This document is an excerpt from the EUR-Lex website
Document 32023B01368
Statement of revenue and expenditure for the 2023 financial year – European Centre for the Development of Vocational Training (Cedefop) – amending budget No 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) – Sprememba proračuna št. 1
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) – Sprememba proračuna št. 1
UL C, C/2023/1368, 22.12.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1368/oj (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
|
Uradni list |
SL Serija C |
|
C/2023/1368 |
22.12.2023 |
Poročilo o prihodkih in odhodkih za proračunsko leto 2023 – Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) – Sprememba proračuna št. 1 (1)
(C/2023/1368)
PRIHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2023 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|
1 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
|||
|
1 0 |
SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE |
19 077 327 |
1 053 283 |
20 130 610 |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
19 077 327 |
1 053 283 |
20 130 610 |
|
2 |
RAZNI PRIHODKI |
|||
|
2 0 |
POSTOPKI PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 1 |
POSTOPKI ODDAJE IN NAJEMA |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 2 |
PRIHODKI OD IN NADOMESTILA ZA STORITVE, OPRAVLJENE PROTI PLAČILU |
10 000 |
|
10 000 |
|
2 3 |
POVRAČILA RAZNIH STROŠKOV (NAMENSKI PRIHODKI) |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 4 |
DARILA IN ZAPUŠČINE |
p.m. |
|
p.m. |
|
2 5 |
PRIHODKI OD INVESTICIJ, BANČNIH OBRESTI IN DRUGI PRIHODKI; POZITIVNE TEČAJNE RAZLIKE |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
10 000 |
|
10 000 |
|
3 |
PLAČILA TRETJIH OSEB (NAMENSKI PRIHODKI) |
|||
|
3 0 |
PLAČILA ISLANDIJE |
27 240 |
–27 240 |
p.m. |
|
3 1 |
PLAČILA NORVEŠKE |
455 320 |
– 455 320 |
p.m. |
|
3 2 |
DRUGA PLAČILA KOMISIJE |
p.m. |
|
p.m. |
|
3 3 |
RAZNI NAMENSKI PRIHODKI |
p.m. |
|
p.m. |
|
|
Naslov 3 — Skupaj |
482 560 |
– 482 560 |
p.m. |
|
|
SKUPAJ |
19 569 887 |
570 723 |
20 140 610 |
ODHODKI
|
Naslov Poglavje |
Postavka |
Proračun 2023 |
Sprememba proračuna št. 1 |
Nov znesek |
|||
|
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
Obveznosti |
Plačila |
||
|
1 |
OSEBJE |
||||||
|
1 1 |
PLAČE IN NADOMESTILA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
11 997 387 |
11 997 387 |
– 149 006 |
– 149 006 |
11 848 381 |
11 848 381 |
|
1 2 |
ODHODKI ZA ZAPOSLOVANJE OSEBJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
230 000 |
230 000 |
|
|
230 000 |
230 000 |
|
1 3 |
SLUŽBENA POTOVANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
96 000 |
96 000 |
11 000 |
11 000 |
107 000 |
107 000 |
|
1 4 |
SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
199 000 |
199 000 |
40 000 |
40 000 |
239 000 |
239 000 |
|
1 5 |
USPOSABLJANJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
100 000 |
100 000 |
20 000 |
20 000 |
120 000 |
120 000 |
|
1 6 |
ZUNANJE STORITVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
170 000 |
170 000 |
78 006 |
78 006 |
248 006 |
248 006 |
|
1 7 |
SPREJEMI IN PRIREDITVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
15 500 |
15 500 |
|
|
15 500 |
15 500 |
|
|
Naslov 1 — Skupaj |
12 807 887 |
12 807 887 |
0 |
0 |
12 807 887 |
12 807 887 |
|
2 |
ODHODKI ZA INFRASTRUKTURO IN POSLOVANJE |
||||||
|
2 0 |
NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
801 000 |
801 000 |
–35 200 |
–35 200 |
765 800 |
765 800 |
|
2 1 |
INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
693 000 |
693 000 |
49 797 |
49 797 |
742 797 |
742 797 |
|
2 2 |
PREMIČNINE IN Z NJIMI POVEZANI STROŠKI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
14 000 |
14 000 |
|
|
14 000 |
14 000 |
|
2 3 |
TEKOČI IZDATKI ZA DELOVANJE UPRAVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
244 000 |
244 000 |
–3 600 |
–3 600 |
240 400 |
240 400 |
|
2 4 |
POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
148 000 |
148 000 |
–47 197 |
–47 197 |
100 803 |
100 803 |
|
2 5 |
SESTANKI UPRAVNE NARAVE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
5 000 |
10 000 |
10 000 |
|
2 6 |
NAČRT NEPREKINJENEGA POSLOVANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Nediferencirana sredstva |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
|
Naslov 2 — Skupaj |
1 905 000 |
1 905 000 |
–31 200 |
–31 200 |
1 873 800 |
1 873 800 |
|
3 |
ODHODKI ZA POSLOVANJE |
||||||
|
3 0 |
TRANSVERZALNE DEJAVNOSTI |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
263 000 |
263 000 |
30 200 |
–79 800 |
293 200 |
183 200 |
|
3 1 |
PRISPEVKI DRŽAV, KI NISO ČLANICE, K OPERATIVNEMU DELOVEMU PROGRAMU |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
p.m. |
p.m. |
|
|
p.m. |
p.m. |
|
3 2 |
VEŠČINE IN TRG DELA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
712 000 |
712 000 |
83 723 |
1 373 723 |
795 723 |
2 085 723 |
|
3 3 |
SISTEMI IN INSTITUCIJE POKLICNEGA USPOSABLJANJA IN IZOBRAŽEVANJA |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
1 883 000 |
1 883 000 |
–57 000 |
–91 000 |
1 826 000 |
1 792 000 |
|
3 4 |
UČENJE IN ZAPOSLJIVOST |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
1 440 000 |
1 440 000 |
|
– 646 000 |
1 440 000 |
794 000 |
|
3 5 |
KOMUNIKACIJE KOMUNIKACIJE |
|
|
|
|
|
|
|
|
Diferencirana sredstva |
559 000 |
559 000 |
45 000 |
45 000 |
604 000 |
604 000 |
|
|
Naslov 3 — Skupaj |
4 857 000 |
4 857 000 |
101 923 |
601 923 |
4 958 923 |
5 458 923 |
|
|
SKUPAJ |
19 569 887 |
19 569 887 |
70 723 |
570 723 |
19 640 610 |
20 140 610 |
Kadrovski načrt
|
Funkcionalna skupina in razred |
Evropski center za razvoj poklicnega usposabljanja (Cedefop) |
|||
|
2023 |
2022 |
|||
|
Odobrena v proračunu Unije |
Odobrena v proračunu Unije |
|||
|
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
Stalna delovna mesta |
Začasna delovna mesta |
|
|
AD 16 |
— |
— |
— |
— |
|
AD 15 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 14 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 13 |
— |
4 |
— |
4 |
|
AD 12 |
2 |
11 |
3 |
10 |
|
AD 11 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 10 |
— |
9 |
— |
9 |
|
AD 9 |
— |
7 |
— |
7 |
|
AD 8 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 7 |
— |
2 |
— |
2 |
|
AD 6 |
— |
1 |
— |
1 |
|
AD 5 |
— |
3 |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AD |
2 |
50 |
3 |
46 |
|
AST 11 |
— |
2 |
— |
1 |
|
AST 10 |
1 |
3 |
1 |
2 |
|
AST 9 |
3 |
5 |
3 |
5 |
|
AST 8 |
2 |
5 |
1 |
6 |
|
AST 7 |
— |
7 |
— |
10 |
|
AST 6 |
— |
8 |
— |
8 |
|
AST 5 |
— |
3 |
— |
4 |
|
AST 4 |
— |
— |
— |
1 |
|
AST 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST |
6 |
33 |
5 |
37 |
|
AST/SC 6 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 5 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 4 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 3 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 2 |
— |
— |
— |
— |
|
AST/SC 1 |
— |
— |
— |
— |
|
Vmesni seštevek AST/SC |
— |
— |
— |
— |
|
Skupaj |
8 |
83 |
8 |
83 |
|
Skupaj |
91 |
91 |
||
Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov
|
|
2023 |
2022 |
|
|
Pogodbeni uslužbenci |
|
|
|
|
|
FG IV |
6 |
6 |
|
|
FG III |
5 |
5 |
|
|
FG II |
11 |
11 |
|
|
FG I |
3 |
3 |
|
Skupaj FG |
25 |
25 |
|
|
Napoteni nacionalni strokovnjaki |
5 |
4 |
|
|
Vse skupaj |
30 |
29 |
|
(1) Zneski so izraženi v eurih, razen če ni navedeno drugače.
ELI: http://data.europa.eu/eli/C/2023/1368/oj
ISSN 1977-1045 (electronic edition)