Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Οικονομικό έτος 2014

Οικονομικό έτος 2013

Οικονομικό έτος 2012

1 0

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Σύνολο τίτλου 1

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2 0

ΑΛΛΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ

160 100

180 000

200 000,—

2 2

ΛΟΙΠΕΣ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΕΡΓΑ

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Σύνολο τίτλου 2

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5 0

ΠΡΟΪΟΝ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΓΑΘΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

5 2

ΠΡΟΣΟΔΟΙ ΑΠΟ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ Ή ΧΟΡΗΓΗΘΕΝΤΑ ΔΑΝΕΙΑ, ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΤΟΚΟΙ

p.m.

p.m.

0,—

5 4

ΔΙΑΦΟΡΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

ΑΛΛΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

2 575,11

6 0

ΕΣΟΔΑ ΑΠΟ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΑΙ ΕΠ’ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΙ

p.m.

p.m.

474,53

Σύνολο τίτλου 6

p.m.

p.m.

474,53

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

Τίτλος

Κεφάλαιο

Ονομασία

Πιστώσεις 2014

Πιστώσεις 2013

Εκτέλεση 2012

1 1

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΪΑΤΡΙΚΗ ΥΠΟΔΟΜΗ

34 000

34 000

23 207,84

1 5

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ

14 000

28 000

13 102,17

1 6

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ

p.m.

p.m.

0,—

1 8

ΡYΘΜΙΣΗ ΣΥΣΣΩΡΕΥΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ

p.m.

p.m.

0,—

1 9

ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 1

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2 0

ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΕΠΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΑ

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ

505 800

470 925

465 933,49

2 2

ΚΙΝΗΤΑ ΑΓΑΘΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΕΞΟΔΑ

39 150

39 150

30 568,41

2 3

ΤΡΕΧΟΥΣΕΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

31 300

60 064

20 158,19

2 4

ΓΡΑΜΜΑΤΟΣΗΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

132 475

123 000

153 260,89

Σύνολο τίτλου 2

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3 2

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ, ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΩΘΗΣΗ

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

ΔΙΚΤΥΩΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Σύνολο τίτλου 3

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4 5

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙ ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

—

—

24 670,28

4 6

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΠΒ ΙΙI ΓΙΑ ΤΑ ΔΥΤΙΚΑ ΒΑΛΚΑΝΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΟΥΡΚΙΑ

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI — ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ

p.m.

Σύνολο τίτλου 4

p.m.

2 208 740

246 388,05

5 0

ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ

p.m.

p.m.

0,—

Σύνολο τίτλου 5

p.m.

p.m.

0,—

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Κατηγορία και βαθμός

2012

2013

2014

31.12.2012

Εγκεκριμένες θέσεις

31.10.2013

Εγκεκριμένες θέσεις

Εγκεκριμένες θέσεις

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Σύνολο κατηγορίας AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Σύνολο κατηγορίας AST

18

20

18

20

19

Γενικό Σύνολο

42

44

42

44

43

Θέσεις συμβασιούχων υπαλλήλων

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Σύνολο FG

24

24

24

Θέσεις αποσπασμένων εθνικών εμπειρογνωμόνων

—

—

—

Σύνολο

24

24

24