Back to EUR-Lex homepage

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search
You are here

Document 32012B0330(04)

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

UL C 95, 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

30.3.2012   

SL

Uradni list Evropske unije

C 95/17

Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

(2012/C 95/04)

PRIHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2012

Proračunsko leto 2011

Proračunsko leto 2010

1

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

1 0

PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 1

ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

p.m.

p.m.

0,—

1 2

EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

19 943 530

19 850 000

18 282 000,—

1 3

DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

101 000

—

1 015 822,—

 

Naslov 1 – Skupaj

20 044 530

19 850 000

19 297 822,—

4

PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

4 3

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

4 523

5 571,74

4 9

SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

p.m.

286 284

256 288,13

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

290 807

261 859,87

5

MEDA-ETE

5 0

MEDA-ETE

—

—

0,—

5 9

MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

—

248 467

450 173,11

 

Naslov 5 – Skupaj

—

248 467

450 173,11

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

p.m.

p.m.

162 178,—

 

Naslov 8 – Skupaj

p.m.

p.m.

162 178,—

9

RAZNI PRIHODKI

9 0

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 9 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

p.m.

p.m.

0,—

 

Naslov 10 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

 

SKUPAJ PRIHODKI

20 044 530

20 389 274

20 172 032,98

ODHODKI

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2012

Odobritve 2011

Realizacija 2010

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

Obveze

Plačila

1

ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

13 227 564

13 227 564

12 339 100

12 339 100

12 224 218,41

12 118 862,86

1 3

MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

108 000

108 000

131 000

131 000

912 000,—

908 346,37

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

202 290

202 290

157 230

157 230

152 340,34

91 629,09

1 5

IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

68 000

68 000

90 160

90 160

148 130,97

148 130,97

1 7

STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

12 000

12 000

15 500

15 500

13 375,02

10 213,52

1 9

POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Naslov 1 – Skupaj

13 617 854

13 617 854

12 732 990

12 732 990

13 450 064,74

13 277 182,81

2

ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

2 0

INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

516 281

516 281

514 371

514 371

480 919,—

443 839,—

2 1

INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

705 639

705 639

632 152

632 152

664 985,70

387 733,98

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

25 800

25 800

54 533

54 533

98 381,24

24 255,28

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

90 280

90 280

102 950

102 950

113 418,15

87 837,92

2 4

POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

38 000

38 000

31 403

31 403

34 721,81

18 946,22

2 5

SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

120 000

120 000

120 000

120 000

118 419,—

73 469,84

 

Naslov 2 – Skupaj

1 496 000

1 496 000

1 455 409

1 455 409

1 510 844,90

1 036 082,24

3

STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

3 0

OPERATIVNI STROŠKI

883 500

883 500

1 221 500

1 179 404

782 282,28

876 001,40

3 1

PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

3 228 600

3 228 600

3 937 900

3 624 958

3 065 692,01

3 363 014,30

3 2

OPERACIJE

818 576

818 576

1 002 200

857 238

0,—

0,—

 

Naslov 3 – Skupaj

4 930 676

4 930 676

6 161 600

5 661 600

3 847 974,29

4 239 015,70

4

NAMENSKI ODHODKI

4 1

SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 2

SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

4 3

SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

4 4

IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

p.m.

290 807

290 807

223 016,27

223 016,27

5

NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

5 1

ČLOVEŠKI VIRI

—

—

59 510

59 510

103 078,36

83 835,83

5 2

POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

—

—

124 098

124 098

72 467,06

33 747,63

5 3

DRUGI STROŠKI/STORITVE

—

—

63 926

63 926

88 194,58

69 122,19

5 4

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

—

—

—

—

0,—

0,—

5 5

DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

—

—

932

932

0,—

0,—

5 6

FINANČNA REVIZIJA

—

—

—

—

15 000,—

15 000,—

5 7

NEPREDVIDENI IZDATKI

—

—

—

—

0,—

0,—

 

Naslov 5 – Skupaj

—

—

248 466

248 466

278 740,—

201 705,65

8

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

8 0

PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

 

Naslov 8 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

162 178,—

162 178,—

9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

9 9

STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Naslov 9 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

10

REZULTAT PREJŠNJIH LET

10 1

REZULTAT PREJŠNJIH LET

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

Naslov 10 – Skupaj

—

—

p.m.

p.m.

0,—

0,—

 

SKUPAJ PRIHODKI

20 044 530

20 044 530

20 889 272

20 389 272

19 472 818,20

19 139 180,67

Poglavje 3 0

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

250 000

250 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

883 500

633 500

250 000

Skupaj

1 133 500

883 500

250 000

Poglavje 3 1

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

1 500 000

1 500 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

3 228 600

1 728 600

1 500 000

Skupaj

4 728 600

3 228 600

1 500 000

Poglavje 3 2

Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

Obveznosti

Plačila

2012

2013

Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

100 000

100 000

—

Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

818 576

718 576

100 000

Skupaj

918 576

818 576

100 000

Kadrovski načrt

Funkcionalna skupina in razred

2012

2011

Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

Za nedoločen čas

Začasno

AD 16

—

 

—

 

—

 

AD 15

—

 

—

 

—

 

AD 14

—

1

—

1

—

1

AD 13

—

4

—

4

—

 

AD 12

—

8

—

4

—

5

AD 11

—

10

—

12

—

11

AD 10

—

3

—

4

—

3

AD 9

—

11

—

11

—

12

AD 8

—

9

—

5

—

4

AD 7

—

12

—

18

—

20

AD 6

—

 

—

 

—

1

AD 5

—

3

—

2

—

 

Vmesni seštevek AD

—

61

—

61

—

57

AST 11

—

—

—

 

—

 

AST 10

—

5

—

4

—

 

AST 9

—

4

—

6

—

6

AST 8

—

5

—

1

—

4

AST 7

—

6

—

6

—

5

AST 6

—

2

—

7

—

6

AST 5

—

4

—

1

—

2

AST 4

—

3

—

5

—

4

AST 3

—

4

—

2

—

5

AST 2

—

2

—

3

—

3

AST 1

—

—

—

 

—

 

Vmesni seštevek AST

—

35

—

35

—

35

Skupaj

—

96

—

96

—

92


Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

Pogodbena delovna mesta

Dejansko zapolnjena 31.12.2010

2011

2012

FG IV

4

4

5

FG III

17

17

20

FG II

11

13

11

FG I

 

 

 

Skupaj FG

32

34

36

Napoteni nacionalni strokovnjaki

2

2

2

Skupaj

1

4

2

Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2012 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

Top