52012DC0452

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1........... Inledning. 2

2........... Inkomster avsatta för EGFJ. 2

3........... Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) 3

4........... Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2012 års budget för EGFJ. 3

5........... Genomförandet av inkomster avsatta för EGFJ. 6

6........... Genomförandet av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn) 7

7........... Genomförandet av fonden för omstrukturering av sockerindustrin. 7

8........... Slutsatser 7

bilaga 1: || Preliminärt utnyttjande av anslagen för EGFJ per den 31 maj 2012

1. Inledning

I bilaga 1 jämförs det faktiska genomförandet av budgeten under perioden 16 oktober 2011–31 maj 2012 med den indikatorbaserade utgiftsprofil som fastställts i enlighet med artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005[1].

2. Inkomster avsatta för EGFJ

Enligt artikel 34 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005 om finansieringen av den gemensamma jordbrukspolitiken ska inkomster som härrör från finansiella korrigeringar i enlighet med beslut om kontroll av överensstämmelsen, inkomster som drivits in till följd av oegentligheter och inkomster från mjölkavgiften behandlas som inkomster som ska avsättas för att finansiera EGFJ:s utgifter. De avsatta inkomsterna kan enligt samma artikel användas för att finansiera medlemsstaternas utgifter i samband med EGFJ. De inkomster som inte används överförs automatiskt till nästa budgetår[2].

EGFJ:s budget för 2012 omfattar dels kommissionens senaste uppskattning av de budgetanslag som kommer att behövas för att finansiera de väntade utgifterna för marknadsåtgärder och direktstöd, dels uppskattningarna av de inkomster avsatta för särskilda ändamål som väntas flyta in under det aktuella budgetåret och överföringen av saldot av avsatta inkomster från det föregående budgetåret. I sitt förslag till EGFJ-anslag för 2012 års budget beaktade kommissionen de sammanlagda preliminära avsatta inkomsterna och begärde en anslagsnivå motsvarande de uppskattade utgifterna för EGFJ med avdrag för de preliminära avsatta inkomsterna. Budgetmyndigheten antog den nya budgeten för EGFJ med beaktande av de preliminära avsatta inkomsterna.

Vid upprättandet av budgeten för 2012 uppskattade kommissionen de tillgängliga avsatta inkomsterna till 1 010 miljoner euro, enligt följande:    

– För budgetåret 2012 förväntades de inkomster som avsätts för särskilda ändamål uppgå till 805 miljoner euro. Inkomster på 600 miljoner respektive 150 miljoner euro förväntades från korrigeringar i samband med kontroll av överensstämmelsen och från korrigeringar till följd av oegentligheter. Inkomsterna från mjölkavgiften beräknades uppgå till 55 miljoner euro.

– Avsatta inkomster som skulle överföras från budgetåret 2011 till 2012 beräknades till 205 miljoner euro.

I budgeten för 2012 fördelade kommissionen dessa avsatta inkomster på 1 010 miljoner euro på två ordningar enligt följande:    

– 310 miljoner euro till producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker, och

– 700 miljoner euro till systemet med samlat gårdsstöd.

För dessa båda ordningar godkände budgetmyndigheten slutligen anslag på 496 miljoner euro respektive 30 472 miljoner euro, i enlighet med kommissionens förslag. Summan av godkända anslag och nämnda avsatta inkomster motsvarar ett beräknat totalt anslag på 806 miljoner euro för producentorganisationernas driftsfonder inom sektorn för frukt och grönsaker och 31 172 miljoner euro för systemet med samlat gårdsstöd.

I bilaga 1 visas det preliminära genomförandet av budgeten för 2012 fram till och med den 31 maj 2012. Siffrorna för budgetanslagen för frukt och grönsaker respektive för frikopplat direktstöd avser godkända anslag för dessa båda sektorer, som uppgår till 788 miljoner euro respektive 37 189 miljoner euro, utan att de avsatta inkomster som tidigare nämnts tagits med i beräkningen. När de inkomster som avsatts till dessa sektorer tas med uppgår de totala anslagen i 2012 års budget till 1 098 miljoner euro för frukt och grönsaker och till 37 889 miljoner euro för frikopplat direktstöd.

3. Inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn)

De tillfälliga avgifterna för omstrukturering av sockersektorn betraktas som inkomster som ska avsättas för att finansiera omstruktureringsstödet för socker och annat stöd inom ramen för fonden för omstrukturering av sockerindustrin. För de tre regleringsåren 2006/07, 2007/08 och 2008/09 fick fonden inbetalningar av sådana belopp för de kvantitativa kvoter av socker, inulinsirap och isoglukos som innehas av företagen i varje medlemsstat. Vid upprättandet av budgeten för 2012 beräknades att 832,2 miljoner euro skulle komma att överföras från budgetåret 2011 till budgetåret 2012.

4. Kommentarer till det preliminära genomförandet av 2012 års budget för EGFJ

I bilaga 1 visas det preliminära budgetgenomförandet under perioden 16 oktober 2011–31 maj 2012. Utnyttjandenivån jämförs med den indikatorbaserade utgiftsprofil som fastställts i enlighet med artikel 20 i rådets förordning (EG) nr 1290/2005. Nedan kommenteras kort de artiklar i budgeten som uppvisar de största skillnaderna mellan det faktiska och det väntade utnyttjandet av budgeten för 2012.

4.1. Marknadsåtgärder

Utnyttjandet av anslag för interventioner på jordbruksmarknaderna översteg de godkända budgetanslagen med 211,5 miljoner euro, om man ser till indikatorns nivå per den 31 maj 2012. Denna skillnad kan främst hänföras till sektorerna för vin och för frukt och grönsaker. Samtidigt uppvisar andra sektorer totalt ett smärre underutnyttjande. 

4.1.1. Frukt och grönsaker (+ 127,6 miljoner euro jämfört med godkända anslag)

Denna utnyttjandenivå beror, när det gäller godkända budgetanslag, främst på utgifterna för producentorganisationernas driftsfonder, som finansieras genom både de godkända budgetanslagen och de inkomster som avsatts för denna ordning i 2012 års budget (närmare uppgifter anges i punkt 2 ovan). Utnyttjandenivån är ett resultat av att indikatorn för perioden till och med 31 maj 2012 tillämpas på de godkända budgetanslagen, som inte innefattar de inkomster som avsatts för denna sektor.

Under den period som har undersökts betalade medlemsstaterna dessutom ut stöd i en snabbare takt än vad som anges i indikatorn för stödet till förhandserkännande av producentgrupper. I nuläget förväntar sig kommissionen att utgifterna avseende denna ordning under 2012 kommer att vara högre än de anslag för detta som tagits upp i 2012 års budget.

För att underlätta för läsaren införde kommissionen från och med 2010 fotnoten * i tabellen över det preliminära genomförandet i bilaga 1. Fotnoten visar hur situationen skulle vara om indikatorn per den 31 maj 2012 skulle tillämpas på de totala anslag som väntas bli tillgängliga för denna sektor. Som sägs i punkt 2 ovan utgörs de sammanlagda medel som väntas bli tillgängliga för denna sektor av godkända budgetanslag på 788 miljoner euro och beräknade avsatta inkomster på 310 miljoner euro. Om indikatorn hade tillämpats på de sammanlagda medlen på 1 098 miljoner euro som förväntades bli tillgängliga för denna sektor, skulle överutnyttjandet därför ha minskat till 1,9 miljoner euro. 

Mot bakgrund av antagandet att det kommer att finnas avsatta inkomster att tillgå för att täcka producentorganisationernas driftsfonders behov samtidigt som kommissionen väntar ett överutnyttjande av stödet till förhandserkännande av producentgrupper i 2012 års budget, anser kommissionen att de sammanlagda anslag som finns tillgängliga för sektorn riskerar att vara otillräckliga för att täcka medlemsstaternas väntade sammanlagda utgifter under 2012.

4.1.2. Produkter inom vinsektorn (+91,7 miljoner euro)

En jämförelse med den utnyttjandenivå som följer av indikatorn per den 31 maj 2012 visar ett överutnyttjande, som beror på medlemsstaternas snabbare utbetalningstakt för främst de nationella stödprogrammen för vinsektorn. Utbetalningstakten har emellertid minskat under de senaste månaderna jämfört med början av året. Den snabbare utbetalningstakten för programmen ifråga innebär emellertid  ingen risk för att budgetanslagen överskrids, eftersom de motsvarar de finansiella tak som fastställs i lagstiftningen avseende programmen.

4.2. Direktstöd

Utnyttjandet av anslagen till direktstöd överskred indikatorns nivå per den 31 maj 2012 med 790,1 miljoner euro.

4.2.1. Frikopplade direktstöd (+754,2 miljoner euro jämfört med godkända anslag)

Vad gäller godkända budgetanslag har systemet med samlat gårdsstöd överutnyttjats, vilket är ett resultat både av att indikatorn för perioden till och med den 31 maj 2012 tillämpas på de godkända budgetanslagen, som inte innefattar de inkomster som avsatts för denna sektor, och av det allmänna tillstånd som kommissionen har gett medlemsstaterna att betala ut förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011. Dessutom bör det noteras att genomförandetakten inom systemet för enhetlig arealersättning var snabbare än indikatorns nivå, medan genomförandetakten inom de separata stödordningarna för socker och för frukt och grönsaker ligger på indikatorns nivå.

Medlemsstaterna har dock fram till nu redan gjort utbetalningar motsvarande cirka 98 % av de i budgeten uppskattade behoven, vilket kan jämföras med 97,2% vid samma tidpunkt 2011.

För att underlätta för läsaren införde kommissionen från och med 2010 fotnoten * i tabellen över det preliminära genomförandet i bilaga 1. Fotnoten visar hur situationen skulle vara om indikatorn per den 31 maj 2012 tillämpas på de totala anslag som väntas bli tillgängliga för att finansiera frikopplat stöd. Som det sägs i punkt 2 ovan utgörs de sammanlagda medel som väntas bli tillgängliga för frikopplade direktstöd av godkända budgetanslag på 37 189 miljoner euro och beräknade inkomster avsatta för frikopplade direktstöd på 700 miljoner euro. Om indikatorn tillämpats på de sammanlagda medel på 37 889 miljoner euro som väntas bli tillgängliga för frikopplade direktstöd, skulle överutnyttjandet ha blivit mindre och stannat på 70 miljoner euro.

Kommissionen följer för närvarande genomförandesituationen när det gäller  frikopplade direktstöd. 

4.2.2. Övriga direktstöd (+ 36,4 miljoner euro)

Efter det att kommissionen gav medlemsstaterna ett allmänt tillstånd att betala ut förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011, har utbetalningar gjorts i en snabbare takt än enligt indikatorn per den 31 maj 2012 för vissa system, som am- och dikobidraget och arealstöden för ris, bomull och nötter. I likhet med vad som gäller för frikopplade direktstöd följer kommissionen i nuläget genomförandesituationen för övriga direktstöd. 

4.3. Revision av jordbruksutgifter 4.3.1. Avslutande av tidigare års räkenskaper (+78 miljoner euro)

För perioden till den 31 maj 2012 deklarerade medlemsstaterna korrigeringar i samband med räkenskapsavslutningen på – 0,6 miljoner euro. Den nuvarande genomförandenivån är resultatet av en jämförelse mellan dessa korrigeringar och indikatornivån per den 31 maj 2012.

Det bör påpekas att kommissionen i sin ändringsskrivelse för 2012 föreslog korrigeringar motsvarande – 69 miljoner euro. Budgetmyndigheten har antagit 2012 års budget, i vilken det beloppet fastställdes till –200 miljoner euro.

Samtliga beslut om avslutning av räkenskaperna för budgetåret har i nuläget emellertid lämnats över till fondkommittén och kommissionen har inlett antagandeförfarandet. Besluten får till resultat att kommissionen kommer att behöva göra återbetalningar, dvs. göra positiva korrigeringar till förmån för medlemsstaterna till ett nettobelopp av cirka 33 miljoner euro. Dessutom kommer det att göras positiva korrigeringar på cirka 34,5 miljoner euro till följd av de beslut om överensstämmelse som antas under 2012. Kommissionen behöver därför finna positiva budgetanslag som inte behövs för andra budgetposter avseende EGFJ på cirka 67,5 miljoner euro. Utöver detta måste kommissionen täcka de negativa utgifter på – 200 miljoner euro som fastställts av budgetmyndigheten. Kommissionen behöver därför finna positiva budgetanslag på cirka 267,5 miljoner euro för att avsluta denna budgetpost för 2012. Det slutliga positiva korrigeringsbeloppet kommer att avgöras av de förväntade negativa korrigeringarna till följd av medlemsstaternas överskridanden av tidsfristerna, vilka kommer att läggas fram för fondkommittén under första hälften av oktober 2012.     

4.4. Övriga utgifter 4.4.1. Livsmedels- och fodersäkerhet, djurhälsa, djurskydd och växtskydd (- 63,5 miljoner euro)

De ordningar som finansieras enligt denna artikel omfattar direktstöd från kommissionen. På grund av den förbättrade djurhälsosituationen och ändringarna i lagstiftningen som innebär att det krävs färre TSE-test, är de förväntade behoven för programmen för utrotning och övervakning av djursjukdomar mindre jämfört med vad som uppskattades då 2012 års budget utarbetades. För närvarande förväntas denna budgetartikels anslag bli lägre än planerat.  

5. Genomförandet av inkomster avsatta för EGFJ

Tabellen i bilaga 1 visar att inkomster avsatta för särskilda ändamål till ett belopp av 570 miljoner euro hade flutit in per den 31 maj 2012, enligt följande:   

– Inkomsterna från korrigeringar till följd av beslut om kontroll av överensstämmelsen uppgick till 423 miljoner euro, och ytterligare belopp väntas flyta in fram till utgången av budgetåret.

– Inkomsterna från korrigeringar till följd av oegentligheter uppgick till cirka 90,4 miljoner euro, och även i detta fall väntas ytterligare belopp flyta in fram till utgången av budgetåret.

– I nuläget har den största delen av inkomsterna från mjölkavgiften flutit in och uppgår till omkring 56,6 miljoner euro.

Det belopp för avsatta inkomster som slutligen överfördes från 2011 till 2012 uppgick till 441,5 miljoner euro, vilket är avsevärt mer än den ursprungliga uppskattningen på 205 miljoner euro.

Det belopp för avsatta inkomster som är tillgängligt för att finansiera EGFJ-utgifter uppgår således per den 31 maj 2012 till 1 011,6 miljoner euro. I dagsläget uppgår det belopp för avsatta inkomster som ännu inte har flutit in till 235 miljoner euro (på grundval av 2012 års hypotetiska budget som uppskattade att de avsatta inkomsterna skulle motsvara 805 miljoner euro, varav 570 miljoner euro redan har flutit in).

6. Genomförandet av inkomster från tillfälliga omstruktureringsavgifter (sockersektorn)

I enlighet med lagstiftningen har inga nya tillfälliga omstruktureringsavgifter tagits ut från medlemsstaterna sedan november 2009. De totala avsatta inkomsterna för fonden för omstrukturering av sockerindustrin motsvarar det belopp som förts över från 2011 års budget, vilket i strid med de ursprungliga beräkningarna uppgår till 856,8 miljoner euro (dvs. mer än de 832,2 miljoner euro som anges i anmärkningarna till 2012 års budget tack vare att stödutbetalningarna i slutet av 2011 var mindre än väntat). I det preliminära budgetförslaget för 2013 anger kommissionen tydligt att man väntar att saldot från fonden för omstrukturering av sockerindustrin ska ställas till förfogande när fonden avslutas den 30 september 2012.

7. Genomförandet av fonden för omstrukturering av sockerindustrin

Vid utgången av maj 2012 hade medlemsstaterna betalat ut stöd på 69,1 miljoner euro för omstruktureringsåtgärder, för diversifiering och för raffinering av socker.

8. Slutsatser

Det preliminära utnyttjandet av 2012 års budgetanslag för EGFJ, fram till och med den 31 maj 2012, visar att de månatliga betalningarna till medlemsstaterna överskred den indikatorbaserade budgetutnyttjandeprofilen med 1 024,9 miljoner euro. Detta berodde främst på att kommissionen gav medlemsstaterna ett allmänt tillstånd att betala förskott på direktstöd från och med den 16 oktober 2011 vilket ledde till en snabbare betalningstakt för dessa stöd. 

Avsatta inkomster på 1 011,6 miljoner euro har flutit in och ytterligare 235 miljoner euro väntas flyta in under 2012. I nuläget utgår kommissionen från att det belopp av avsatta inkomster som är tillgängligt, och det belopp som kommer att bli tillgängligt under årets lopp, kommer att vara tillräckligt för finansieringen beträffande sektorerna för frukt och grönsaker och frikopplade direktstöd i enlighet med de ursprungliga beräkningarna vid upprättandet av 2012 års budget.

Kommissionen följer i nuläget hur genomförandet av 2012 års budget utvecklas i syfte att bedöma huruvida budgeten kommer att uppvisa ett underutnyttjande som skulle kunna finansiera både besluten om överensstämmelse respektive godkännande och de negativa utgifter avseende kapitel 05 07 som anges ovan.

[1]               EUT L 209, 11.8.2005, s. 1.

[2]               De avsatta inkomster som överförts måste användas först, dvs. före de anslag som röstats igenom av budgetmyndigheten och de avsatta inkomster som genereras under året (artikel 10 i budgetförordningen).