Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32012B0330(04)

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012

EUT C 95, 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

30.3.2012   

SV

Europeiska unionens officiella tidning

C 95/17

Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska yrkesutbildningsstiftelsen för budgetåret 2012

(2012/C 95/04)

INKOMSTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2012

Budgetåret 2011

Budgetåret 2010

1

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

1 0

STRATEGI INFÖR ANSLUTNINGEN (ARTIKEL 15 03 02 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

EXTERNA ÅTGÄRDER – TACIS, CARDS OCH MEDA (ARTIKEL 15 03 03 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN (ARTIKEL 15 02 27 I DEN ALLMÄNNA BUDGETEN)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EUROPEISKA YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

101 000

—

1 015 822,—

 

Avdelning 1 – Totalt

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

INKOMSTER FRÅN ANDRA KÄLLOR

4 3

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SAMARBETE MED ITALIENSKA INSTITUTIONER – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

p.m.

286 284

256 288,13

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANSIERING TIDIGARE ÅR

—

248 467

450 173,11

 

Avdelning 5 – Totalt

—

248 467

450 173,11

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

p.m.

p.m.

162 178,—

 

Avdelning 8 – Totalt

p.m.

p.m.

162 178,—

9

DIVERSE INKOMSTER

9 0

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

0,—

 

Avdelning 9 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

p.m.

p.m.

0,—

 

Avdelning 10 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

 

TOTALSUMMA

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

UTGIFTER

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2012

Anslag 2011

Genomförande 2010

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

Åtaganden

Betalningar

1

UTGIFTER AVSEENDE DE PERSONER SOM ARBETAR FÖR YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

TJÄNSTERESOR OCH RESOR

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIALMEDICINSK INFRASTRUKTUR

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

UTBYTE AV PERSONAL MELLAN YRKESUTBILDNINGSSTIFTELSEN OCH DEN OFFENTLIGA SEKTORN

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

PENSIONER OCH PENSIONSBIDRAG

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Avdelning 1 – Totalt

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

BYGGNAD, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER

2 0

INVESTERINGAR I FAST EGENDOM, HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POST OCH TELEKOMMUNIKATIONER

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

MÖTEN OCH TILLHÖRANDE KOSTNADER

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

 

Avdelning 2 – Totalt

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

UTGIFTER AVSEENDE UTFÖRANDET AV SÄRSKILDA UPPDRAG

3 0

DRIFTSUTGIFTER

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PRIORITERADE ÅTGÄRDER: ARBETSPROGRAMMETS VERKSAMHET

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERATIVA UPPDRAG

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

 

Avdelning 3 – Totalt

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

UTGIFTER FÖR SÄRSKILDA UPPGIFTER

4 1

SAMARBETE MED ANDRA INTERNATIONELLA INSTITUTIONER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SAMARBETE MED ANDRA EUROPEISKA ORGAN

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SAMARBETE MED NATIONELLA INSTITUTIONER

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

GENOMFÖRANDE AV PROJEKT I EU:S MEDLEMSSTATER

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

ÖRONMÄRKTA UTGIFTER – ARBETSMARKNADSUTBILDNING, PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

PERSONAL

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

RESOR OCH DAGTRAKTAMENTEN

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

ÖVRIGA KOSTNADER/TJÄNSTER

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

UPPHANDLING FÖR DEL 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

UPPHANDLING FÖR DEL 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

REDOVISNINGSREVISION

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Avdelning 5 – Totalt

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

8 0

BIDRAG IN NATURA FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

 

Avdelning 8 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

OFÖRUTSEDDA UTGIFTER

9 9

KOSTNADER SOM INTE SÄRSKILT FÖRUTSETTS

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Avdelning 9 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

10 1

FÖREGÅENDE ÅRS RESULTAT

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Avdelning 10 – Totalt

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

TOTALSUMMA

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Kapitel 3 0

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

250 000

250 000

—

Anslag 2012

883 500

633 500

250 000

Totalt

1 133 500

883 500

250 000

Kapitel 3 1

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

1 500 000

1 500 000

—

Anslag 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Totalt

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Kapitel 3 2

Den förväntade förfalloplanen i förhållande till åtagandena är följande:

Åtaganden

Betalningar

2012

2013

Utestående åtaganden som ingåtts före 2012

100 000

100 000

—

Anslag 2012

818 576

718 576

100 000

Totalt

918 576

818 576

100 000

Tjänsteförteckning

Tjänstegrupp och lönegrad

2012

2011

Tillsatta tjänster den 31 december 2010

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

Fast

Tillf.

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Delsumma AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Delsumma AST

—

35

—

35

—

35

Totalt

—

96

—

96

—

92


Uppskattning av antalet kontraktsanställda (uttryckt i heltidsekvivalenter) och utsända nationella experter

Kontraktsanställda

Antal besatta tjänster 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Totalt FG

32

34

36

Utsända nationella experter

2

2

2

Totalt

1

4

2

Mer information om Europeiska yrkesutbildningsstiftelsens budget för 2012 finns på yrkesutbildningsstiftelsens webbplats (http://www.etf.europa.eu) under menyn ”About ETF” i avdelningen ”Register of Documents”.

Top