Naslov

Poglavje

Postavka

Proračunsko leto 2014

Proračunsko leto 2013

Proračunsko leto 2012

1 0

SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

Naslov 1 – Skupaj

14 519 521

15 071 880

14 047 222,—

2 0

DRUGE SUBVENCIJE

160 100

180 000

200 000,—

2 2

DRUGE SUBVENCIJE ZA SPECIFIČNE PROJEKTE

p.m.

2 208 740

1 000 000,—

Naslov 2 – Skupaj

160 100

2 388 740

1 200 000,—

5 0

PRIHODKI OD PRODAJE PREMIČNIN IN NEPREMIČNIN

p.m.

p.m.

0,—

5 2

PRIHODKI IZ NALOŽB ALI POSOJIL, BANČNIH OBRESTI TER DRUGIH POSTAVK

p.m.

p.m.

0,—

5 4

RAZNI PRIHODKI

p.m.

p.m.

2 575,11

5 9

DRUGI PRIHODKI IZ UPRAVNEGA POSLOVANJA

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

2 575,11

6 0

PRIHODKI OD STORITEV, OPRAVLJENIH PROTI PLAČILU

p.m.

p.m.

474,53

Naslov 6 – Skupaj

p.m.

p.m.

474,53

SKUPAJ PRIHODKI

14 679 621

17 460 620

15 250 271,64

Naslov

Poglavje

Postavka

Odobrena sredstva 2014

Odobritve 2013

Realizacija 2012

1 1

AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

5 558 200

5 432 000

5 064 170,40

1 4

SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

34 000

34 000

23 207,84

1 5

MOBILNOST

14 000

28 000

13 102,17

1 6

SOCIALNO VARSTVO

p.m.

p.m.

0,—

1 8

IZRAVNAVA NAKOPIČENE IZGUBE

p.m.

p.m.

0,—

1 9

POKOJNINE IN ODPRAVNINE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 1 – Skupaj

5 606 200

5 494 000

5 100 480,41

2 0

NAJEM ZGRADB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

671 750

1 167 236

953 699,10

2 1

INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA (IT)

505 800

470 925

465 933,49

2 2

PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

39 150

39 150

30 568,41

2 3

TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

31 300

60 064

20 158,19

2 4

POŠTNINA IN TELEKOMUNIKACIJE

132 475

123 000

153 260,89

Naslov 2 – Skupaj

1 380 475

1 860 375

1 623 620,08

3 2

KOMUNIKACIJE, KAMPANJE IN PROMOCIJA

3 650 560

3 504 816

4 322 739,97

3 3

MREŽNO POVEZOVANJE IN USKLAJEVANJE

1 280 000

1 349 000

1 167 660,76

3 4

PREPREČEVANJE IN RAZISKAVE

2 762 386

3 043 689

2 018 755,86

Naslov 3 – Skupaj

7 692 946

7 897 505

7 509 156,59

4 5

PROGRAM IPA II ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

—

—

24 670,28

4 6

PROGRAM IPA III ZA ZAHODNI BALKAN IN TURČIJO

p.m.

558 740

221 717,77

4 7

ZDRAVJE IN VARNOST STAREJŠIH DELAVCEV PRI DELU

p.m.

1 650 000

0,—

4 8

ENPI – EVROPSKI INSTRUMENT SOSEDSTVA IN PARTNERSTVA

p.m.

Naslov 4 – Skupaj

p.m.

2 208 740

246 388,05

5 0

REZERVE

p.m.

p.m.

0,—

Naslov 5 – Skupaj

p.m.

p.m.

0,—

SKUPAJ PRIHODKI

14 679 621

17 460 620

14 479 645,13

Kategorija in razred

2012

2013

2014

31.12.2012

Odobrena

31.10.2013

Odobrena

Odobrena

AD 16

—

—

—

—

—

AD 15

—

—

—

—

—

AD 14

1

1

1

1

1

AD 13

1

1

1

1

1

AD 12

1

1

1

1

1

AD 11

1

1

1

1

1

AD 10

2

3

2

3

3

AD 9

2

1

2

1

1

AD 8

3

3

3

5

6

AD 7

6

6

5

5

5

AD 6

7

7

8

6

5

AD 5

—

—

—

—

—

Skupaj razred AD

24

24

24

24

24

AST 11

—

—

—

—

—

AST 10

—

—

—

—

—

AST 9

1

1

1

1

1

AST 8

—

—

—

—

—

AST 7

—

1

—

1

1

AST 6

—

1

—

1

1

AST 5

2

1

3

1

2

AST 4

6

5

5

6

8

AST 3

5

7

5

6

3

AST 2

2

2

2

3

2

AST 1

2

2

2

1

1

Skupaj razred AST

18

20

18

20

19

Vse skupaj

42

44

42

44

43

Pogodbena delovna mesta

31.12.2012

31.10.2013

2014

FG IV

1

2

1

FG III

11

11

13

FG II

12

11

10

FG I

—

—

—

Skupaj FG

24

24

24

Napoteni nacionalni strokovnjaki

—

—

—

Skupaj

24

24

24