Access to European Union law
<a href="https://eur-lex.europa.eu/content/help/eurlex-content/experimental-features.html" target="_blank">More about the experimental features corner</a>
Choose the experimental features you want to try
EUR-Lex
Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

You are here
Use quotation marks to search for an "exact phrase". Append an asterisk (*) to a search term to find variations of it (transp*, 32019R*). Use a question mark (?) instead of a single character in your search term to find variations of it (ca?e finds case, cane, care).
Search tips
Need more search options? Use the Advanced search

Document 32012B0330(04)

    Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

    UL C 95, 30.3.2012, p. 17–24 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

    Legal status of the document No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2012

    30.3.2012   

    SL

    Uradni list Evropske unije

    C 95/17

    Poročilo o prihodkih in odhodkih Evropske fundacije za usposabljanje za proračunsko leto 2012

    (2012/C 95/04)

    PRIHODKI

    Naslov

    Poglavje

    Postavka

    Proračunsko leto 2012

    Proračunsko leto 2011

    Proračunsko leto 2010

    1

    SUBVENCIJA EVROPSKE UNIJE

    1 0

    PREDPRISTOPNA STRATEGIJA (ČLEN 15 03 02 SPOŠNEGA PRORAČUNA)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 1

    ZUNANJI UKREPI – TACIS, CARDS IN MEDA (ČLEN 15 03 03 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

    p.m.

    p.m.

    0,—

    1 2

    EVROPSKA FUNDACIJA ZA USPOSABLJANJE (ČLEN 15 02 27 SPLOŠNEGA PRORAČUNA)

    19 943 530

    19 850 000

    18 282 000,—

    1 3

    DG EAC – EVROPSKA USTANOVA ZA USPOSABLJANJE

    101 000

    —

    1 015 822,—

     

    Naslov 1 – Skupaj

    20 044 530

    19 850 000

    19 297 822,—

    4

    PRIHODKI IZ DRUGIH VIROV

    4 3

    SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI

    p.m.

    4 523

    5 571,74

    4 9

    SODELOVANJE Z ITALIJANSKIMI INSTITUCIJAMI – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

    p.m.

    286 284

    256 288,13

     

    Naslov 4 – Skupaj

    p.m.

    290 807

    261 859,87

    5

    MEDA-ETE

    5 0

    MEDA-ETE

    —

    —

    0,—

    5 9

    MEDA-ETE – FINANCIRANJE PREJŠNJIH LET

    —

    248 467

    450 173,11

     

    Naslov 5 – Skupaj

    —

    248 467

    450 173,11

    8

    PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

    8 0

    PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

     

    Naslov 8 – Skupaj

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    9

    RAZNI PRIHODKI

    9 0

    RAZNI PRIHODKI

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Naslov 9 – Skupaj

    p.m.

    p.m.

    0,—

    10

    REZULTAT PREJŠNJIH LET

    10 1

    REZULTAT PREJŠNJIH LET

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    Naslov 10 – Skupaj

    p.m.

    p.m.

    0,—

     

    SKUPAJ PRIHODKI

    20 044 530

    20 389 274

    20 172 032,98

    ODHODKI

    Naslov

    Poglavje

    Postavka

    Odobrena sredstva 2012

    Odobritve 2011

    Realizacija 2010

    Obveze

    Plačila

    Obveze

    Plačila

    Obveze

    Plačila

    1

    ODHODKI, POVEZANI Z OSEBAMI, KI DELAJO ZA FUNDACIJO

    1 1

    AKTIVNO ZAPOSLENO OSEBJE

    13 227 564

    13 227 564

    12 339 100

    12 339 100

    12 224 218,41

    12 118 862,86

    1 3

    MISIJE IN SLUŽBENA POTOVANJA

    108 000

    108 000

    131 000

    131 000

    912 000,—

    908 346,37

    1 4

    SOCIALNA IN ZDRAVSTVENA INFRASTRUKTURA

    202 290

    202 290

    157 230

    157 230

    152 340,34

    91 629,09

    1 5

    IZMENJAVA OSEBJA MED FUNDACIJO IN JAVNIM SEKTORJEM

    68 000

    68 000

    90 160

    90 160

    148 130,97

    148 130,97

    1 7

    STROŠKI ZA RAZVEDRILO IN REPREZENTANCO

    12 000

    12 000

    15 500

    15 500

    13 375,02

    10 213,52

    1 9

    POKOJNINE IN SUBVENCIJE ZA POKOJNINE

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Naslov 1 – Skupaj

    13 617 854

    13 617 854

    12 732 990

    12 732 990

    13 450 064,74

    13 277 182,81

    2

    ZGRADBE, OPREMA IN DRUGI ODHODKI POSLOVANJA

    2 0

    INVESTICIJE V NEPREMIČNINE, NAJEM STAVB IN S TEM POVEZANI STROŠKI

    516 281

    516 281

    514 371

    514 371

    480 919,—

    443 839,—

    2 1

    INFORMACIJSKA IN KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA

    705 639

    705 639

    632 152

    632 152

    664 985,70

    387 733,98

    2 2

    PREMIČNINE IN S TEM POVEZANI STROŠKI

    25 800

    25 800

    54 533

    54 533

    98 381,24

    24 255,28

    2 3

    TEKOČI ADMINISTRATIVNI IZDATKI

    90 280

    90 280

    102 950

    102 950

    113 418,15

    87 837,92

    2 4

    POŠTNI STROŠKI IN TELEKOMUNIKACIJE

    38 000

    38 000

    31 403

    31 403

    34 721,81

    18 946,22

    2 5

    SESTANKI IN S TEM POVEZANI STROŠKI

    120 000

    120 000

    120 000

    120 000

    118 419,—

    73 469,84

     

    Naslov 2 – Skupaj

    1 496 000

    1 496 000

    1 455 409

    1 455 409

    1 510 844,90

    1 036 082,24

    3

    STROŠKI, POVEZANI Z IZVRŠEVANJEM SPECIFIČNIH MISIJ

    3 0

    OPERATIVNI STROŠKI

    883 500

    883 500

    1 221 500

    1 179 404

    782 282,28

    876 001,40

    3 1

    PREDNOSTNE DEJAVNOSTI: DEJAVNOSTI DELOVNEGA PROGRAMA

    3 228 600

    3 228 600

    3 937 900

    3 624 958

    3 065 692,01

    3 363 014,30

    3 2

    OPERACIJE

    818 576

    818 576

    1 002 200

    857 238

    0,—

    0,—

     

    Naslov 3 – Skupaj

    4 930 676

    4 930 676

    6 161 600

    5 661 600

    3 847 974,29

    4 239 015,70

    4

    NAMENSKI ODHODKI

    4 1

    SODELOVANJE Z DRUGIMI MEDNARODNIMI INSTITUCIJAMI

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 2

    SODELOVANJE Z DRUGIMI EVROPSKIMI INSTITUCIJAMI

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    4 3

    SODELOVANJE Z NACIONALNIMI INSTITUCIJAMI

    p.m.

    p.m.

    290 807

    290 807

    223 016,27

    223 016,27

    4 4

    IZVAJANJE PROJEKTOV DRŽAV ČLANIC EU

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Naslov 4 – Skupaj

    p.m.

    p.m.

    290 807

    290 807

    223 016,27

    223 016,27

    5

    NAMENSKI ODHODKI – IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE ZA ZAPOSLITEV (ETE): PROJEKT MED 2004/083–494

    5 1

    ČLOVEŠKI VIRI

    —

    —

    59 510

    59 510

    103 078,36

    83 835,83

    5 2

    POTNI STROŠKI IN DNEVNICE

    —

    —

    124 098

    124 098

    72 467,06

    33 747,63

    5 3

    DRUGI STROŠKI/STORITVE

    —

    —

    63 926

    63 926

    88 194,58

    69 122,19

    5 4

    DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 3

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

    5 5

    DEJAVNOST JAVNEGA NAROČILA ZA KOMPONENTO 4

    —

    —

    932

    932

    0,—

    0,—

    5 6

    FINANČNA REVIZIJA

    —

    —

    —

    —

    15 000,—

    15 000,—

    5 7

    NEPREDVIDENI IZDATKI

    —

    —

    —

    —

    0,—

    0,—

     

    Naslov 5 – Skupaj

    —

    —

    248 466

    248 466

    278 740,—

    201 705,65

    8

    PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

    8 0

    PRISPEVEK EVROPSKE UNIJE V NARAVI

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    162 178,—

     

    Naslov 8 – Skupaj

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    162 178,—

    162 178,—

    9

    STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

    9 9

    STROŠKI, KI NISO POSEBEJ DOLOČENI

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Naslov 9 – Skupaj

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

    10

    REZULTAT PREJŠNJIH LET

    10 1

    REZULTAT PREJŠNJIH LET

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    Naslov 10 – Skupaj

    —

    —

    p.m.

    p.m.

    0,—

    0,—

     

    SKUPAJ PRIHODKI

    20 044 530

    20 044 530

    20 889 272

    20 389 272

    19 472 818,20

    19 139 180,67

    Poglavje 3 0

    Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

    Obveznosti

    Plačila

    2012

    2013

    Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

    250 000

    250 000

    —

    Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

    883 500

    633 500

    250 000

    Skupaj

    1 133 500

    883 500

    250 000

    Poglavje 3 1

    Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

    Obveznosti

    Plačila

    2012

    2013

    Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

    1 500 000

    1 500 000

    —

    Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

    3 228 600

    1 728 600

    1 500 000

    Skupaj

    4 728 600

    3 228 600

    1 500 000

    Poglavje 3 2

    Predvideni časovni načrt izvrševanja plačil za poplačilo obveznosti je naslednji:

    Obveznosti

    Plačila

    2012

    2013

    Neplačane obveznosti iz obdobja pred letom 2012

    100 000

    100 000

    —

    Odobrena proračunska sredstva za leto 2012

    818 576

    718 576

    100 000

    Skupaj

    918 576

    818 576

    100 000

    Kadrovski načrt

    Funkcionalna skupina in razred

    2012

    2011

    Stanje zapolnjenih delovnih mest na dan 31.12.2010

    Za nedoločen čas

    Začasno

    Za nedoločen čas

    Začasno

    Za nedoločen čas

    Začasno

    AD 16

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 15

    —

     

    —

     

    —

     

    AD 14

    —

    1

    —

    1

    —

    1

    AD 13

    —

    4

    —

    4

    —

     

    AD 12

    —

    8

    —

    4

    —

    5

    AD 11

    —

    10

    —

    12

    —

    11

    AD 10

    —

    3

    —

    4

    —

    3

    AD 9

    —

    11

    —

    11

    —

    12

    AD 8

    —

    9

    —

    5

    —

    4

    AD 7

    —

    12

    —

    18

    —

    20

    AD 6

    —

     

    —

     

    —

    1

    AD 5

    —

    3

    —

    2

    —

     

    Vmesni seštevek AD

    —

    61

    —

    61

    —

    57

    AST 11

    —

    —

    —

     

    —

     

    AST 10

    —

    5

    —

    4

    —

     

    AST 9

    —

    4

    —

    6

    —

    6

    AST 8

    —

    5

    —

    1

    —

    4

    AST 7

    —

    6

    —

    6

    —

    5

    AST 6

    —

    2

    —

    7

    —

    6

    AST 5

    —

    4

    —

    1

    —

    2

    AST 4

    —

    3

    —

    5

    —

    4

    AST 3

    —

    4

    —

    2

    —

    5

    AST 2

    —

    2

    —

    3

    —

    3

    AST 1

    —

    —

    —

     

    —

     

    Vmesni seštevek AST

    —

    35

    —

    35

    —

    35

    Skupaj

    —

    96

    —

    96

    —

    92


    Ocena števila pogodbenega osebja (izraženo v ekvivalentih polne zaposlitve) in napotenih nacionalnih strokovnjakov

    Pogodbena delovna mesta

    Dejansko zapolnjena 31.12.2010

    2011

    2012

    FG IV

    4

    4

    5

    FG III

    17

    17

    20

    FG II

    11

    13

    11

    FG I

     

     

     

    Skupaj FG

    32

    34

    36

    Napoteni nacionalni strokovnjaki

    2

    2

    2

    Skupaj

    1

    4

    2

    Dodatne informacije o proračunu Evropske fundacije za usposabljanje za leto 2012 so na voljo na spletni strani Fundacije (http://www.etf.europa.eu), v meniju „About ETF“, rubrika „Register of Documents“.

    Top