Avdelning

Kapitel

Rubrik

Budgetåret 2014

Budgetåret 2013

Budgetåret 2012

1 0

BIDRAG FRÅN EUROPEISKA UNIONEN

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Avdelning 1 – Totalt

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2 0

ÖVRIGA BIDRAG

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ÖVRIGA BIDRAG FÖR SPECIFIKA PROJEKT

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Avdelning 2 – Totalt

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5 0

BEHÅLLNING AV FÖRSÄLJNING AV LÖS OCH FAST EGENDOM

p.m.

p.m.

0,—

5 2

INTÄKTER FRÅN INVESTERINGAR ELLER LÅN, BANKRÄNTOR OCH ANDRA KÄLLOR

p.m.

p.m.

0,—

5 4

DIVERSE INKOMSTER

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

ANNAN INKOMST FRÅN ADMINISTRATIV VERKSAMHET

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

2 575,11

6 0

INTÄKTER FRÅN FAKTURERADE TJÄNSTER

p.m.

p.m.

474,53

Avdelning 6 – Totalt

p.m.

p.m.

474,53

TOTALSUMMA

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

Avdelning

Kapitel

Rubrik

Anslag 2014

Anslag 2013

Genomförande 2012

1 1

PERSONAL I AKTIV TJÄNST

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

PERSONALVÅRDANDE INFRASTRUKTUR

34 000

34 000

23 207,84

1 5

UTBYTE AV TJÄNSTEMÄN OCH EXPERTER

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIAL SERVICE

p.m.

p.m.

0,—

1 8

JUSTERING AV SAMLADE FÖRLUSTER

p.m.

p.m.

0,—

1 9

PENSIONER OCH AVGÅNGSVEDERLAG

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 1 – Totalt

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2 0

HYRA AV BYGGNADER OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMATIONSTEKNIK

505 800

470 925

465 933,49

2 2

LÖS EGENDOM OCH KOSTNADER I SAMBAND DÄRMED

39 150

39 150

30 568,41

2 3

LÖPANDE ADMINISTRATIVA UTGIFTER

31 300

60 064

20 158,19

2 4

PORTO OCH TELEKOMMUNIKATION

132 475

123 000

153 260,89

Avdelning 2 – Totalt

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3 2

KOMMUNIKATION, KAMPANJVERKSAMHET OCH MARKNADSFÖRING

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

NÄTVERK OCH SAMORDNING

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

FÖREBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH FORSKNING

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Avdelning 3 – Totalt

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4 5

PROGRAMMET IPA II FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAMMET IPA III FÖR VÄSTRA BALKAN OCH TURKIET

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

HÄLSA OCH SÄKERHET PÅ ARBETSPLATSEN FÖR ÄLDRE ARBETSTAGARE

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EUROPEISKT GRANNSKAPS- OCH PARTNERSKAPSINSTRUMENT

p.m.

Avdelning 4 – Totalt

p.m.

2 208 740

246 388,05

5 0

RESERV

p.m.

p.m.

0,—

Avdelning 5 – Totalt

p.m.

p.m.

0,—

TOTALSUMMA

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Kategori och lönegrad

2012

2013

2014

31.12.2012

Godkänd

31.10.2013

Godkänd

Godkänd

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Kategori AD totalt

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Kategori AST totalt

18

20

18

20

19

Totalt

42

44

42

44

43

Kontraktsanställda

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Totalt FG

24

24

24

Utsända nationella experter

—

—

—

Totalt

24

24

24