EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 27.11.2018

COM(2018) 779 final

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om EGFJ:s utgifter

System för tidig varning nr 7-10/2018

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om EGFJ:s utgifter

System för tidig varning nr 7-10/2018

Innehållsförteckning

1.Budgetförfarandet för EGFJ 2018

2.Inkomster avsatta för EGFJ

3.Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2018 års budget för EGFJ

3.1.    Marknadsåtgärder    

3.1.1.    Frukt och grönsaker    

3.1.2.    Produkter inom vinsektorn    

3.1.3.    Säljfrämjande åtgärder    

3.1.4.    Mjölk och mjölkprodukter    

3.1.5.    Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter    

3.1.6.    Skolprogram    

3.2.    Direktstöd    

3.2.1.    Frikopplat direktstöd    

3.2.2.    Annat direktstöd    

3.3.    Revision av jordbruksutgifter    

4.Utnyttjandet av inkomster som avsatts för EGFJ

5.Slutsats

1.Budgetförfarandet för EGFJ 2018

Europaparlamentet godkände 2018 års EU-budget den 30 november 2017. För Europeiska garantifonden för jordbruket (EGFJ) omfattar budgeten åtagande- och betalningsbemyndiganden som sammanlagt uppgår till 43 235 miljoner euro till direktstöd och 43 189 miljoner euro till marknadsåtgärder inom jordbruket.

Skillnaden mellan åtagandebemyndigandena och betalningsbemyndigandena beror på att differentierade anslag används för vissa åtgärder som kommissionen genomför direkt. Dessa gäller huvudsakligen säljfrämjande åtgärder för jordbruksprodukter, strategiska frågor och samordning.

2.Inkomster avsatta för EGFJ

Enligt bestämmelserna i artikel 43 i förordning (EU) nr 1306/2013 ska inkomster till följd av finansiella korrigeringar i enlighet med beslut i samband med redovisningsbeslut eller beslut om kontroll av överensstämmelse samt som reaktion på oriktigheter betraktas som inkomster avsatta för att finansiera EGFJ:s utgifter.

Enligt dessa bestämmelser kan sådana inkomster användas för att täcka finansieringen av alla typer av EGFJ-utgifter. Om delar av dessa inkomster inte används under budgetåret överförs de automatiskt till nästa budgetår 1 .

EGFJ:s budget för 2018 innefattar

·kommissionens senaste uppskattningar av finansieringsbehoven för marknadsåtgärder och direktstöd,

·uppskattningar av inkomster avsatta för särskilda ändamål som ska flyta in under budgetåret, och

·överföring av saldot av avsatta inkomster som fortfarande finns tillgängliga från föregående budgetår.

I sitt förslag till EGFJ-anslag i 2018 års budget beaktade kommissionen de sammanlagda uppskattade inkomster som är avsatta för särskilda ändamål och begärde för 2018 års budget en anslagsnivå motsvarande de uppskattade utgifterna för EGFJ med avdrag för de uppskattade avsatta inkomsterna. Budgetmyndigheten antog budgeten för EGFJ med beaktande av de uppskattade inkomsterna avsatta för särskilda ändamål.

Vid upprättandet av budgeten för 2018 uppskattade kommissionen de tillgängliga avsatta inkomsterna till 1 475,9 miljoner euro, enligt följande:

·De inkomster avsatta för särskilda ändamål som förväntas genereras under budgetåret 2018, som uppskattas till 865,9 miljoner euro (733,9 miljoner euro från korrigeringar till följd av kontroll av överensstämmelse och 132 miljoner euro från oriktigheter).

·De inkomster avsatta för särskilda ändamål som ska överföras från budgetåret 2017 till 2018, uppskattade till 610 miljoner euro.

Kommissionen har avsatt dessa preliminära inkomster på 1 475,9 miljoner euro till följande ordningar:

·400 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

·1 075,9 miljoner euro till ordningen för grundstöd.

Summan av godkända anslag och ovan nämnda inkomster avsatta för särskilda ändamål motsvarar följande:

·872 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker.

·17 402 miljoner euro till ordningen för grundstöd.

I bilagan visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2018. Siffrorna för budgetanslagen på artikelnivå för frukt och grönsaker och för frikopplat direktstöd tar inte hänsyn till de avsatta inkomster som nämns ovan. De godkända anslagen för dessa artiklar uppgår till 531,8 miljoner euro respektive 34 309,1 miljoner euro.

När de inkomster som avsatts till dessa artiklar tas med uppgår de totala anslagen i 2018 års budget till 931,8 miljoner euro för frukt och grönsaker och till 35 385 miljoner euro för frikopplat direktstöd.

3.Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2018 års budget för EGFJ

I bilagan visas det preliminära genomförandet av budgeten under perioden 16 oktober 2017–31 augusti 2018. Denna genomförandenivå jämförs med utgiftsprofilen enligt systemet för tidig varning som fastställts i enlighet med artikel 28 i förordning (EU) nr 1306/2013.

3.1.Marknadsåtgärder

Utnyttjandet av anslag för interventioner på jordbruksmarknaderna var något högre än väntat (+37,9 miljoner euro). Med beaktande av de inkomster på 400 miljoner euro som avsatts till programmet för frukt och grönsaker uppvisar resultatet en skillnad på -195,2 miljoner euro i förhållande till den beräknade utgiftsprofilen.

3.1.1.Frukt och grönsaker

Med hänsyn tagen till inkomsterna avsatta till denna sektor vänds det påtagliga överskottet på +126,8 miljoner euro i ett tapp på -106,3 miljoner euro eller -11,4 % (se fotnot (*) i bilagan). En långsammare utnyttjandetakt kan iakttas för stödet till ”Producentorganisationernas driftsfonder”.

3.1.2.Produkter inom vinsektorn

Skillnaden på -40,6 miljoner euro mellan utnyttjande och profil för den här budgetartikeln beror hittills huvudsakligen på lägre utgifter i två medlemsstater med betydande anslag till stödprogrammen för vin. Medlemsstaterna räknar dock med att deklarera stora belopp under de sista två perioderna av budgetåret. Kommissionens avdelningar övervakar genomförandet av denna budgetartikel noga.

3.1.3.Säljfrämjande åtgärder 

För närvarande betraktas skillnaden mot profilen på -15,1 miljoner euro (eller -8,8 %) som tillfällig, och genomförandet övervakas noga av kommissionens avdelningar.

3.1.4.Mjölk och mjölkprodukter 

I varningssystemsrapport 4–6/2018 nämndes överutnyttjandet under 2018 i budgetposten för lagring. Den förlust som beror på att offentliga lager av skummjölkspulver såldes till lägre priser än interventionspriset förklarar det stora överutnyttjandet av budgetartikeln vid slutet av augusti (70,1 miljoner euro i utgifter jämfört med 34,1 miljoner euro i budgeterade anslag). Med anledning av det låga marknadspriset kommer en avskrivning av lagren att ske före utgången av budgetåret.

3.1.5.Griskött, ägg och fjäderfän, biodling och andra animaliska produkter 

Under tidigare år ingick utgifter för biodling och åtgärder för grisköttsektorn i denna budgetartikel. Artikeln används 2018 för finansiering av stöd till biodling och extraordinära marknadsstödsåtgärder kopplade till djursjukdomar. Innevarande års genomförandemönster är därför annorlunda än den beräknade profilen som grundar sig på mönstren från tidigare år. Vid årets slut förväntas de totala utgifterna för denna budgetartikel bli lägre än planerat.

3.1.6.Skolprogram

Med början läsåret 2017/2018 har de tidigare åtskilda skolprogrammen för frukt och mjölk slagits ihop. Utgiftsprofilen för budgetartikel 05 02 18 har tagits fram på basis av genomförandemönstret för de tidigare åtskilda skolprogrammen. Vid årets slut förväntas de totala utgifterna för denna budgetartikel bli lägre än planerat.

3.2.Direktstöd 

Utnyttjandet av anslagen till direktstöd var högre än väntat (+867,8 miljoner euro). Med beaktande av de inkomster som avsatts till detta budgetkapitel (se också punkt 2 ovan) uppvisar resultatet en skillnad på -206 miljoner euro i förhållande till den beräknade utgiftsprofilen.

3.2.1.Frikopplat direktstöd

De deklarerade utgifterna överskrider profilen med +1 036,4 miljoner euro (+3 %). När hänsyn tas till de inkomster som avsatts till denna artikel är utnyttjandet nästan lika med profilen (-37,4 miljoner euro eller bara -0,1 %), se fotnot (*) i bilagan. Överutnyttjandet av budgetanslagen (utgifter på 35 238,1 miljoner euro jämfört med 34 309,1 miljoner euro i anslag) ligger inom de 1 075,9 miljoner euro i inkomster som avsatts för denna budgetpost.

3.2.2.Annat direktstöd

Genomförandet av de andra direktstöden (t.ex. frivilligt kopplat stöd och ordningen för småbrukare) ligger nära profilen (-168,5 miljoner euro eller -2,9 %). Vid årets slut förväntas de totala utgifterna för denna budgetartikel bli lägre än planerat.

3.3.Revision av jordbruksutgifter

För budgetkapitel 05 07 pekar underutnyttjandet på att färre utbetalningar gjordes jämfört med genomsnittsprofilen de föregående åren. Dessa betalningar avser huvudsakligen finansiella korrigeringar till förmån för medlemsstaterna till följd av beslut om kontroll av överensstämmelse och avslutande av tidigare års räkenskaper.

4.Utnyttjandet av inkomster som avsatts för EGFJ

Tabellen i bilagan visar att inkomster avsatta för särskilda ändamål till ett belopp av 921,3 miljoner euro hade flutit in vid utgången av augusti 2018. Framför allt gäller följande:

·Inkomsterna från korrigeringar till följd av redovisningsbeslut och beslut om kontroll av överensstämmelse uppgick till 808,5 miljoner euro.

·Inkomsterna till följd av oriktigheter uppgick till 109,2 miljoner euro och här väntas också vissa ytterligare belopp flyta in vid budgetårets slut.

·En del resterande inkomster från mjölkavgiften motsvarade 3,5 miljoner euro.

Om man beaktar de inkomster som överfördes från 2017 till 2018 (603,3 miljoner euro) uppgick det totala belopp för avsatta inkomster som den 31 augusti 2018 fanns tillgängligt för att finansiera EGFJ:s utgifter till 1 524,6 miljoner euro, vilket är 48,7 miljoner euro mer än den ursprungliga uppskattningen. Ytterligare något väntas före utgången av budgetåret.

5.Slutsats

Det preliminära genomförandet av 2018 års budget för EGFJ för tiden fram till den 31 augusti 2018 visar att de månadsvisa återbetalningarna till medlemsstaterna ligger något under den beräknade utnyttjandeprofilen: -1,8 % eller -789,1 miljoner euro.

Ett belopp på 1 524,6 miljoner euro i avsatta inkomster finns redan tillgängligt, och man räknar med att samla in ytterligare något före slutet på budgetåret.

I nuläget anser kommissionen att de godkända anslagen och de nu tillgängliga avsatta inkomsterna i kombination med dem som kommer att bli tillgängliga i slutet av budgetåret kommer att räcka för att täcka alla utgifter. I ändringsskrivelse nr 1 till förslaget till den allmänna budgeten för 2019 har kommissionen uppskattat att inkomsterna avsatta för särskilda ändamål på omkring 191 miljoner euro kommer att ställas till förfogande för överföring från 2018 till 2019 års budget.

(1)

   Enligt artikel 12.4 b i Europaparlamentets och rådets förordning (EU, Euratom) nr 2018/1046 om finansiella regler för unionens allmänna budget får interna inkomster som avsatts för särskilda ändamål endast överföras till närmast följande budgetår. För att säkerställa en sund budgetförvaltning används dessa avsatta inkomster i allmänhet före de anslag som godkänts för den berörda budgetartikeln.

EUROPEISKA KOMMISSIONEN

Bryssel den 27.11.2018

COM(2018) 779 final

BILAGA

till

RAPPORT FRÅN KOMMISSIONEN TILL EUROPAPARLAMENTET OCH RÅDET

om EGFJ:s utgifter

System för tidig varning nr 7-10/2018