52008DC0619

[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 6.10.2008

KOM(2008) 619 slutlig

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 9 TILL 2008 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITTAvsnitt VI — Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

(framlagt av kommissionen)

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 9TILL 2008 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITTAvsnitt VI — Europeiska ekonomiska och sociala kommittén

Europeiska kommissionen förelägger budgetmyndigheten detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 9 till 2008 års budget och med beaktande av,

- fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272,

- fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177,

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], senast ändrad genom rådets förordning (EG) nr 1525/2007[2], särskilt artikel 37.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Avvisning av ansökan 4

3. Budgetmässiga konsekvenser 4

SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETRAMEN 6

ÄNDRINGAR I INKOMST- OCH UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i den allmänna inkomstberäkningen samt i inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via Seibud-systemet. Som exempel bifogas en engelsk version av den allmänna inkomstberäkningen och inkomst- och utgiftsberäkningen per avsnitt som bilaga.

1. Inledning

Detta preliminära förslag till ändringsbudget (PFÄB) nr 9/2008 gäller bara Europeiska ekonomiska och sociala kommittén (EESK) och avser budgetjusteringar av löner och pensioner till följd av att dessa ökat mindre än vad som beräknades vid fastställandet av det preliminära budgetförslaget för 2008.

2. Avvisning av ansökan

EESK:s preliminära budgetförslag för 2008 byggde på ett antagande om att löner och pensioner skulle öka med 2,2 % (Europeiska kommissionens meddelande av den 14 februari 2007).

Den 17 december 2007 antog rådet, på kommissionens förslag, förordning nr 1558/2007. Genom förordningen ökade löner och pensioner för tjänstemän och andra anställda vid Europeiska gemenskaperna med 1 %, med verkan från den 1 juli 2007. Detta är således den ökningssats som tillämpades på löner och pensioner 2007.

Efter det att kommissionen lagt fram sitt förslag till rådet meddelade emellertid Italien nya uppgifter om löneökningen för landets offentliganställda med verkan från den 1 februari 2007. Kommissionen har därför lagt fram ett ändrat förslag, enligt vilket löner och pensioner bör öka med ytterligare 0,4 % med verkan från och med den 1 juli 2007.

Totalt sett innebär detta att anslagen för 2008 för löner och pensioner kan reduceras med cirka 0,6 %. Detta är resultatet av två tekniska justeringar:

- Utgifterna för löner och pensioner minskar med ca 0,8 %, dvs. differensen mellan den uppskattade ökningen med 2,2 % och den faktiska ökningen med 1,4 %.

- Utgifterna för löner och pensioner ökar med ca 0,2 %, till följd av den retroaktiva engångsutbetalningen på 0,4 % för de sista 6 månaderna 2007.

3. BUDGETMÄSSIGA KONSEKVENSER

Enligt EESK:s beräkningar blir de budgetmässiga konsekvenserna till följd av löneanpassningen 318 262 euro i kostnader och 48 265 euro i intäkter. Effekterna på pensionerna speglas i kommissionens budget och har redan justerats i ändringsbudget nr 3[3]. I detta preliminära förslag till ändringsbudget för EESK ingår bara den indirekta påverkan på intäkterna (avgifter till pensionssystemet). Dessa minskningar är fördelade enligt tabellen nedan.

- Minskningen av kostnaderna för löner på 0,8 % uppgår till 430 648 euro.

- Ökningen av kostnaderna för löner på 0,2 % uppgår till 112 386 euro.

FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET FÖR EESK Budgetåret 2008 – Icke-obligatoriska utgifter* |

Artikel | Ursprungliga anslag inkl. överföringar | Åtaganden som ingåtts | Betalningar | Anslag som finns tillgängliga för att ingå åtaganden | PFÄB | Anslag som finns tillgängliga efter PFÄB |

120 | Lön och andra rättigheter | 57 708 841 | 55 775 000 | 32 477 242 | 1 933 841 | -294 885 | 1 638 956 |

129 | Preliminära anslag | 883 902 | 0 | 0 | 883 902 | -7 054 | 876 848 |

140 | Övriga anställda och externa personer | 2 415 274 | 2 131 802 | 1 261 276 | 283 472 | -16 323 | 267 149 |

TOTALT | -318 262 |

* (Budgetsituation per den 16 juli 2008).

Budgetåret 2008 - Intäkter |

Artikel | Prognoser för budgetåret | Betalningskrav som återbetalats | PFÄB | Prognoser för budgetåret efter PFÄB |

400 | Inkomster från skatt på löner och ersättningar till institutionens ledamöter, tjänstemän, övriga anställda och personer som uppbär pension | 4 257 886 | 2 248 294 | -21 289 | 4 236 597 |

404 | Inkomster från den särskilda avgiften på lönerna för institutionernas ledamöter, tjänstemän och andra anställda i aktiv tjänst | 544 034 | 289 739 | -2 721 | 541 313 |

410 | Personalens avgifter till pensionssystemet | 4 851 062 | 2 660 863 | -24 255 | 4 826 807 |

TOTALT | -48 265 |

SAMMANFATTANDE TABELL PER RUBRIK I BUDGETRAMEN

Budgetram Rubrik/underrubrik | Budgetram 2008 | Budget 2008 (inkl. ÄB 1-5/2008 och PFÄB 6-8/2008) | PFÄB 9/2008 | Budget 2008 + ÄB 1-5/2008 och PFÄB 6-9/2008 |

|Åtag.bem. |Bet.bem. |Åtag.bem. |Bet.bem. |Åtag.bem. |Bet.bem. |Åtag.bem. |Bet.bem. | | 1. HÅLLBAR TILLVÄXT | | | | | | | | | | 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | | |11 086 000 000 |9 768 739 600 | |1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | |47 255 948 720 |40 538 785 026 | | Totalt | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | | Marginal[4]

| | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. BEVARANDE OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER | | | | | | | | | | varav marknadsutgifter och direktstöd |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Totalt | 59 193 000 000 | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | |55 564 715 538 | 53 241 270 053 | | Marginal | | |3 628 284 462 | | | |3 628 284 462 | | | 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA | | | | | | | | | | 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa |747 000 000 | |7 30 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Medborgarskap |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 | | |888 034 197 |981 444 203 | | Totalt | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | | Marginal[5]

| | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. EU SOM GLOBAL PARTNER[6]

|7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | | Marginal | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRATION[7]

|7 380 000 000 | |7 279 525 455 | 7 280 085 455 | -318 262 | -318 262 | 7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Marginal | | | 177 474 545 | | | | 177 792 807 | | | 6. KOMPENSATIONER | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | | |206 636 292 | 206 636 292 | | Marginal | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | TOTALT | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 130 322 352 202 | 120 662 885 029 | -318 262 | -318 262 | 130 322 033 940 | 120 662 566 767 | | Marginal | | | 3 564 056 995 | 9 573 450 956 | | | 3 564 375 257 | 9 573 769 218 | |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] EUT L 343, 27.12.2007, s. 9.

[3] EUT L 208, 5.8.2008, s. 2.

[4] Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen under rubrik 1 a. Flexibiltetsmekanismen togs i anspråk till ett belopp på 200 miljoner euro.

[5] Beloppet för Europeiska unionens solidaritetsfond har förts upp under de berörda rubrikerna i enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006).

[6] I marginalen för 2008 för rubrik 4 beaktas inte anslagen för reserven för katastrofbistånd. Flexibiltetsmekanismen togs i anspråk till ett belopp på 70 miljoner euro.

[7] Vid beräkningen av marginalen under taket på rubrik 5 beaktas fotnot 1 i budgetramen 2007–2013 till ett belopp på 77 miljoner euro för personalens avgifter till pensionssystemet.