This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32007B0295
Statement of revenue and expenditure of the European Aviation Safety Agency for the financial year 2007
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007
EUT L 126, 16.5.2007, pp. 637–688
(BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2007
|
16.5.2007 |
SV |
Europeiska unionens officiella tidning |
L 126/637 |
Sammanställning över inkomster och utgifter för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet för budgetåret 2007
(2007/295/EG)
INKOMSTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
1 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
|||
|
1 0 |
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
|
2 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
|||
|
2 0 |
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
|
3 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
|||
|
3 0 |
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
|
4 |
ÖVRIGA BIDRAG |
|||
|
4 0 |
ÖVRIGA BIDRAG |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
|
5 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
|||
|
5 0 |
ADMINISTRATIV VERKSAMHET |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
|
6 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
|||
|
6 0 |
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
66 000 |
0,— |
|
7 |
KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN |
|||
|
7 0 |
KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
|
|
TOTALSUMMA |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
AVDELNING 1
INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 1 0 |
||||||
|
1 0 0 |
Inkomster från avgifter och liknande |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
1 0 1 |
Försäljning av publikationer |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
1 0 2 |
Gemensamma nämnden för operativ utvärdering (Joint operational evaluation board – JOEB) |
0 |
p.m. |
|
||
|
|
KAPITEL 1 0 TOTALT |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
||
|
||||||
KAPITEL 1 0 — INKOMSTER FRÅN AVGIFTER OCH LIKNANDE
1 0 0 Inkomster från avgifter och liknande
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
34 500 000 |
31 500 000 |
15 730 769,— |
Anmärkningar
Beräknade egna medel från tjänster som tillhandahålls av byrån (MRB+JOEB).
1 0 1 Försäljning av publikationer
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1), särskilt artikel 48.
1 0 2 Gemensamma nämnden för operativ utvärdering (Joint operational evaluation board – JOEB)
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
0 |
p.m. |
|
Anmärkningar
Ramavtal för tjänster EASA-2006-C39.
AVDELNING 2
BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||
|
2 0 0 |
Bidrag från Europeiska gemenskaperna |
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
||
|
2 0 1 |
Saldo som följer av resultaträkningen för budgetåret 2004 |
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
24 440 000 |
32 899 000 |
18 930 000,— |
||
|
||||||
KAPITEL 2 0 — BIDRAG FRÅN EUROPEISKA GEMENSKAPERNA
2 0 0 Bidrag från Europeiska gemenskaperna
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
22 440 000 |
28 114 000 |
18 930 000,— |
Anmärkningar
Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1).
2 0 1 Saldo som följer av resultaträkningen för budgetåret 2004
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
2 000 000 |
4 785 000 |
0,— |
Anmärkningar
Saldo som följer av resultaträkningen för de föregående budgetåren.
AVDELNING 3
BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||
|
3 0 0 |
Bidrag från tredjeländer |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
450 000 |
635 000 |
p.m. |
||
|
||||||
KAPITEL 3 0 — BIDRAG FRÅN TREDJELÄNDER
3 0 0 Bidrag från tredjeländer
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
450 000 |
635 000 |
p.m. |
AVDELNING 4
ÖVRIGA BIDRAG
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||
|
4 0 0 |
Bidrag från det tyska transportministeriet |
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
||
|
4 0 1 |
Bidrag från Kölns stad |
36 000 |
73 000 |
p.m. |
||
|
4 0 2 |
Tekniskt samarbete med tredjeländer |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
4 0 3 |
Forskningsprogram |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||
|
|
KAPITEL 4 0 TOTALT |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
336 000 |
1 273 000 |
1 425 000,— |
||
|
||||||
KAPITEL 4 0 — ÖVRIGA BIDRAG
4 0 0 Bidrag från det tyska transportministeriet
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
300 000 |
1 200 000 |
1 425 000,— |
Anmärkningar
Bidrag för hyra.
4 0 1 Bidrag från Kölns stad
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
36 000 |
73 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Bidrag för skoltillägg.
4 0 2 Tekniskt samarbete med tredjeländer
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmärkningar
Bidrag från tekniskt samarbete i tredjeländer.
4 0 3 Forskningsprogram
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmärkningar
Bidrag från särskilda forskningsprogram.
AVDELNING 5
ADMINISTRATIV VERKSAMHET
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 5 0 |
||||||
|
5 0 0 |
Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt |
197 000 |
p.m. |
p.m. |
||
|
5 0 1 |
Annan administrativ verksamhet |
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
KAPITEL 5 0 TOTALT |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
|
Avdelning 5 – Totalt |
418 000 |
90 000 |
46 605,— |
||
|
||||||
KAPITEL 5 0 — ADMINISTRATIV VERKSAMHET
5 0 0 Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och dylikt
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
197 000 |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Avkastning av investeringar eller lån, bankräntor och avgiftsräntor.
5 0 1 Annan administrativ verksamhet
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
221 000 |
90 000 |
46 605,— |
Anmärkningar
Parkerings- och jobbiljetter som täcks av personalen och tillhandahållande av resurser och tjänster i samband med hysandet av de gemensamma luftfartsmyndigheterna.
AVDELNING 6
INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 6 0 |
||||||
|
6 0 0 |
Inkomster från fakturerade tjänster |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
6 0 1 |
Samordning av säkerhetskontroll av utländska flygplan |
p.m. |
|
|
||
|
|
KAPITEL 6 0 TOTALT |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
|
Avdelning 6 – Totalt |
p.m. |
66 000 |
0,— |
||
|
||||||
KAPITEL 6 0 — INKOMSTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER
6 0 0 Inkomster från fakturerade tjänster
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
66 000 |
0,— |
Anmärkningar
Inkomster från kvalitets- och standardiseringstjänster som tillhandahålls till JAA mot betalning.
6 0 1 Samordning av säkerhetskontroll av utländska flygplan
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
|
|
Anmärkningar
Kommissionens förordning (EG) nr 768/2006 av den 19 maj 2006 om tillämpning av Europaparlamentets och rådets direktiv 2004/36/EG i fråga om insamling och utbyte av information om säkerheten hos luftfartyg som använder flygplatser i gemenskapen samt förvaltningen av informationssystemet (EUT L 134, 20.5.2006, s. 16).
AVDELNING 7
KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
||
|
KAPITEL 7 0 |
||||||
|
7 0 1 |
Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
KAPITEL 7 0 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
Avdelning 7 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||
|
|
TOTALSUMMA |
60 144 000 |
66 463 000 |
36 132 374,— |
||
|
||||||
KAPITEL 7 0 — KORRIGERING AV OBALANSER I BUDGETEN
7 0 1 Saldo som följer av resultaträkningen för föregående år
|
Budgetåret 2007 |
Budgetåret 2006 |
Budgetåret 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Underskottet skall täckas av ytterligare inkomster från artikel 1 0 0 eller artikel 2 0 0.
UTGIFTER
|
Avdelning Kapitel |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 |
PERSONAL |
|||
|
1 1 |
PERSONAL I AKTIV TJÄNST |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
|
1 2 |
REKRYTERINGSAVGIFTER |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
|
1 3 |
TJÄNSTERESOR |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
|
1 4 |
PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
|
1 7 |
MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
|
2 |
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
2 0 |
HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
|
2 1 |
INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
|
2 2 |
LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
|
2 3 |
LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
|
2 4 |
PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
|
3 |
DRIFTSUTGIFTER |
|||
|
3 0 |
CERTIFIERINGSVERKSAMHET |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
|
3 1 |
STANDARDISERINGSVERKSAMHET |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
|
3 2 |
UTVECKLING AV DATABAS |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
|
3 3 |
INFORMATION OCH PUBLIKATIONER |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
|
3 4 |
UTGIFTER FÖR MÖTEN |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
|
3 5 |
KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
|
3 6 |
VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
|
3 7 |
UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
|
3 8 |
TEKNISK UTBILDNING |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
|
3 9 |
LEDNINGSVERKSAMHET |
240 000 |
560 000 |
0,— |
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
|
4 |
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM |
|||
|
4 0 |
TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
4 1 |
FORSKNINGSPROGRAM |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
|
|
TOTALSUMMA |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
AVDELNING 1
PERSONAL
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
||||||||||
|
KAPITEL 1 1 |
||||||||||||||
|
1 1 0 |
Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen |
|||||||||||||
|
1 1 0 0 |
Grundlöner |
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
||||||||||
|
1 1 0 1 |
Familjetillägg |
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
||||||||||
|
1 1 0 2 |
Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg |
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
||||||||||
|
1 1 0 3 |
Sekretariatstillägg |
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 0 – Totalt |
26 774 000 |
19 175 000 |
10 480 835,— |
||||||||||
|
1 1 1 |
Övrig personal |
|||||||||||||
|
1 1 1 0 |
Extraanställd personal |
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
||||||||||
|
1 1 1 1 |
Utsändning av nationella experter |
0 |
30 000 |
0,— |
||||||||||
|
1 1 1 2 |
Tillfällig personal (interimsanställda) |
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
||||||||||
|
1 1 1 3 |
Kontraktsanställd personal |
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 1 – Totalt |
1 800 000 |
1 810 000 |
1 113 085,— |
||||||||||
|
1 1 3 |
Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter |
|||||||||||||
|
1 1 3 0 |
Sjukförsäkring |
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
||||||||||
|
1 1 3 1 |
Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring |
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
||||||||||
|
1 1 3 2 |
Arbetslöshetsförsäkring |
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
||||||||||
|
1 1 3 3 |
Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter |
|
0 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 3 – Totalt |
1 213 000 |
958 000 |
485 206,— |
||||||||||
|
1 1 4 |
Diverse ersättningar och bidrag |
|||||||||||||
|
1 1 4 0 |
Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall |
3 000 |
5 000 |
992,— |
||||||||||
|
1 1 4 1 |
Reseersättningar vid årlig ledighet |
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
||||||||||
|
1 1 4 2 |
Bostads- och transportersättningar |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 3 |
Schablonersättning för uppdrag i tjänsten |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 4 |
Särskild ersättning till räkenskapsförare och ekonomiansvariga |
0 |
0 |
p.m. |
||||||||||
|
1 1 4 5 |
Övriga ersättningar |
|
p.m. |
39 117,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 4 – Totalt |
189 000 |
150 000 |
103 071,— |
||||||||||
|
1 1 5 |
Övertid |
|||||||||||||
|
1 1 5 0 |
Övertid |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 5 – Totalt |
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
||||||||||
|
1 1 7 |
Extra tjänster |
|||||||||||||
|
1 1 7 0 |
Översättningar som tillhandahålls av översättningscentrumet |
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
||||||||||
|
1 1 7 1 |
Administrativa tjänster som tillhandahålls av översättningscentrumet |
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
||||||||||
|
1 1 7 2 |
Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner |
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
||||||||||
|
1 1 7 3 |
Externa tjänster |
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 7 – Totalt |
176 000 |
150 000 |
154 877,— |
||||||||||
|
1 1 9 |
Korrigeringskoefficienter |
|||||||||||||
|
1 1 9 0 |
Korrigeringskoefficienter |
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
1 1 9 1 |
Justering av löner |
295 000 |
196 000 |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 1 9 – Totalt |
352 000 |
251 000 |
75 582,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 1 TOTALT |
30 509 000 |
22 499 000 |
12 414 050,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 2 |
||||||||||||||
|
1 2 0 |
Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal |
|||||||||||||
|
1 2 0 0 |
Diverse utgifter för anställning av personal |
0 |
300 000 |
123 151,— |
||||||||||
|
1 2 0 1 |
Reseersättningar |
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
||||||||||
|
1 2 0 2 |
Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning |
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
||||||||||
|
1 2 0 3 |
Flyttkostnader |
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
||||||||||
|
1 2 0 4 |
Tidsbestämd dagersättning |
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 2 0 – Totalt |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 2 TOTALT |
890 000 |
2 696 000 |
1 377 920,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 3 |
||||||||||||||
|
1 3 0 |
Utgifter för tjänsteresor |
|||||||||||||
|
1 3 0 0 |
Utgifter för administrativa tjänsteresor |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 3 0 – Totalt |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 3 TOTALT |
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 4 |
||||||||||||||
|
1 4 0 |
Restauranger och matsalar |
|||||||||||||
|
1 4 0 0 |
Restauranger och matsalar |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 0 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
1 4 1 |
Läkarvård |
|||||||||||||
|
1 4 1 0 |
Läkarvård |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 1 – Totalt |
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
||||||||||
|
1 4 2 |
Språkkurser och annan utbildning |
|||||||||||||
|
1 4 2 0 |
Språkkurser och annan utbildning |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 2 – Totalt |
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
||||||||||
|
1 4 3 |
Social service |
|||||||||||||
|
1 4 3 0 |
Social service |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 3 – Totalt |
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
||||||||||
|
1 4 4 |
Särskilt tillägg för personer med funktionshinder |
|||||||||||||
|
1 4 4 0 |
Särskilt tillägg för personer med funktionshinder |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
Artikel 1 4 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 4 TOTALT |
845 000 |
465 000 |
133 827,— |
||||||||||
|
KAPITEL 1 7 |
||||||||||||||
|
1 7 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
|||||||||||||
|
1 7 0 0 |
Mottagnings- och representationskostnader |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Artikel 1 7 0 – Totalt |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 1 7 TOTALT |
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
||||||||||
|
|
Avdelning 1 – Totalt |
32 354 000 |
26 318 000 |
13 967 418,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 1 1 — PERSONAL I AKTIV TJÄNST
1 1 0 Personal som innehar en tjänst som anges i tjänsteförteckningen
1 1 0 0 Grundlöner
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
21 680 000 |
15 600 000 |
8 575 521,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 66.
1 1 0 1 Familjetillägg
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
2 010 000 |
1 325 000 |
702 598,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62, 67 och 68 samt avsnitt I i bilaga VII.
1 1 0 2 Utlandstillägg och särskilda utlandstillägg
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
3 080 000 |
2 245 000 |
1 198 193,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 62 och 69 samt artikel 4 i bilaga VII.
1 1 0 3 Sekretariatstillägg
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
4 000 |
5 000 |
4 523,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 4a i bilaga VII.
1 1 1 Övrig personal
1 1 1 0 Extraanställd personal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
280 000 |
400 000 |
426 341,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för extraanställda.
1 1 1 1 Utsändning av nationella experter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
0 |
30 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka förmånerna för utsända nationella experter.
1 1 1 2 Tillfällig personal (interimsanställda)
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
360 000 |
280 000 |
218 515,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för tillfällig personal (interimsanställda).
1 1 1 3 Kontraktsanställd personal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 160 000 |
1 100 000 |
468 229,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka grundlöner och alla förmåner för kontraktsanställd personal.
1 1 3 Arbetsgivarens socialförsäkringsavgifter
1 1 3 0 Sjukförsäkring
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
738 000 |
581 000 |
293 435,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 72 och 73.
1 1 3 1 Olycksfalls- och arbetsskadeförsäkring
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
189 000 |
153 000 |
74 928,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 73.
1 1 3 2 Arbetslöshetsförsäkring
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
286 000 |
224 000 |
116 843,— |
Anmärkningar
Rådets förordning (EKSG, EEG, Euratom) nr 2799/85 av den 27 september 1985 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i dessa gemenskaper (EGT L 265, 8.10.1985, s. 1).
1 1 3 3 Upprättande eller bibehållande av pensionsrättigheter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
0 |
p.m. |
Anmärkningar
Anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 42.
1 1 4 Diverse ersättningar och bidrag
1 1 4 0 Bidrag vid barns födelse och vid dödsfall
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
3 000 |
5 000 |
992,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 70, 74 och 75.
1 1 4 1 Reseersättningar vid årlig ledighet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
186 000 |
145 000 |
62 962,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 8 i bilaga VII.
1 1 4 2 Bostads- och transportersättningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 14a och 14b i bilaga VII.
1 1 4 3 Schablonersättning för uppdrag i tjänsten
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 14 i bilaga VII.
1 1 4 4 Särskild ersättning till räkenskapsförare och ekonomiansvariga
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
0 |
0 |
p.m. |
1 1 4 5 Övriga ersättningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
p.m. |
39 117,— |
1 1 5 Övertid
1 1 5 0 Övertid
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
1 394,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 56 och bilaga VI.
1 1 7 Extra tjänster
1 1 7 0 Översättningar som tillhandahålls av översättningscentrumet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
44 750,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka särskilda kostnader som debiteras av översättningscentrumet.
1 1 7 1 Administrativa tjänster som tillhandahålls av översättningscentrumet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
1 530,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka översättningskostnader.
1 1 7 2 Administrativt bistånd från gemenskapsinstitutioner
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
166 000 |
140 000 |
92 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för bistånd som erhålls från gemenskapsinstitutionerna (lönekontoret).
1 1 7 3 Externa tjänster
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
16 597,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för externa tjänster.
1 1 9 Korrigeringskoefficienter
1 1 9 0 Korrigeringskoefficienter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
57 000 |
55 000 |
75 582,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 64 och 65.
1 1 9 1 Justering av löner
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
295 000 |
196 000 |
p.m. |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artikel 65.
KAPITEL 1 2 — REKRYTERINGSAVGIFTER
1 2 0 Diverse utgifter för anställning och omplacering av personal
1 2 0 0 Diverse utgifter för anställning av personal
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
0 |
300 000 |
123 151,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 27–31 och 33 samt bilaga VII.
1 2 0 1 Reseersättningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
20 000 |
170 000 |
23 044,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 7 i bilaga VII.
1 2 0 2 Bosättningsersättning vid tillträde, frånträde och förflyttning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
350 000 |
1 086 000 |
696 381,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 5 och 6 i bilaga VII.
Detta anslag är avsett att täcka bosättningsbidrag till anställda som är tvungna att byta bostad då de tillträder en tjänst.
1 2 0 3 Flyttkostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
200 000 |
370 000 |
175 737,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 9 i bilaga VII.
1 2 0 4 Tidsbestämd dagersättning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
320 000 |
770 000 |
359 607,— |
Anmärkningar
Tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna, särskilt artiklarna 20 och 71 samt artikel 10 i bilaga VII samt artiklarna 25 och 67 i anställningsvillkoren för övriga anställda.
KAPITEL 1 3 — TJÄNSTERESOR
1 3 0 Utgifter för tjänsteresor
1 3 0 0 Utgifter för administrativa tjänsteresor
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
623 000 |
23 144,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för administrativa tjänsteresor.
KAPITEL 1 4 — PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR
1 4 0 Restauranger och matsalar
1 4 0 0 Restauranger och matsalar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för matsalar.
1 4 1 Läkarvård
1 4 1 0 Läkarvård
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
115 000 |
205 000 |
35 168,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för läkarvård.
1 4 2 Språkkurser och annan utbildning
1 4 2 0 Språkkurser och annan utbildning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
400 000 |
100 000 |
42 118,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för språkkurser och annan utbildning.
1 4 3 Social service
1 4 3 0 Social service
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
330 000 |
160 000 |
56 541,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns utgifter för social service för de anställda.
1 4 4 Särskilt tillägg för personer med funktionshinder
1 4 4 0 Särskilt tillägg för personer med funktionshinder
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för särskilda tillägg.
KAPITEL 1 7 — MOTTAGNINGS- OCH REPRESENTATIONSKOSTNADER
1 7 0 Mottagnings- och representationskostnader
1 7 0 0 Mottagnings- och representationskostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
10 000 |
35 000 |
18 477,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns officiella mottagningar och representation.
AVDELNING 2
BYGGNADER, UTRUSTNING OCH DIVERSE DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
||||||||||
|
KAPITEL 2 0 |
||||||||||||||
|
2 0 0 |
Hyror |
|||||||||||||
|
2 0 0 0 |
Hyror |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 0 – Totalt |
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
||||||||||
|
2 0 1 |
Försäkringar |
|||||||||||||
|
2 0 1 0 |
Försäkringar |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 1 – Totalt |
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
||||||||||
|
2 0 2 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
|||||||||||||
|
2 0 2 0 |
Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 2 – Totalt |
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
||||||||||
|
2 0 3 |
Städning och underhåll |
|||||||||||||
|
2 0 3 0 |
Städning och underhåll |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 3 – Totalt |
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
||||||||||
|
2 0 4 |
Inredning av lokaler |
|||||||||||||
|
2 0 4 0 |
Inredning av lokaler |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 4 – Totalt |
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
||||||||||
|
2 0 5 |
Säkerhet och bevakning av byggnader |
|||||||||||||
|
2 0 5 0 |
Säkerhet och bevakning av byggnader |
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
||||||||||
|
2 0 5 1 |
Övriga utgifter för fastigheter |
15 000 |
0 |
14 195,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 0 5 – Totalt |
870 000 |
300 000 |
154 566,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 0 TOTALT |
4 874 000 |
4 180 000 |
2 105 976,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 1 |
||||||||||||||
|
2 1 0 |
Data- och kommunikationsutrustning |
|||||||||||||
|
2 1 0 0 |
Data- och kommunikationsutrustning |
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
||||||||||
|
2 1 0 1 |
Datalagring och IT-säkerhet |
300 000 |
340 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 1 0 2 |
Programvaruutveckling |
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
||||||||||
|
2 1 0 3 |
Underhåll av data- och kommunikationsutrustning |
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
||||||||||
|
2 1 0 4 |
Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik |
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
||||||||||
|
2 1 0 5 |
Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik |
500 000 |
0 |
3 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 1 0 – Totalt |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 1 TOTALT |
2 844 000 |
999 000 |
846 460,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 2 |
||||||||||||||
|
2 2 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
|||||||||||||
|
2 2 0 0 |
Teknisk utrustning och tekniska installationer |
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
||||||||||
|
2 2 0 2 |
Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer |
10 000 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 0 3 |
Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer |
25 000 |
0 |
1 452,— |
||||||||||
|
2 2 0 4 |
Kontorsmateriel |
0 |
0 |
45 267,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 0 – Totalt |
65 000 |
50 000 |
52 690,— |
||||||||||
|
2 2 1 |
Nyanskaffning av inventarier |
|||||||||||||
|
2 2 1 0 |
Nyanskaffning av inventarier |
100 000 |
15 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 1 1 |
Underhåll och reparationer |
25 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 1 – Totalt |
125 000 |
20 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 |
Utgifter för dokumentation och bibliotek |
|||||||||||||
|
2 2 5 0 |
Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker |
5 000 |
5 000 |
0,— |
||||||||||
|
2 2 5 1 |
Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion |
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
||||||||||
|
2 2 5 2 |
Prenumeration på tidningar och tidskrifter |
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
||||||||||
|
2 2 5 3 |
Prenumerationer avseende nyhetsbyråer |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 2 5 – Totalt |
40 000 |
37 000 |
17 661,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 2 TOTALT |
230 000 |
107 000 |
70 351,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 3 |
||||||||||||||
|
2 3 0 |
Papper och kontorsmateriel |
|||||||||||||
|
2 3 0 0 |
Papper och kontorsmateriel |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 0 – Totalt |
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
||||||||||
|
2 3 2 |
Finansiella kostnader |
|||||||||||||
|
2 3 2 0 |
Bankavgifter |
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
||||||||||
|
2 3 2 1 |
Kursförluster |
0 |
0 |
0,— |
||||||||||
|
2 3 2 9 |
Övriga finansiella kostnader |
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 2 – Totalt |
88 000 |
58 000 |
11 000,— |
||||||||||
|
2 3 3 |
Kostnader för juridisk hjälp |
|||||||||||||
|
2 3 3 0 |
Kostnader för juridisk hjälp |
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 3 1 |
Skadestånd och räntor |
p.m. |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 3 2 |
Överklagandenämnder |
100 000 |
100 000 |
|
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 3 – Totalt |
250 000 |
450 000 |
16 645,— |
||||||||||
|
2 3 5 |
Övriga driftskostnader |
|||||||||||||
|
2 3 5 0 |
Diverse försäkringar |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||||||||
|
2 3 5 1 |
Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden |
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
||||||||||
|
2 3 5 2 |
Flytt av avdelningar |
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
||||||||||
|
2 3 5 3 |
Kostnader för arkivering |
100 000 |
p.m. |
p.m. |
||||||||||
|
2 3 5 4 |
Representationskostnader |
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 3 5 – Totalt |
248 000 |
145 000 |
65 299,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 3 TOTALT |
866 000 |
853 000 |
186 712,— |
||||||||||
|
KAPITEL 2 4 |
||||||||||||||
|
2 4 0 |
Porto och försändelsekostnader |
|||||||||||||
|
2 4 0 0 |
Porto och försändelsekostnader |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 0 – Totalt |
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
||||||||||
|
2 4 1 |
Telekommunikationer |
|||||||||||||
|
2 4 1 0 |
Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television |
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
2 4 1 1 |
Telekommunikationsutrustning och installationer |
150 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||
|
|
Artikel 2 4 1 – Totalt |
486 000 |
260 000 |
102 827,— |
||||||||||
|
|
KAPITEL 2 4 TOTALT |
786 000 |
410 000 |
218 827,— |
||||||||||
|
|
Avdelning 2 – Totalt |
9 600 000 |
6 549 000 |
3 428 326,— |
||||||||||
|
||||||||||||||
KAPITEL 2 0 — HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 0 0 Hyror
2 0 0 0 Hyror
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
3 600 000 |
3 600 000 |
1 818 966,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka betalningen av kostnaderna för de byggnader där byrån har sin verksamhet (kostnader som ingår i hyresavtalet).
2 0 1 Försäkringar
2 0 1 0 Försäkringar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
30 000 |
15 000 |
9 769,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka försäkringspremierna för byggnader eller lokaler.
2 0 2 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
2 0 2 0 Vatten, gas, elektricitet och uppvärmning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
200 000 |
185 000 |
65 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för vatten, gas, el och värme.
2 0 3 Städning och underhåll
2 0 3 0 Städning och underhåll
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
144 000 |
80 000 |
27 650,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för städning och underhåll av de lokaler som används av byrån.
2 0 4 Inredning av lokaler
2 0 4 0 Inredning av lokaler
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
30 000 |
p.m. |
30 025,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inrednings- eller reparationsarbeten i fastigheten.
2 0 5 Säkerhet och bevakning av byggnader
2 0 5 0 Säkerhet och bevakning av byggnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
855 000 |
300 000 |
140 371,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka diverse kostnader för säkerhet och bevakning av byggnader. Under 2007 kommer de gemensamma luftfartsmyndigheternas sambandskontor att finnas på åttonde våningen och nätverket av säkerhetskameror behöver därför byggas ut.
2 0 5 1 Övriga utgifter för fastigheter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
15 000 |
0 |
14 195,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader som inte uttryckligen anges i artiklarna i kapitel 2 0.
KAPITEL 2 1 — INFORMATIONS- OCH KOMMUNIKATIONSTEKNIK
2 1 0 Data- och kommunikationsutrustning
2 1 0 0 Data- och kommunikationsutrustning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 000 000 |
269 000 |
684 592,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för programlicenser och inköp av datorutrustning. Detta skall 2007 innefatta investeringen i datorutrustning för att öka datalagringen till en kostnad av cirka 800 000 euro.
2 1 0 1 Datalagring och IT-säkerhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
300 000 |
340 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är för utveckling och tekniskt genomförande av datalagring och IT-säkerhet.
2 1 0 2 Programvaruutveckling
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
763 000 |
200 000 |
25 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för konsultbehov för data- och kommunikationsutveckling avseende administrationsprogramvara.
2 1 0 3 Underhåll av data- och kommunikationsutrustning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
164 000 |
100 000 |
120 788,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll av informations- och kommunikationsinfrastrukturen.
2 1 0 4 Utbildning inom informations- och kommunikationsteknik
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
117 000 |
90 000 |
13 080,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för utbildning inom informations- och kommunikationsteknik.
2 1 0 5 Övriga kostnader för informations- och kommunikationsteknik
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
500 000 |
0 |
3 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att inrätta ett datacenter. Detta kommer att innefatta en investering på cirka 500 000 euro i videokonferenser för att på längre sikt minska kostnaderna för tjänsteresor.
KAPITEL 2 2 — LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED
2 2 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer
2 2 0 0 Teknisk utrustning och tekniska installationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
30 000 |
50 000 |
5 971,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns behov av möbler och installationer.
2 2 0 2 Hyra eller leasing av teknisk utrustning och tekniska installationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
10 000 |
0 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att hyra utrustning.
2 2 0 3 Underhåll och reparation av teknisk utrustning och tekniska installationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
25 000 |
0 |
1 452,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för reparationer av teknisk utrustning och tekniska installationer.
2 2 0 4 Kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
0 |
0 |
45 267,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för allmänt kontorsmateriel.
2 2 1 Nyanskaffning av inventarier
2 2 1 0 Nyanskaffning av inventarier
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
15 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för inköp av inventarier.
2 2 1 1 Underhåll och reparationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
25 000 |
5 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för underhåll och reparationer av möbler.
2 2 5 Utgifter för dokumentation och bibliotek
2 2 5 0 Medel för bibliotek, bokinköp och bevarande av böcker
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
5 000 |
5 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av särskilt biblioteksmaterial och fackböcker.
2 2 5 1 Särskild utrustning för bibliotek, dokumentation och reproduktion
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
10 000 |
10 000 |
5 078,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av specialutrustning samt bindning och bevarande av böcker och tidskrifter.
2 2 5 2 Prenumeration på tidningar och tidskrifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
25 000 |
22 000 |
12 583,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av publikationer och prenumerationer på informationstjänster som är nödvändiga för byråns arbete.
2 2 5 3 Prenumerationer avseende nyhetsbyråer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
KAPITEL 2 3 — LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER
2 3 0 Papper och kontorsmateriel
2 3 0 0 Papper och kontorsmateriel
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
280 000 |
200 000 |
93 768,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka inköp av papper och kontorsmateriel.
2 3 2 Finansiella kostnader
2 3 2 0 Bankavgifter
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
44 000 |
18 000 |
9 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifter för bankavgifter.
2 3 2 1 Kursförluster
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
0 |
0 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kursförluster.
2 3 2 9 Övriga finansiella kostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
44 000 |
40 000 |
2 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka övriga finansiella avgifter.
2 3 3 Kostnader för juridisk hjälp
2 3 3 0 Kostnader för juridisk hjälp
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
150 000 |
350 000 |
16 645,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för juridisk hjälp.
2 3 3 1 Skadestånd och räntor
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
p.m. |
2 3 3 2 Överklagandenämnder
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
100 000 |
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för överklagandenämnderna.
2 3 5 Övriga driftskostnader
2 3 5 0 Diverse försäkringar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka den särskilda försäkringen för byråns räkenskapsförare och förvaltare av förskottskonton.
2 3 5 1 Styrelsesammanträden och andra interna sammanträden
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
110 000 |
100 000 |
44 545,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för fyra styrelsesammanträden och övriga interna sammanträden.
2 3 5 2 Flytt av avdelningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
10 000 |
25 000 |
13 441,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för flytt av avdelningar.
2 3 5 3 Kostnader för arkivering
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
p.m. |
2 3 5 4 Representationskostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
28 000 |
20 000 |
7 313,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka representationskostnader för verkställande direktörens och de operativa avdelningarnas direktörer.
KAPITEL 2 4 — PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION
2 4 0 Porto och försändelsekostnader
2 4 0 0 Porto och försändelsekostnader
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
300 000 |
150 000 |
116 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka porto och leveranskostnader. Ökningen tar hänsyn till utskick av påminnelser för obetalda fakturor (med krav på ränta).
2 4 1 Telekommunikationer
2 4 1 0 Abonnemang och avgifter avseende telefon, telegraf, telex, radio och television
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
336 000 |
250 000 |
102 827,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för telefonabonnemang och telekommunikation.
2 4 1 1 Telekommunikationsutrustning och installationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
150 000 |
10 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för telekommunikationsutrustning och installationer.
AVDELNING 3
DRIFTSUTGIFTER
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 0 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 |
Certifieringsverksamhet |
|||||||||||||||||||||||
|
3 0 0 0 |
Certifieringsverksamhet |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
||||||||||||||||||||
|
3 0 0 1 |
Avtal med JAA |
p.m. |
|
371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 0 0 – Totalt |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 0 TOTALT |
9 220 000 |
26 000 000 |
8 371 819,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 1 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 |
Standardiseringsverksamhet |
|||||||||||||||||||||||
|
3 1 0 0 |
Standardiseringsinspektion |
500 000 |
351 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 1 |
Standardiseringsundersökningar |
130 000 |
30 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 1 0 2 |
Tekniskt bibliotek |
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 1 0 – Totalt |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 1 TOTALT |
680 000 |
411 000 |
13 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 2 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 |
Temadatabas |
|||||||||||||||||||||||
|
3 2 0 0 |
Framtagande av verksamhetstillämpningar |
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 1 |
Dokumenthanteringssystem |
|
580 000 |
105 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 2 0 2 |
Certifieringshanteringsverktyg |
|
500 000 |
951,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 2 0 – Totalt |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 2 TOTALT |
2 970 000 |
2 580 000 |
586 303,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 3 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 |
Information och publikationer |
|||||||||||||||||||||||
|
3 3 0 0 |
Information och publikationer |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 3 0 – Totalt |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 3 TOTALT |
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 4 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 |
Utgifter för möten |
|||||||||||||||||||||||
|
3 4 0 0 |
Anordnande av expertmöten |
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 1 |
Anordnande av expertmöten om kvalitet och standardisering |
|
65 000 |
4 189,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 2 |
Anordnande av expertmöten om utarbetande av bestämmelser |
|
210 000 |
39 407,— |
||||||||||||||||||||
|
3 4 0 3 |
Anordnande av expertmöten som stöd för den verkställande direktören |
|
10 000 |
19 072,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 4 0 – Totalt |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 4 TOTALT |
450 000 |
310 000 |
92 498,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 5 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 |
Kostnader för översättning och tolkning |
|||||||||||||||||||||||
|
3 5 0 0 |
Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument |
700 000 |
0 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 1 |
Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Kvalitet och standardisering |
|
50 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 2 |
Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Utarbetande av bestämmelser |
|
125 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
3 5 0 3 |
Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument – Ledningen |
|
190 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 5 0 – Totalt |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 5 TOTALT |
700 000 |
365 000 |
108 185,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 6 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 |
Verksamhet för utarbetande av bestämmelser |
|||||||||||||||||||||||
|
3 6 0 0 |
Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser |
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
3 6 0 1 |
Internationellt samarbete |
100 000 |
p.m. |
|
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 6 0 – Totalt |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 6 TOTALT |
1 100 000 |
850 000 |
57 481,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 7 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 |
Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation |
|||||||||||||||||||||||
|
3 7 0 0 |
Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed |
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 1 |
Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Kvalitet och standardisering |
|
480 000 |
77 993,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 2 |
Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Utarbetande av bestämmelser |
|
400 000 |
171 021,— |
||||||||||||||||||||
|
3 7 0 3 |
Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Verkställande direktören |
|
100 000 |
56 337,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 7 0 – Totalt |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 7 TOTALT |
2 300 000 |
2 230 000 |
944 277,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 8 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 |
Teknisk utbildning |
|||||||||||||||||||||||
|
3 8 0 0 |
Teknisk utbildning |
280 000 |
25 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 1 |
Teknisk utbildning – Kvalitet och standardisering |
|
105 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 2 |
Teknisk utbildning – Utarbetande av bestämmelser |
|
25 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
3 8 0 3 |
Teknisk utbildning – Ledningen |
|
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 8 0 – Totalt |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 8 TOTALT |
280 000 |
165 000 |
12 627,— |
||||||||||||||||||||
|
KAPITEL 3 9 |
||||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 |
Ledningsverksamhet |
|||||||||||||||||||||||
|
3 9 0 0 |
Säkerhetsstrategi |
240 000 |
10 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 1 |
Extern utvärdering av byrån |
p.m. |
100 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 2 |
Avtal med JAA |
|
450 000 |
|
||||||||||||||||||||
|
3 9 0 3 |
Forskning |
p.m. |
|
|
||||||||||||||||||||
|
|
Artikel 3 9 0 – Totalt |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
KAPITEL 3 9 TOTALT |
240 000 |
560 000 |
0,— |
||||||||||||||||||||
|
|
Avdelning 3 – Totalt |
18 190 000 |
33 596 000 |
10 267 184,— |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||
KAPITEL 3 0 — CERTIFIERINGSVERKSAMHET
3 0 0 Certifieringsverksamhet
3 0 0 0 Certifieringsverksamhet
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
9 220 000 |
26 000 000 |
8 000 000,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för byråns utläggning av tekniska certifieringstjänster på de nationella luftfartsmyndigheterna.
3 0 0 1 Avtal med JAA
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
|
371 819,— |
Anmärkningar
JOEB.
KAPITEL 3 1 — STANDARDISERINGSVERKSAMHET
3 1 0 Standardiseringsverksamhet
3 1 0 0 Standardiseringsinspektion
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
500 000 |
351 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för standardiseringsverksamheten.
3 1 0 1 Standardiseringsundersökningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
130 000 |
30 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag skall täcka kostnaderna för standardiseringsundersökningar.
3 1 0 2 Tekniskt bibliotek
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
50 000 |
30 000 |
13 627,— |
Anmärkningar
Detta anslag skall täcka kostnaderna för anskaffning av ett särskilt tekniskt bibliotek till byrån.
KAPITEL 3 2 — UTVECKLING AV DATABAS
3 2 0 Temadatabas
3 2 0 0 Framtagande av verksamhetstillämpningar
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
2 970 000 |
1 500 000 |
480 331,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för operativsystem för utarbetande av bestämmelser (CRT), certifiering (AWD), säkerhetsanalys och ERP.
3 2 0 1 Dokumenthanteringssystem
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
580 000 |
105 021,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för första utvecklingsfasen för ett dokumenthanteringssystem.
3 2 0 2 Certifieringshanteringsverktyg
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
500 000 |
951,— |
Anmärkningar
Detta anslag skall täcka kostnaderna för inköp av övrig programvara.
KAPITEL 3 3 — INFORMATION OCH PUBLIKATIONER
3 3 0 Information och publikationer
3 3 0 0 Information och publikationer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
250 000 |
125 000 |
80 367,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka byråns kostnader för kommunikation (informationsmaterial och publikationer).
KAPITEL 3 4 — UTGIFTER FÖR MÖTEN
3 4 0 Utgifter för möten
3 4 0 0 Anordnande av expertmöten
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
450 000 |
25 000 |
29 830,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna operativa möten och ersättning av expertkostnaderna.
3 4 0 1 Anordnande av expertmöten om kvalitet och standardisering
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
65 000 |
4 189,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna kvalitetsmöten och ersättning av expertkostnaderna.
3 4 0 2 Anordnande av expertmöten om utarbetande av bestämmelser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
210 000 |
39 407,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna möten för utarbetande av bestämmelser och ersättning av expertkostnaderna.
3 4 0 3 Anordnande av expertmöten som stöd för den verkställande direktören
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
10 000 |
19 072,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att anordna expertmöten som stöd för den verkställande direktören.
KAPITEL 3 5 — KOSTNADER FÖR ÖVERSÄTTNING OCH TOLKNING
3 5 0 Kostnader för översättning och tolkning
3 5 0 0 Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
700 000 |
0 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för att till gemenskapens olika språk översätta de undersökningar, rapporter och arbetsdokument som direktoratet för certifiering sammanställer för styrelsen och presidiet samt för kongresser, seminarier etc. Översättningarna kommer främst att utföras av Översättningscentrum för Europeiska unionens organ som är beläget i Luxemburg.
3 5 0 1 Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Kvalitet och standardisering
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
50 000 |
0,— |
Anmärkningar
2007 ingår detta anslag i punkt 3 5 0 0.
3 5 0 2 Översättning av undersökningar, rapporter och andra arbetsdokument – Utarbetande av bestämmelser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
125 000 |
108 185,— |
Anmärkningar
Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.
3 5 0 3 Översättning av undersökningar, rapporter och arbetsdokument – Ledningen
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
190 000 |
0,— |
Anmärkningar
Samma som ovan, men avseende direktoratet för ledningen.
KAPITEL 3 6 — VERKSAMHET FÖR UTARBETANDE AV BESTÄMMELSER
3 6 0 Verksamhet för utarbetande av bestämmelser
3 6 0 0 Utläggning på underleverantör av verksamhet för utarbetande av bestämmelser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
1 000 000 |
850 000 |
57 481,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för undersökningar och kontraktering av externa experter, inklusive forskning.
3 6 0 1 Internationellt samarbete
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
100 000 |
p.m. |
|
Anmärkningar
Detta anslag skall täcka kostnaderna för aktiviteter avseende internationellt samarbete.
KAPITEL 3 7 — UTGIFTER FÖR TJÄNSTERESOR, MOTTAGNINGAR OCH REPRESENTATION
3 7 0 Utgifter för tjänsteresor, mottagningar och representation
3 7 0 0 Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
2 300 000 |
1 250 000 |
638 926,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka utgifterna för transport och betalning av dagtraktamenten, liksom tillfälliga eller exceptionella utgifter som uppkommer i tjänsten för anställda vid de operativa direktoraten, i enlighet med bestämmelserna i tjänsteföreskrifterna för tjänstemännen i Europeiska gemenskaperna.
3 7 0 1 Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Kvalitet och standardisering
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
480 000 |
77 993,— |
Anmärkningar
2007 ingår detta anslag i punkt 3 7 0 0.
3 7 0 2 Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Utarbetande av bestämmelser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
400 000 |
171 021,— |
Anmärkningar
Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.
3 7 0 3 Utgifter för tjänsteresor och andra utgifter i samband därmed – Verkställande direktören
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
100 000 |
56 337,— |
Anmärkningar
Samma som ovan, men avseende direktoratet för verkställande direktören.
KAPITEL 3 8 — TEKNISK UTBILDNING
3 8 0 Teknisk utbildning
3 8 0 0 Teknisk utbildning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
280 000 |
25 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för teknisk utbildning vid de operativa direktoraten.
3 8 0 1 Teknisk utbildning – Kvalitet och standardisering
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
105 000 |
0,— |
Anmärkningar
2007 ingår detta anslag i punkt 3 8 0 0.
3 8 0 2 Teknisk utbildning – Utarbetande av bestämmelser
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
25 000 |
12 627,— |
Anmärkningar
Samma som ovan, men avseende direktoratet för utarbetande av bestämmelser.
3 8 0 3 Teknisk utbildning – Ledningen
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
10 000 |
0,— |
Anmärkningar
Samma som ovan, men avseende direktoratet för ledningen.
KAPITEL 3 9 — LEDNINGSVERKSAMHET
3 9 0 Ledningsverksamhet
3 9 0 0 Säkerhetsstrategi
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
240 000 |
10 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för studier och driftskostnader för SSAIR (Strategy Safety Analysis Investigation Research and Risk).
3 9 0 1 Extern utvärdering av byrån
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
100 000 |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett för att täcka kostnaderna för studier enligt artikel 51 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1592/2002 av den 15 juli 2002 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av en europeisk byrå för luftfartssäkerhet (EGT L 240, 7.9.2002, s. 1).
3 9 0 2 Avtal med JAA
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
|
450 000 |
|
Anmärkningar
Detta anslag skall täcka kostnaderna för de tjänster som tillhandahålls byrån inom ramen för avtalet med JAA. I budgeten för 2005 och i budgetförslaget för 2006 har dessa anslag funnits under punkt 3 0 0 1.
3 9 0 3 Forskning
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
|
|
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för forskningsprojekt.
AVDELNING 4
SÄRSKILDA OPERATIVA PROGRAM
|
Artikel Punkt |
Rubrik |
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
||||
|
KAPITEL 4 0 |
||||||||
|
4 0 0 |
Tekniskt samarbete med tredjeländer |
|||||||
|
4 0 0 0 |
Tekniskt samarbete med tredjeländer |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Artikel 4 0 0 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITEL 4 0 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
KAPITEL 4 1 |
||||||||
|
4 1 0 |
Forskningsprogram |
|||||||
|
4 1 0 0 |
Forskningsprogram |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Artikel 4 1 0 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
KAPITEL 4 1 TOTALT |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
Avdelning 4 – Totalt |
p.m. |
p.m. |
0,— |
||||
|
|
TOTALSUMMA |
60 144 000 |
66 463 000 |
27 662 928,— |
||||
|
||||||||
KAPITEL 4 0 — TEKNISKT SAMARBETE MED TREDJELÄNDER
4 0 0 Tekniskt samarbete med tredjeländer
4 0 0 0 Tekniskt samarbete med tredjeländer
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnaderna för verksamhet i samband med tekniskt samarbete med kandidatländer och tredjeländer.
KAPITEL 4 1 — FORSKNINGSPROGRAM
4 1 0 Forskningsprogram
4 1 0 0 Forskningsprogram
|
Anslag 2007 |
Anslag 2006 |
Genomförande 2005 |
|
p.m. |
p.m. |
0,— |
Anmärkningar
Detta anslag är avsett att täcka kostnader för forskningsprogram.
Tjänsteförteckning för Europeiska byrån för luftfartssäkerhet
|
Kategori och lönegrad |
Fasta tjänster |
Tillfälliga tjänster |
||||
|
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
2007 |
2006 (*1) |
2005 (*1) |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
— |
— |
5 |
5 |
5 |
|
AD 14 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
10 |
|
AD 13 |
— |
— |
— |
7 |
5 |
0 |
|
AD 12 |
— |
— |
— |
19 |
20 |
20 |
|
AD 11 |
— |
— |
— |
32 |
28 |
28 |
|
AD 10 |
— |
— |
— |
16 |
30 |
28 |
|
AD 9 |
— |
— |
— |
80 |
47 |
17 |
|
AD 8 |
— |
— |
— |
29 |
29 |
17 |
|
AD 7 |
— |
— |
— |
73 |
21 |
20 |
|
AD 6 |
— |
— |
— |
68 |
48 |
0 |
|
AD 5 |
— |
— |
— |
32 |
2 |
0 |
|
Totalt AD |
— |
— |
— |
362 |
245 |
145 |
|
AST 11 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 10 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 9 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 8 |
— |
— |
— |
— |
— |
— |
|
AST 7 |
— |
— |
— |
1 |
10 |
8 |
|
AST 6 |
— |
— |
— |
2 |
19 |
9 |
|
AST 5 |
— |
— |
— |
7 |
10 |
10 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
23 |
19 |
8 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
25 |
15 |
10 |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
37 |
10 |
10 |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
10 |
0 |
0 |
|
Totalt AST |
— |
— |
— |
105 |
83 |
55 |
|
Totalsumma |
— |
— |
— |
467 |
328 |
200 |
(*1) För att underlätta jämförelser med föregående år har tjänsterna för 2006 och 2005 klassificerats enligt den lönegradsstruktur som trädde i kraft den 1 maj 2006 genom sammanslagning av AST-tjänsterna som tidigare varit uppdelade – i samma lönegrad – i de gamla kategorierna C* och B*.