10 000 |
4 330,— |
4 270,— |
||||||||||||
|
2 3 3 |
|||||||||||||||||||
|
Kostnader för juridisk hjälp |
|||||||||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Kostnader för juridisk hjälp |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 – Totalt |
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
||||||||||||
|
2 3 4 |
|||||||||||||||||||
|
Skadestånd |
|||||||||||||||||||
|
2 3 4 0 |
Skadestånd |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 4 – Totalt |
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 |
|||||||||||||||||||
|
Övriga driftskostnader |
|||||||||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Diverse försäkringar |
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
||||||||||||
|
2 3 5 2 |
Diverse utgifter för interna möten |
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
||||||||||||
|
2 3 5 3 |
Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering |
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 4 |
Arkivering av dokument |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 3 5 5 |
Arbetskläder |
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 3 5 – Totalt |
63 995 |
63 995 |
203 000 |
203 000 |
25 842,— |
8 771,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
112 530 |
112 530 |
260 000 |
260 000 |
87 308,— |
59 763,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 |
|||||||||||||||||||
|
Porto |
|||||||||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto och försändelsekostnader |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 – Totalt |
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
||||||||||||
|
2 4 1 |
|||||||||||||||||||
|
Telekommunikationer |
|||||||||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Utgifter för telekommunikation |
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekommunikationsutrustning |
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
161 785 |
161 785 |
132 000 |
132 000 |
90 104,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
179 761 |
179 761 |
140 000 |
140 000 |
90 604,— |
73 384,— |
||||||||||||
|
KAPITEL 2 5 |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 |
|||||||||||||||||||
|
Utgifter för officiella och andra möten |
|||||||||||||||||||
|
2 5 0 0 |
Möten i allmänhet |
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
2 5 0 1 |
Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet |
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
||||||||||||
|
|
Artikel 2 5 0 – Totalt |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
KAPITEL 2 5 TOTALT |
134 821 |
134 821 |
145 000 |
145 000 |
101 794,— |
22 895,— |
||||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
2 247 006 |
2 247 006 |
2 905 000 |
2 905 000 |
1 939 118,— |
1 597 551,— |
||||||||||||
|
|||||||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 0 Hyra av fastigheter och tillhörande kostnader
2 0 0 0 Hyror
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 161 235 |
1 400 000 |
1 252 484,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för hyra av fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet samt hyra av parkeringsplatser.
2 0 1 Försäkringar
2 0 1 0 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för försäkringspremier gällande fastigheter eller delar av fastigheter där arbetsmiljöbyrån bedriver sin verksamhet.
2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
2 0 2 0 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka löpande utgifter.
2 0 3 Rengöring och underhåll
2 0 3 0 Rengöring och underhåll
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
26 964 |
30 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för städning och underhåll av sjösäkerhetsbyråns lokaler.
2 0 4 Inredning av lokaler
2 0 4 0 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.
2 0 5 Byggnaders säkerhet och övervakning
2 0 5 0 Byggnaders säkerhet och övervakning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
35 952 |
40 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för fastigheternas säkerhet, särskilt kontrakt för säkerhetsbevakning av byggnaderna, hyra och påfyllning av eldsläckare, inköp och underhåll av brandutrustning, återanskaffning av utrustning för de tjänstemän som anmält sig som frivilliga brandmän, kostnader för lagstadgade kontroller.
2 0 8 Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet
2 0 8 0 Preliminära utgifter för förvärv eller uppförande av fastighet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
44 940 |
44 940 |
50 000 |
50 000 |
46 481,— |
12 850,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för byggmätning och byggnadsredovisning.
KAPITEL 2 1 — IT-INKÖP
2 1 0 Databehandling
2 1 0 0 Datorutrustning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
251 665 |
251 665 |
360 000 |
360 000 |
266 753,— |
146 402,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp eller hyra av datautrustning, programutveckling, kostnader för underhåll av utrustning, program och programpaket samt diverse förbrukningsmateriel för databehandling m.m.
2 1 0 1 Programvaruutveckling
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
101 403 |
101 403 |
180 000 |
180 000 |
114,— |
114,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för extern personal för hantering av data och system.
2 1 0 2 Övriga externa databehandlingstjänster
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
35 952 |
35 952 |
60 000 |
60 000 |
86 492,— |
25 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för extern driftpersonal (operatörer, administratörer, systemingenjörer osv.).
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 0 Tekniska installationer och elektronisk kontorsutrustning
2 2 0 0 Nyanskaffning av teknisk utrustning och installationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
8 988 |
8 988 |
15 000 |
15 000 |
0,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för nyanskaffning av utrustning för dokumentationslagring, arkivering och posthantering.
2 2 0 1 Återanskaffning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Inköp av utrustning och installationer under denna punkt får ske på villkor att den utrustning och de installationer som skall ersättas har utrangerats enligt fastställda förfaranden.
2 2 0 2 Hyra
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyresavgifter för faxapparater, kopieringsapparater och diverse tekniska installationer.
2 2 0 3 Underhåll, drift och reparationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för underhåll och reparationer av utrustning.
2 2 0 4 Elektronisk kontorsutrustning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
8 988 |
8 988 |
10 000 |
10 000 |
1 093,— |
333,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka oförutsedda utgifter för elektronisk kontorsutrustning.
2 2 1 Inventarier
2 2 1 0 Nyanskaffning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
44 940 |
89 000 |
1 168,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.
2 2 1 1 Återanskaffning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka återanskaffning av inventarier.
2 2 1 2 Hyra av inventarier
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
4 494 |
10 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka hyra av inventarier.
2 2 1 3 Underhåll, drift och reparationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
4 494 |
4 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för reparation och underhåll av inventarier.
2 2 3 Hyra av fordon
2 2 3 0 Hyra av fordon
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
8 988 |
10 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för långtidshyra av en tjänstebil och kostnader för hyra av fordon för oförutsedda behov.
2 2 5 Utgifter för dokumentation och bibliotek
2 2 5 0 Bibliotek, inköp av böcker
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
3 595 |
3 595 |
14 000 |
14 000 |
2 070,— |
1 718,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av böcker, dokument och andra publikationer.
2 2 5 1 Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
2 696 |
2 696 |
5 000 |
5 000 |
0,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för anskaffning av särskild biblioteksmateriel.
2 2 5 2 Prenumeration på tidningar och tidskrifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
2 696 |
2 696 |
3 000 |
3 000 |
2 757,— |
1 440,— |
Anmärkningar
Detta anslag avser prenumerationer på tidningar och tidskrifter med hänsyn till byråns behov.
2 2 5 3 Abonnemang hos nyhetsbyråer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 2 5 4 Kostnader för inbindning och underhåll av bibliotekets böcker
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inbindning och andra nödvändiga kostnader för bevarande av böcker och tidskrifter.
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Papper och kontorsmateriel
2 3 0 0 Papper och kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
35 952 |
35 952 |
34 000 |
34 000 |
42 136,— |
39 222,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
2 3 2 Finansiella utgifter
2 3 2 0 Bankavgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
4 494 |
4 494 |
9 000 |
9 000 |
4 330,— |
4 270,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka bankavgifter och avgifter för anslutning till bankernas telekommunikationsnät.
2 3 2 1 Kursförluster
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kursförluster som uppstår inom ramen för arbetsmiljöbyråns budgetförvaltning, i den mån de inte kompenseras av kursvinster.
2 3 2 9 Övriga finansiella utgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
899 |
899 |
1 000 |
1 000 |
0,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag täcker finansiella utgifter som inte omfattas av punkt 2 3 2 1.
2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
4 494 |
4 494 |
10 000 |
10 000 |
15 000,— |
7 500,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för preliminära juridiska kostnader och tjänster från jurister eller andra experter.
2 3 4 Skadestånd
2 3 4 0 Skadestånd
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
2 696 |
3 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag artikel är avsett att täcka byråns utgifter för skadestånd och utgifter till följd av dess civilrättsliga ansvar.
2 3 5 Övriga driftskostnader
2 3 5 0 Diverse försäkringar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
8 763 |
8 763 |
30 000 |
30 000 |
9 300,— |
1 532,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka allriskförsäkringar, ansvarsförsäkringar, stöld och det ekonomiska ansvar som räkenskapsförarna och förvaltarna av förskottskonton har.
2 3 5 2 Diverse utgifter för interna möten
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
13 482 |
13 482 |
6 000 |
6 000 |
7 411,— |
5 045,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för att anordna interna möten.
2 3 5 3 Flytt av avdelning och därmed förknippad hantering
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
40 500 |
40 500 |
162 000 |
162 000 |
0,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka arbetsmiljöbyråns flyttkostnader.
2 3 5 4 Arkivering av dokument
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
0,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader i samband med hantering och hämtning av dokument som finns i magasin utanför byrån samt kostnaderna för magasinering.
2 3 5 5 Arbetskläder
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
1 250 |
1 250 |
5 000 |
5 000 |
9 131,— |
2 194,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av arbetskläder för inspektioner.
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION
2 4 0 Porto
2 4 0 0 Porto och försändelsekostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
17 976 |
17 976 |
8 000 |
8 000 |
500,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för porto och frakt, inklusive postpaket.
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 0 Utgifter för telekommunikation
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
134 821 |
134 821 |
110 000 |
110 000 |
90 104,— |
73 384,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för hyra av telefoner och telefonsamtal, faxar, videokonferenser och dataöverföring.
2 4 1 1 Telekommunikationsutrustning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
26 964 |
26 964 |
22 000 |
22 000 |
0,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av telekommunikationsutrustning.
KAPITEL 2 5 — UTGIFTER FÖR OFFICIELLA OCH ANDRA MÖTEN
2 5 0 Utgifter för officiella och andra möten
2 5 0 0 Möten i allmänhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
134 821 |
134 821 |
140 000 |
140 000 |
99 594,— |
22 895,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt andra formaliteter för experter, särskilt styrelseledamöterna. Det omfattar även utgifter i samband med anordnande av möten, då dessa inte täcks av den befintliga infrastrukturen.
2 5 0 1 Rumäniens och Bulgariens deltagande i möten i allmänhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
5 000 |
5 000 |
2 200,— |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för resor och uppehälle samt andra formaliteter för experter från Rumänien och Bulgarien, särskilt styrelseledamöter (avtal som undertecknats av GD Utvidgning och sjösäkerhetsbyrån.
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||||||||||||||||||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Tematiska databaser och upprättande av rapporter |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Drift av befintliga databaser |
100 000 |
100 000 |
200 000 |
200 000 |
260 552,— |
260 552,— |
||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Uppbyggnad av databaser |
800 000 |
800 000 |
1 150 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
545 209,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 1 0 – Totalt |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
900 000 |
900 000 |
1 350 000 |
1 350 000 |
805 761,— |
805 761,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Information och publicering |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Information och publicering |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 2 0 – Totalt |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
81 165,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Expertmöten |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet |
1 100 000 |
1 100 000 |
1 000 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
200 833,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 1 |
Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet |
p.m. |
p.m. |
35 000 |
35 000 |
6 857,— |
6 857,— |
||||||||||||||||
|
3 3 0 2 |
Kroatiens och Turkiets deltagande i expertmöten om sjösäkerhet |
131 560 |
131 560 |
68 440 |
68 440 |
|
|
||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 3 0 – Totalt |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
1 231 560 |
1 231 560 |
1 103 440 |
1 103 440 |
207 690,— |
207 690,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Översättningskostnader |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Översättningskostnader |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 4 0 – Totalt |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
200 000 |
200 000 |
130 000 |
130 000 |
12 780,— |
12 780,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Undersökningar |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Undersökningar |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 5 0 – Totalt |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 6 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 6 0 – Totalt |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 6 TOTALT |
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 7 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 7 0 – Totalt |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 7 TOTALT |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 8 |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
|||||||||||||||||||||||
|
Åtgärder för föroreningsbekämpning |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Åtgärder för föroreningsbekämpning |
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Fartygsavtal |
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Satellitövervakning |
0 |
0 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Samarbete, samordning och information rörande havsföroreningar |
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 8 0 – Totalt |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 8 TOTALT |
25 000 000 |
25 000 000 |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
||||||||||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
29 491 560 |
29 491 560 |
28 433 440 |
28 433 440 |
21 360 166,— |
7 515 199,— |
||||||||||||||||
|
|
TOTALSUMMA |
46 117 554 |
46 117 554 |
44 738 440 |
44 738 440 |
29 476 412,— |
15 175 403,— |
||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||
KAPITEL 3 1 — UTVECKLING AV DATABASER
3 1 0 Tematiska databaser och upprättande av rapporter
3 1 0 0 Drift av befintliga databaser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
200 000 |
260 552,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaden för att inrätta och driva nätverket för informationsubyte mellan sjöfartsadministrationerna (Safe Seas Net).
3 1 0 1 Uppbyggnad av databaser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
800 000 |
1 150 000 |
545 209,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka uppbyggnad av databaser för insamling av data om fartygstrafik, sjösäkerhet, skapande av en datorinfrastruktur och framtagning av tillämpningar.
KAPITEL 3 2 — INFORMATION OCH PUBLICERING
3 2 0 Information och publicering
3 2 0 0 Information och publicering
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
250 000 |
250 000 |
81 165,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för publicering av allmänna rapporter, information och tekniska handlingar i pappersversion och på Internet.
KAPITEL 3 3 — MÖTEN I SAMBAND MED OPERATIV VERKSAMHET
3 3 0 Expertmöten
3 3 0 0 Anordnande av expertmöten om sjösäkerhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 100 000 |
1 000 000 |
200 833,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka anordnande av seminarier med experter från medlemsstaterna om utarbetande av bestämmelser om sjösäkerhet och inrättande av studiecirklar.
3 3 0 1 Rumäniens och Bulgariens deltagande i expertmöten om sjösäkerhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
35 000 |
6 857,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka anordnande av seminarier med experter från Rumänien och Bulgarien om utarbetande av bestämmelser om sjösäkerhet och inrättande av studiecirklar (avtal undertecknat av GD Utvidgning och sjösäkerhetsbyrån)
3 3 0 2 Kroatiens och Turkiets deltagande i expertmöten om sjösäkerhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
131 560 |
68 440 |
|
KAPITEL 3 4 — ÖVERSÄTTNINGSKOSTNADER
3 4 0 Översättningskostnader
3 4 0 0 Översättningskostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
200 000 |
130 000 |
12 780,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för översättning av allmänna rapporter och tekniska handlingar.
KAPITEL 3 5 — UNDERSÖKNINGAR
3 5 0 Undersökningar
3 5 0 0 Undersökningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
860 000 |
860 000 |
900 000 |
900 000 |
898 942,— |
599 184,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka undersökningar som krävs för åtgärder för att övervaka och utvärdera sjösäkerheten, inklusive tekniskt stöd till medlemsstaterna.
KAPITEL 3 6 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR I SJÖSÄKERHETSÄRENDEN
3 6 0 Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden
3 6 0 0 Utgifter för tjänsteresor i sjösäkerhetsärenden
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
850 000 |
850 000 |
700 000 |
700 000 |
251 526,— |
235 873,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kontrolluppdrag i medlemsstaterna, kontroll av klassificeringssällskap, kontroll av tredje land, organ för standardisering av sjöutbildning, sjöolyckor, medlemsstaternas deltagande i genomförandet av direktivet om övervakning av sjöfarten, skyddade platser.
KAPITEL 3 7 — UTBILDNING INOM SJÖFART
3 7 0 Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet
3 7 0 0 Utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
200 000 |
200 000 |
200 000 |
200 000 |
180 309,— |
79 589,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utbildningsåtgärder inom sjöfartsområdet för de nya medlemsstaterna.
KAPITEL 3 8 — ÅTGÄRDER FÖR FÖRORENINGSBEKÄMPNING
3 8 0 Åtgärder för föroreningsbekämpning
3 8 0 0 Åtgärder för föroreningsbekämpning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
p.m. |
p.m. |
23 800 000 |
23 800 000 |
18 921 993,— |
5 493 157,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för befraktning av fartyg (inbegripet deras utrustning) för att bekämpa omfattande havsföroreningar, tekniskt stöd samt studier och forskningsprojekt för att förbättra utrustningen och metoderna för kampen mot föroreningar (genomförande av åtgärdsplan och tillhörande arbetsprogram) samt satellitbildstjänster.
3 8 0 1 Fartygsavtal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
23 500 000 |
23 500 000 |
|
|
|
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för befraktning av fartyg (inbegripet deras utrustning) för att bekämpa omfattande havsföroreningar, tekniskt stöd samt studier och forskningsprojekt för att förbättra utrustningen och metoderna för kampen mot föroreningar (genomförande av åtgärdsplan och tillhörande arbetsprogram).
3 8 0 2 Satellitövervakning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
0 |
0 |
|
|
|
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka åtgärder i samband med satellitövervakning av olagliga utsläpp och oavsiktliga oljeutsläpp.
3 8 0 3 Samarbete, samordning och information rörande havsföroreningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|||
|
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
Åtaganden |
Betalningar |
|
1 500 000 |
1 500 000 |
|
|
|
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka informationsverksamhet i samband med havsföroreningar i havsmiljön.
Europeiska sjösäkerhetsbyråns tjänsteförteckning
|
Kategorier och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2007 |
2006 |
2005 |
2007 |
2006 |
2005 |
|
|
AD 16 |
|
|
|
|
|
|
|
AD 15 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD 14 |
|
|
|
1 |
1 |
1 |
|
AD 13 |
1 |
|
|
1 |
1 |
|
|
AD 12 |
2 |
1 |
1 |
6 |
5 |
4 |
|
AD 11 |
1 |
1 |
1 |
7 |
6 |
5 |
|
AD 10 |
5 |
2 |
2 |
12 |
9 |
6 |
|
AD 9 |
|
|
|
15 |
18 |
8 |
|
AD 8 |
|
|
|
14 |
9 |
2 |
|
AD 7 |
|
5 |
3 |
12 |
9 |
15 |
|
AD 6 |
|
|
|
9 |
8 |
|
|
AD 5 |
|
|
|
7 |
7 |
6 |
|
Totalt AD |
9 |
9 |
7 |
85 |
74 |
48 |
|
AST 11 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 10 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 9 |
|
|
|
|
|
|
|
AST 8 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
1 |
|
AST 7 |
|
|
|
1 |
2 |
3 |
|
AST 6 |
|
|
|
3 |
3 |
3 |
|
AST 5 |
|
|
|
8 |
3 |
2 |
|
AST 4 |
|
|
|
10 |
10 |
7 |
|
AST 3 |
|
|
|
15 |
11 |
8 |
|
AST 2 |
|
|
|
14 |
12 |
6 |
|
AST 1 |
|
|
|
6 |
6 |
9 |
|
Totalt AST |
1 |
1 |
1 |
58 |
48 |
39 |
|
Totalt |
10 |
10 |
8 |
143 |
122 |
87 |
|
Totalsumma |
28 |
352 |
||||