52008DC0693

[pic] | EUROPEISKA GEMENSKAPERNAS KOMMISSION |

Bryssel den 31.10.2008

KOM(2008) 693 slutlig

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 10 TILL 2008 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITT Avsnitt III – Kommissionen

PRELIMINÄRT FÖRSLAG TILL ÄNDRINGSBUDGET NR 10TILL 2008 ÅRS ALLMÄNNA BUDGET

UTGIFTSBERÄKNING PER AVSNITTAvsnitt III – Kommissionen

Europeiska kommissionen lägger härmed fram detta preliminära förslag till ändringsbudget nr 10 till 2009 års preliminära budgetförslag av de skäl som anges i motiveringen nedan, och med beaktande av bestämmelserna i

- fördraget om upprättandet av Europeiska gemenskapen, särskilt artikel 272,

- fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, särskilt artikel 177 i detta, och

- rådets förordning (EG, Euratom) nr 1605/2002 av den 25 juni 2002 med budgetförordning för Europeiska gemenskapernas allmänna budget[1], senast ändrad genom rådets förordning (EG, Euratom) nr 1525/2007[2], särskilt artikel 37.

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning 4

2. Ökningar i inkomstprognoserna 4

2.1. Revision av de egna medlen 4

2.2. Övriga inkomster 4

3. Minskade betalningsbemyndiganden 5

3.1. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning 5

3.2. Rubrik 1b: Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning 6

3.3. Rubrik 2: Bevarande och förvaltning av naturresurser 7

3.4. Rubrik 3b: Medborgarskap 7

3.5. Rubrik 4: EU som global partner 8

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN 11

ÄNDRINGAR I UTGIFTSBERÄKNINGEN PER AVSNITT

Ändringarna i utgiftsberäkningen per avsnitt överlämnas separat via Seibud-systemet. I informationssyfte bifogas en engelsk version av ändringarna i utgiftsberäkningen per avsnitt som bilaga.

1. Inledning

I detta preliminära förslag till ändringsbudget (PFÄB) nr 10/2008 gäller följande:

- Det är nödvändigt att göra en nettoökning av inkomstprognoserna (1 198,7 miljoner euro) i budgeten, efter en revidering av prognoserna för egna medel och andra inkomster.

- Det är nödvändigt att minska betalningsbemyndigandena (4 891,3 miljoner euro) under ett antal budgetposter under rubrikerna 1a, 1b, 2, 3b och 4, som en följd av omfördelningar inom ramen för den s.k. samlade överföringen.

2. ÖKNINGAR I INKOMSTPROGNOSERNA

2.1. Revision av de egna medlen

I enlighet med artikel 16 i rådets förordning (EG, Euratom) nr 1150/2000 av den 22 maj 2000[3], har kommissionen gjort en översyn av prognoserna för egna medel. Detta gäller särskilt mervärdesskatte- och BNI-saldona och traditionella egna medel.

När det gäller de egna medlen från mervärdesskatte- och BNI-inkomsterna, föreslår kommissionen på grundval av tillgängliga uppgifter att föra upp ett belopp på 1 823,7 miljoner euro. Denna ökning gäller kapitlen 3.1 och 3.2 på inkomstsidan i budgeten.

I detta skede är beräkningarna av medlemsstaternas saldon fortfarande preliminära, eftersom mervärdesskatte- och BNI-uppgifterna håller på att kontrolleras. Kommissionen kan därför komma att revidera vissa uppgifter under beredningen av detta preliminära förslag till ändringsbudget.

Kommissionen föreslår också en minskning av de traditionella egna medlen med 1 600 miljoner euro i kapitel 12 under intäkterna. I ändringsbudget nr 5/2008[4] beräknades de traditionella egna medlen till totalt 18 536,3 miljoner euro netto. Med hänsyn till utvecklingen av de belopp som betalats in sedan årets början, beräknas nu detta belopp till 16 936,3 miljoner euro. Om nya aktuella uppgifter för årets sista kvartal visar betydande ändringar i förhållande till denna beräkning kommer kommissionen att revidera sina uppgifter under budgetförfarandet.

2.2. Övriga inkomster

Finansiella korrigeringar i samband med strukturfonderna (punkt 6 5 0 0)

Med utgångspunkt i de belopp som betalats in under punkt 6 5 0 0, och enligt antagandet att beloppen inte kommer att återanvändas under innevarande budgetår, föreslås att 313 miljoner euro ska föras upp i budgeten.

Andra bidrag och återbetalningar som inte avsatts för särskilda ändamål (punkt 6 6 0 1)

Med hänsyn till det faktiska utfallet för punkt 6 6 0 1 kan ytterligare 33 miljoner euro föras upp.

Dröjsmålsränta och böter

Dröjsmålsränta och böter tas upp i kapitel 70 och 71 i den allmänna inkomstberäkningen. I ändringsbudget nr 3/2008[5] har redan en ökning gjorts av de belopp som fördes upp i 2008 års budget med 849,2 miljoner euro. Med hänsyn till de belopp som vid den här tiden på året har betalats eller förväntas betalas, föreslås att ytterligare 629 miljoner euro ska föras upp i budgeten.

3. Minskade betalningsbemyndiganden

Kommissionen föreslår en justering av betalningsbemyndigandena för vissa budgetposter så att de stämmer bättre överens med de senaste behovsprognoserna på grundval av hypotesen att budgetmyndigheten kommer att godkänna den omfördelning av betalningsbemyndigandena mellan budgetposterna som kommissionen begärt separat i den så kallade globala överföringen. Den föreslagna minskningen av betalningsbemyndigandena uppgår till 4 891,3 miljoner euro.

3.1. Rubrik 1a – Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning

Slutförande av företagsprogrammen (- 50 miljoner euro)

Betalningsbemyndigandena under budgetartikel 01 04 05 betalas in till två förvaltningskonton, som Europeiska investeringsfonden (EIF) förvaltar för kommissionens räkning. Betalningar för att uppfylla de skyldigheter som EIF har åtagit sig (för kommissionens räkning) görs genom utbetalningar från dessa konton allt efter behov. De två kontona täcker de två finansiella instrumenten, garantier och riskkapital.

Enligt detta program är åtagandebemyndiganden nödvändiga för att kommissionen ska ge EIF befogenhet, i egenskap av genomförandeorgan, att underteckna avtal med finansförmedlare. Betalningsbemyndiganden är bara delvis nödvändiga på kort sikt, eftersom de är beroende av att vissa villkor är uppfyllda.

- För riskkapitalinvesteringar betalas medlen till riskkapitalföretaget först när de behövs för en investering eller för att betala berättigade kostnader för riskkapitalfonden. Om det inte görs någon investering, görs inte heller någon betalning.

- För garantier betalas medlen till en finansförmedlare först när försummelser har konstaterats och finansförmedlaren begär en betalning som omfattas av garantin. Om ingen försummelse har konstaterats, görs inte heller någon betalning.

Eftersom EIF alltid ska kunna göra utbetalningar så snabbt som möjligt används betalningsbemyndiganden för att överföra tillräckliga medel till förvaltningskontona (som EIF förvaltar för kommissionens räkning). Det genomförs en regelbunden övervakning av den förväntade betalningstakten för att säkerställa att EIF hela tiden har tillräckliga medel tillgängliga. Begreppet tillräckliga används i detta fall med hänvisning till den förväntade utbetalningstakten, inte det totala åtagandet, eftersom de avtal som ingås av EIF har lång varaktighet. Betalningar av belopp för vilka åtaganden ingåtts kan göras under en längre tidsperiod.

Mot denna bakgrund är det inte på förhand möjligt att i detalj ange det belopp som krävs för utbetalningarna för varje givet år. Kommissionen upprätthåller kontakten med EIF under varje givet år för att justera behoven i ljuset av de faktiska utbetalningarna.

Mot bakgrund av de uppgifter som EIF lämnat föreslår kommissionen en minskning av betalningsbemyndigandena från 86,2 miljoner euro till 36,2 miljoner euro, (dvs. - 50 miljoner euro). Denna beräkning baseras på de uppskattade utbetalningsbehoven för resten av 2008, som med all sannolikhet inte kommer att överstiga 36 miljoner euro. Vidare finns det redan tillräckliga medel i förvaltningskontona för att, vid behov, täcka även betydligt högre utbetalningar.

3.2. Rubrik 1b: Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning

Struktur- och sammanhållningsfonderna (- 4 514,7 miljoner euro)

I detta preliminära förslag till ändringsbudget föreslås en minskning på 4 514,7 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för rubrik 1b. Motiveringen för detta ges nedan.

Även om merparten av verksamhetsprogrammen för den nya programperioden 2007–2013 antogs under 2007, är de mellanliggande betalningarna för dessa program under 2008 försumbara. Innan en medlemsstat lämnar in en ansökan om betalning för ett givet verksamhetsprogram ska den först lämna en rapport om förvaltnings- och kontrollsystemen som sedan ska godkännas av kommissionen. I artikel 71 i rådets förordning (EG) nr 1083/2006[6] anges att denna rapport ska läggas fram inom tolv månader efter godkännandet av ett verksamhetsprogram.

Från och med slutet av september var situationen avseende dessa rapporter om förvaltningen och kontrollsystemen följande: För program som finansieras via Europeiska socialfonden hade medlemsstaterna sänt 16 rapporter av 117 möjliga, av vilka två hade godkänts. För program finansierade via Europeiska regionala utvecklingsfonden eller Sammanhållningsfonden hade kommissionen tagit emot 87 systemrapporter av 316, varav 18 hade godkänts. Medlemsstaternas inlämning av rapporter har varit långsammare än väntat och det har direkt påverkat de betalningsbemyndiganden som behövs för de mellanliggande betalningarna. Godkännandet av förvaltnings- och kontrollsystemen kommer inte nödvändigtvis att leda till ett omedelbart inflöde av betalningsansökningar eftersom medlemsstaterna, särskilt för ERUF:s del, har meddelat att de inte kommer att börja med utbetalningarna förrän förvaltnings- och kontrollsystemen har godkänts.

För Sammanhållningsfondens del, och i mindre utsträckning, vissa av ERUF:s verksamhetsprogram, förstärks dessa verkningar genom det faktum att medlemsstaterna också måste lägga fram de 949 större projekten till kommissionen för godkännande.

Det innebär att så gott som samtliga betalningar under 2008 för programmen för perioden 2007–2013 har begränsats till de programplanerade förskottsbetalningarna. De mellanliggande betalningarna för programmen för perioden 2000–2006 har dock överstigit förväntningarna och följaktligen nyttjat en betydande del av de betalningar som från början beräknats för programmen för perioden 2007–2013 (7,43 miljarder euro har överförts från de nya programmen till de gamla). Ett betydande antal betalningar har för närvarande ställts in av kommissionen för programmen för perioden 2000–2006, efter revisioner av förvaltnings- och kontrollsystemen för vissa specifika verksamhetsprogram, och i avvaktan på att de berörda medlemsstaterna vidtar de nödvändiga korrigerande åtgärderna.

Mot denna bakgrund föreslår kommissionen att betalningsbemyndigandena ska minskas för följande poster under rubrik 1b:

Budgetpost | Benämning | Förändring (euro) |

04 02 17 | ESF – Konvergens | -649 702 522 |

04 02 19 | ESF – Regional konkurrenskraft och sysselsättning | -965 000 000 |

13 03 16 | ERUF – Konvergens | -1 127 000 000 |

13 03 18 | ERUF – Regional konkurrenskraft och sysselsättning | -200 000 000 |

13 03 19 | ERUF – Europeiskt territoriellt samarbete | -158 000 000 |

13 04 02 | Sammanhållningsfonden | -1 415 000 000 |

Totalt rubrik 1b | -4 514 702 522 |

Det bör framhållas att kommissionens budgetäskande till rubrik 1 b i 2008 års budget byggde på hypotesen att alla program för perioden 2007–2013 skulle antas under 2007 och att genomförandet skulle inledas omedelbart efter det att de hade godkänts, vilket skulle leda till ett lämpligt antal mellanliggande betalningar.

3.3. Rubrik 2: Bevarande och förvaltning av naturresurser

Reserv för fiskeavtal (- 20,7 miljoner euro)

I reservpunkten 40 02 41 02 ingår anslag för eventuella nya fiskeavtal som ska ingås med vissa tredje länder. På grundval av den nuvarande situationen i förhandlingarna med Liberia, Sierra Leone, Tanzania, Kenya och Senegal, kommer inte de eventuella avtalen med dessa länder att avslutas före utgången av 2008. Därmed kan man dra tillbaka de betalningsbemyndiganden på 20,7 miljoner euro som inte nyttjats. Motsvarande åtagandebemyndiganden har redan till största delen nyttjats i samband med överföring DEC22/2008.

3.4. Rubrik 3b: Medborgarskap

Folkhälsoprogrammet (- 13,6 miljoner euro)

Under 2008 förväntas ett underutnyttjande på ungefär 14 miljoner euro i betalningsbemyndiganden under punkt 17 03 01 01 om slutförande av folkhälsoprogrammet (2003–2008). Det finns två viktiga orsaker till detta underutnyttjande.

För det första har åtaganden ingåtts för ungefär 7 miljoner euro i inkomster avsatta för särskilda ändamål avseende folkhälsoprogrammet under det sista kvartalet 2007. Därmed blir det möjligt att finansiera ytterligare intressanta projekt genom programmet. Motsvarande belopp fanns tillgängligt i betalningsbemyndiganden, men med tanke på den tidpunkt då åtagandet ingicks, kunde inga utbetalningar göras under 2007. Dessa betalningsbemyndiganden har automatiskt förts över under 2008, men de var inte planerade när det preliminära budgetförslaget för 2008 utarbetades i början på 2007. En direkt följd av detta är ett överskott på ungefär 7 miljoner euro i de totala betalningsbemyndiganden som finns tillgängliga under denna budgetpunkt.

Vidare har kommissionen beviljat förlängningar för ett stort antal bidrag under folkhälsoprogrammet, eftersom stödmottagarna haft svårigheter med att lämna de begärda uppgifterna i tid. Vissa stödmottagare har ännu inte lämnat in sina återbetalningsdokument eller liknande bevis. Följaktligen har flera betalningar skjutits upp till 2009, med ett belopp på 7 miljoner euro.

Övergångsmekanism för institutionsuppbyggnad efter anslutningen (- 26,7 miljoner euro)

Den främsta orsaken till underutnyttjandet är betalningsinställelsen till Bulgarien under stödet inför anslutningen genom Phare (se nedan) och övergångsmekanismen. Den 23 juli 2008 antog Europeiska kommissionen ett beslut om att dra tillbaka rätten att förvalta program under de två tidigare nämnda finansiella instrumenten för två av fyra bulgariska genomförandeorgan. Det föreslås därför att betalningsbemyndigandena för artikel 22 03 01 ska minskas med 26,7 miljoner euro.

3.5. Rubrik 4: EU som global partner

Instrument för stöd inför anslutningen — utveckling av mänskliga resurser (- 47,6 miljoner euro)

Kommissionen har ännu inte tagit emot ackrediteringspaketet och begäran om delegering av förvaltningen av del IV under instrumentet för stöd inför anslutningen (mänskliga resurser) från de turkiska myndigheterna. Den formella överföringen av paketet var väntat till utgången av juli enligt upplysningar som den turkiska regeringen lämnade i samband med det seminarium om finansieringsavtal som hölls i mitten av juli 2008.

Bedömningen av efterlevnaden pågår fortfarande och inget nytt datum har fastställts för när ackrediteringspaketet ska lämnas in till kommissionen. Även om paketet hade tagits emot före september månads utgång, skulle det inte ha varit möjligt för kommissionens revisorer att bedöma det, arrangera ackrediteringsbesöket och säkerställa (under det osannolika antagandet att besöket inte skulle leda till någon lösning av blockeringen) att kommissionen före årets utgång skulle vara redo att godkänna delegeringen av förvaltningen.

Vidare har man inte enats med de turkiska myndigheterna om texten i finansieringsavtalet. Mot bakgrund av den planerade tidsplanen, som innehåller ett annat informationsseminarium i mitten på oktober, och att förhandlingarna och anpassningen av delarna i kommissionens avtalsmodeller kan inledas först därefter, förefaller det inte realistiskt att ett finansieringsavtal kommer att kunna ingås innan årets utgång.

Eftersom det inte kommer att bli möjligt att innan årets utgång uppnå delegering av förvaltningen och underskrift av finansieringsavtalet, vilka utgör villkor för förfinansieringen, föreslås det att man minskar betalningsbemyndigandena för artikel 04 06 01 med 47,6 miljoner euro.

Instrument för föranslutningsstöd för landsbygdsutveckling (Ipard) (- 70 miljoner euro)

I den rättsliga grunden anges att ingen betalning, inte heller förfinansiering, kan göras innan kommissionen antagit beslutet om delegeringen av förvaltningen. Med tanke på att delegeringen inte kommer att äga rum under 2008 för något av kandidatländerna, kommer inga av betalningsbemyndigandena för 2008 att utnyttjas.

Kandidatländerna måste inrätta relevanta strukturer (nationella myndigheter eller organ) som gör det möjligt att genomföra programmen i enlighet med principerna om en sund ekonomisk förvaltning, och därefter genomföra ackrediteringskontroller på nationell nivå. Därefter ska kommissionen genomföra kontroller för att bedöma förvaltningsstrukturen och avgöra om de förvaltnings- och kontrollsystem som är specifika för varje åtgärd uppfyller gemenskapsstandarderna.

Även om kandidatländerna visade att de hade gjort väsentliga insatser för att uppnå delegering under 2008 framstår det nu klart att det inte kommer att kunna uppnås under detta år. I de senaste prognoserna meddelades att Kroatien kommer att bevilja ackreditering av åtgärderna senast i slutet av oktober 2008 för att därefter begära delegering av förvaltningen från kommissionen, vilken bör beviljas under första halvåret 2009. För de andra två kandidatländerna kommer förseningen att bli längre mot bakgrund av förseningen med den nationella ackrediteringsnivån och bristande erfarenhet av att förvalta gemenskapens medel. En minskning på 70 miljoner euro föreslås därför för betalningsbemyndigandena för artikel 05 05 02.

Instrumentet för strukturpolitiska åtgärder inför anslutningen (ISPA) – Slutförande av tidigare projekt (2000–2006) (- 100 miljoner euro)

De betalningsbemyndiganden som förts upp under budgetpunkt 13 05 01 01 är avsedda för slutförandet av projekt i Bulgarien och Rumänien. Dessa medlemsstater har i stor utsträckning minskat betalningsprognoserna för denna budgetpunkt. Denna minskning av betalningsprognoserna följer av att betalningsansökningarna i båda länderna är lägre än väntat och att betalningarna till två bulgariska projekt ställts in. På grund av det beslut om betalningsinställelse som kommissionen antog i juli 2008 väntas inga betalningsansökningar för de berörda projekten under detta år. Senast i slutet av november 2008 ska de bulgariska myndigheterna genomföra ett antal åtgärder (ytterligare revisioner, utveckling och genomförande av handlingsplaner och ändringar i förvaltnings- och kontrollsystemen) för att förbättra det övergripande ledningsansvaret i båda de projekt där betalningsinställelser har gjorts. Kommissionen kommer att följa upp genomförandet av dessa åtgärder efter det att de har avslutats och beroende på resultaten kan kommissionen endera häva betalningsinställelsen eller fatta beslut om en finansiell korrigering.

Till följd av minskningen i betalningsprognoserna begärs en minskning på 100 miljoner euro i betalningsbemyndiganden för punkt 13 05 01 01.

Samarbetet med utvecklingsländer i Asien (- 48 miljoner euro)

Flera betalningar som planerats under 2008 från budgetpunkt 19 10 01 01 bör minskas eller ställas in av följande orsaker:

- Bangladesh (utbildningsprogram): Genomförandet av programmet är mycket långsammare än väntat på grund av cyklonskadorna i november 2007. Efter rekommendationen om en halvtidsöversyn av programmet, minskas utbetalningsnivån för 2008 med 17 miljoner euro.

- Indien (budgetstöd för hälsosektorn): Under förhandlingarna om finansieringsavtalet med Indiens regering försenades undertecknandet av avtalet på grund av att stödmottagaren hade administrativa svårigheter. Det ursprungliga beräknade beloppet minskas därför med 13 miljoner euro.

- Indien: På grund av ett oväntat återbetalningskrav för motparten i ett avtal om ett program för förbättrad utbildning på skolnivå, var det begärda slutbeloppet 1,7 miljoner euro lägre än beräknat.

- Kambodja (program för budgetstöd): På grund av långsamma framsteg i regeringens genomförande av de åtgärder som krävs innan medlen frigörs kommer inte utbetalningarna på 5 miljoner euro att göras under 2008.

- Myanmar: Den ursprungligen beräknade betalningen på 4,3 miljoner euro för avtal med FN:s kontor för projekttjänster (UNOPS) avseende fonden för hiv/aids, malaria och tuberkulos har reviderats till 2 miljoner euro, eftersom det vid revisionen framgick att det fanns några punkter som inte möjliggör full utbetalning (minskning på 2,3 miljoner euro).

- Pakistan: En delbetalning på 6 miljoner euro väntas inte kunna göras under 2008 till stöd för utbildningssektorn eftersom Världsbanken ändrat sin finansieringsform för programmet, och EU därför måste formulera en ny policymatris. Följaktligen kommer betalningen av budgetstödet att försenas.

- Indonesien (programmet för rättsstatsprincipen och säkerhet): Regeringens underskrift av finansieringsavtalet har försenats och avtalen har ännu inte godkänts. Betalningarna kopplade till underskriften av dessa avtal (3 miljoner euro) har skjutits upp till nästa år.

SAMMANFATTANDE TABELL INDELAD ENLIGT RUBRIKERNA I BUDGETRAMEN

Budgetram Rubrik/underrubrik | 2008 års budgetram | Budget 2008 (inkl. ÄB 1-6/2008 och PFÄB 7-9/2008) | PFÄB 10/2008 | Budget 2008 (inkl. ÄB 1-6/2008 och PFÄB 7-10/2008) |

|Åtag.bem. |Bet.bem. |Åtag.bem. |Bet.bem. |Åtag.bem. |Bet.bem. |Åtag.bem. |Bet.bem. | | 1. HÅLLBAR TILLVÄXT | | | | | | | | | | 1a. Konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning |10 386 000 000 | |11 086 000 000 |9 768 739 600 |0 |-50 000 000 |11 086 000 000 |9 718 739 600 | |1b. Sammanhållning för tillväxt och sysselsättning |47 267 000 000 | |47 255 948 720 |40 538 785 026 |0 |-4 514 702 522 |47 255 948 720 |36 024 082 504 | | Totalt | 57 653 000 000 | |58 341 948 720 | 50 307 524 626 | 0 |-4 564 702 522 | 58 341 948 720 | 45 742 822 104 | | Marginal[7]

| | |-188 948 720 | | | |-188 948 720 | | | 2. SKYDD OCH FÖRVALTNING AV NATURRESURSER | | | | | | | | | | Varav marknadsrelaterade utgifter och direkta stöd |46 217 000 000 | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | |41 006 490 000 |40 889 550 500 | | Totalt | 59 193 000 000 | |56 314 715 538 | 53 241 270 053 | 0 |-20 682 000 | 56 314 715 538 | 53 220 588 053 | | Marginal | | |2 878 284 462 | | | |2 878 284 462 | | | 3. MEDBORGARSKAP, FRIHET, SÄKERHET OCH RÄTTVISA | | | | | | | | | | 3a. Frihet, säkerhet och rättvisa |747 000 000 | |730 274 000 |533 196 000 | | |730 274 000 |533 196 000 | |3b. Medborgarskap |615 000 000 | |888 034 197 |981 444 203 |0 |-40 300 000 |888 034 197 |941 144 203 | | Totalt | 1 362 000 000 | |1 618 308 197 | 1 514 640 203 | 0 |-40 300 000 | 1 618 308 197 | 1 474 340 203 | | Marginal[8]

| | |16 883 000 | | | |16 883 000 | | | 4. EU SOM GLOBAL PARTNER[9]

|7 002 000 000 | | 7 311 218 000 | 8 112 728 400 | 0 |-265 600 000 | 7 311 218 000 | 7 847 128 400 | | Marginal | | | -70 000 000 | | | | -70 000 000 | | | 5. ADMINISTRATION[10]

|7 380 000 000 | |7 279 207 193 | 7 279 767 193 | 0 |0 |7 279 207 193 | 7 279 767 193 | | Marginal | | | 177 792 807 | | | | 177 792 807 | | | 6. KOMPENSATION | 207 000 000 | |206 636 292 | 206 636 292 | 0 |0 |206 636 292 | 206 636 292 | | Marginal | | | 363 708 | | | | 363 708 | | | TOTALT | 132 797 000 000 | 129 681 000 000 | 131 072 033 940 | 120 662 566 767 | 0 |-4 891 284 522 | 131 072 033 940 | 115 771 282 245 | | Marginal | | |2 814 375 257 | 9 607 842 430 | | |2 814 375 257 | 14 499 126 952 | |

[1] EGT L 248, 16.9.2002, s. 1.

[2] EUT L 343, 27.12.2007, s. 9.

[3] EGT L 130, 31.5.2000, p. 1 .

[4] Antagen den 2 september 2008.

[5] EUT L 208, 5.8.2008, s. 1.

[6] EUT L 210, 31.7.2006, s. 25.

[7] Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter ingår inte i beräkningen av marginalen för rubrik 1a. Flexibilitetsmekanismen har utnyttjats till ett belopp på 200 miljoner euro.

[8] Beloppet för Europeiska unionens soidaritetsfond går utöver de utgiftstak som anges i det interinstitutionella avtalet av den 17 maj 2006 (EUT C 139, 14.6.2006).

[9] Marginalen för rubrik 4 år 2008 innefattar inte anslagen för reserven för katastrofbistånd. Flexibilitetmekanismen har utnyttjats till ett belopp på 70 miljoner euro.

[10] Marginalen under utgiftstaket i rubrik 5 har beräknats med utgångspunkt i att personalen bidrar med 77 miljoner euro till pensionssystemet enligt fotnot 1 i budgetramen för 2007–2013.